NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 9KSPVII2012 NOMOR : 36KDPRD2012
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012
TANGGAL: 30 JULI 2012
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012
TANGGAL: 30 JULI 2012
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
2. N a m a
: Kol (Purn.) H. Sukedi
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor
: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
3. N a m a
: Hj. Tutiek Masria Widyo, SE
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor
: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. N a m a
: Janu Ismadi, SE
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor
: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.
Yogyakarta, 30 Juli 2012
GUBERNUR PIMPINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT selaku
DAERAH PROVINSI DIY PIHAK PERTAMA
selaku PIHAK KEDUA
HAMENGKU BUWONO X
H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA
KOL (PURN.) H. SUKEDI WAKIL KETUA
Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAKIL KETUA
DAFTAR ISI
Halaman Nota Kesepakatan
i Daftar Isi
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Sistematika
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
A. Rencana Pendapatan 4
1. Pendapatan Asli Daerah 4
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
B. Rencana Penerimaan Pembiayaan 5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
20 Pemerintahan
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
24 Pemerintahan dan Program/Kegiatan
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 147
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 158 UKM
12. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 170
13. Dinas Kebudayaan 177
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 189 Masyarakat
15. Satuan Polisi Pamong Praja 201
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 211
17. Biro Tata Pemerintahan 219
18. Biro Hukum 235
19. Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
20. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 252
21. Biro Administrasi Pembangunan 265
22. Biro Organisasi 276
23. Biro Umum, Humas dan Protokol 280
24. Sekretariat DPRD 286
25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 292 Aset
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 304
27. Inspektorat 309
28. Badan Kepegawaian Daerah 314
29. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 322
30. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 328
31. Dinas Pertanian 337
32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 353
33. Dinas Pariwisata 364
34. Dinas Kelautan dan Perikanan 370
C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, 380
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan
yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan SKPD, program/kegiatan
Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD)
langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.
dan
belanja
tidak
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.
B. TUJUAN
C. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang- Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2009-2013 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
D. SISTEMATIKA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika
penyusunan PPAS Tahun 2013.
2. Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang
meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan.
3. Bab III Prioritas Belanja Daerah Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.
4. Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/ kegiatan, belanja pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
5. Bab V Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah.
6. Bab VI Penutup
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
A. RENCANA PENDAPATAN
Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah Provinsi DIY direncanakan sebesar Rp 2,112 trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 968,396 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 854,608 milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 289,397 milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 176,955 milyar atau 9,14%. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 21,03% apabila dibandingkan APBD Murni Tahun 2012, yaitu dari sebesar Rp 800,156 milyar menjadi Rp 968,396 milyar.
a. Pajak Daerah
Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).
Pada Tahun Anggaran 2013 pajak daerah direncanakan sebesar Rp 855,217 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 24,02% dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 689,572 milyar.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 31,863 milyar sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 36,328 milyar, naik sebesar Rp 4,464 milyar atau 14,01 %.
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 42,492 milyar, sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 43,721 milyar, naik sebesar Rp 1,228 milyar atau 2,89 %.
2. Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:
1) Dana Bagi Hasil
2) Dana Alokasi Umum; dan
3) Dana Alokasi Khusus. Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013 sebesar Rp 854,608
milyar apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 850,513 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp 4,095 milyar atau naik 0,48 %.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 milyar, naik sebesar Rp 4,619 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 milyar, naik sebesar Rp 4,619
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013 keseluruhan sebesar Rp 2,250 trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013.
Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013
URAIAN
TARGET (Rp)
DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah 855.217.610.000,00 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Daerah
33.129.555.614,00 UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
36.328.245.281,00 Perda Nomor 15 Tahun 2011
Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 97.551.718.754,00 197/PMK.07/2011; 203/PMK.07/2011; 46/PMK.07/2011;
225/PMK.07/2011; dan 207/PMK.07/2011
Dana Alokasi Umum
757.056.696.000,00 Perpres Nomor 96 Tahun 2011
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
280.790.940.000,00 201/PMK.07/2011; 35/PMK.07/2012; dan 242/PMK.07/2011
URAIAN
TARGET (Rp)
DASAR HUKUM
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
PEMBIAYAAN (Netto)
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
yang lalu (SilPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
27.574.600.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 Penerimaan dari Biaya Penyusutan
1.116.069.024,00 Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DIY dengan PT. Jogja Tugu Kendaraan
Trans Nomor: 34/PERJ/GUB/XI/2008 Nomor: 130/JTT/G/XI/2008
TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2,250 trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 484,183 milyar, Hibah sebesar Rp 45,548 milyar, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 295,450 milyar, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 47,5 milyar dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 15 Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal) digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan.
Belanja daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dan pendukungnya di belanja tidak langsung. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah: ”Penguatan Daya Saing
dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas
Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran.
Target untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku III RKP Tahun 2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:
Pertumbuhan Ekonomi 3) Kemiskinan Pengangguran Provinsi
(%) DI Yogyakarta
5,05 – 4,60 Sumber: RKP 2013 Buku III
Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.
3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
Umur Harapan Provinsi
Angka Kematian
Rata-rata Lama
Bayi 3) Sekolah Hidup DI Yogyakarta
76,2 Sumber: RKP 2013 Buku III
Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
e. Program Pendidikan Luar Biasa
f. Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
h. Program Pendidikan Tinggi
i. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka j. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
2. Kepemudaan dan Olahraga
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
f. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
3. Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi
4. Kebudayaan
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
6. Kesehatan
a. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
b. Program Pelayanan Kesehatan
c. Program pengembangan lingkungan sehat
d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
e. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
g. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
j. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan k. Program Sistem Informasi Kesehatan l. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat n. Program Kesehatan Keluarga o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
7. Keluarga Berencana
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program Pencegahan Dini Bencana
b. Program Penanggulangan Korban Bencana
c. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12. Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
f. Program Peningkatan Produksi Pertanian
g. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
h. Program Peningkatan Produksi Peternakan
i. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani j. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
13. Ketahanan Pangan
a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
b. Program Pemberdayaan Penyuluhan
14. Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
16. Industri
a. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
b. Program Pengembangan IKM
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
d. Program Penataan Struktur industri
e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
f. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
17. Penanaman Modal
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
18. Perdagangan
a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
b. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
c. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
e. Program Persaingan Usaha
19. Ketenagakerjaan
a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi
b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat
c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan
d. Program peningkatan kesempatan kerja
21. Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
e. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
22. Perencanaan Pembangunan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
f. Program Pengembangan Data/Informasi
g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum
bb. Program Pemanfatan Teknologi Informasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
cc. Program Pembinaan
dan Fasilitasi
dd. Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi
ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah
gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
26. Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah
27. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
28. Pertanahan
a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah
c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
29. Pekerjaan Umum
a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
i. Program Pelayanan Jasa Pengujian j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
30. Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
31. Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
32. Perhubungan
a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih
g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi
33. Lingkungan Hidup
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
d. Program Pengelolaan RTH
e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
A. PLAFON ANGGARAN
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
SEMENTARA
PAGU INDIKATIF BELANJA
KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN
471.766.553.560 568.576.960.370 Olahraga
1.01.1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan
1.02 KESEHATAN
1.02.1 Dinas Kesehatan
1.02.2 RS Grhasia
1.03 PEKERJAAN UMUM
206.344.931.722 227.378.872.419 Perumahan dan ESDM
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum,
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
14.746.418.500 19.885.346.142 Pembangunan Daerah
1.06.1 Badan Perencanaan
1.07 PERHUBUNGAN
71.527.137.986 85.952.293.904 Komunikasi dan Informatika
1.07.1 Dinas Perhubungan,
PAGU INDIKATIF BELANJA
KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1.13 SOSIAL
1.13.1 Dinas Sosial
1.14 TENAGA KERJA
18.849.621.400 33.169.859.984 Transmigrasi
1.14.1 Dinas Tenaga Kerja Dan
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
28.888.058.850 40.721.168.668 Perdagangan, Koperasi dan Ukm
1.15.1 Dinas Perindustrian,
1.16 PENANAMAN MODAL
9.248.371.000 13.840.747.765 Penanaman Modal
1.16.1 Badan Kerjasama dan
1.17 KEBUDAYAAN
1.17.1 Dinas Kebudayaan
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6.774.449.062 10.604.226.728 Linmas
1.19.1 Badan Kesatuan Bangsa dan
1.19.2 Satuan Polisi Pamong Praja
7.400.987.400 9.592.195.445 Daerah
1.19.3 Badan Penanggulangan Bencana
1.20 OTONOMI DAERAH,
PAGU INDIKATIF BELANJA
KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
Biro Tata Pemerintahan
4.336.623.800 7.638.379.310 Biro Hukum
4.355.542.932 7.038.463.844 Biro Administrasi Kesejahteraan
9.682.234.910 11.904.981.852 Rakyat dan Kemasyarakatan
Biro Administrasi Perekonomian
2.553.427.260 5.043.182.646 dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan
3.046.547.350 5.085.525.300 Biro Organisasi
2.539.588.050 4.795.208.796 Biro Umum, Humas dan
32.816.721.940 40.285.155.995 Protokol
1.20.4 Sekretariat DPRD
1.20.5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
39.036.166.047 489.977.688.497 Keuangan dan Aset
1.20.6 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.219.834.083 23.540.383.110 27.760.217.193
1.20.7 Inspektorat
1.20.8 Badan Kepegawaian Daerah
1,21 KETAHANAN PANGAN
10.407.768.175 15.141.607.446 Penyuluhan
1.21.1 Badan Ketahanan Pangan Dan
1.26 PERPUSTAKAAN
32.130.686.000 39.519.872.501 Daerah
1.26.1 Badan Perpustakaan dan Arsip
2 URUSAN PILIHAN
PAGU INDIKATIF BELANJA
KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
2.04 PARIWISATA
2.04.1 Dinas Pariwisata
4.096.538.859
9.737.261.663 13.833.800.522
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.1 Dinas Kelautan dan Perikanan
6.715.303.196
32.815.065.730 39.530.368.926
JUMLAH BELANJA TIDAK
887.681.459.536
LANGSUNG: JUMLAH BELANJA 1.363.082.310.384 LANGSUNG
JUMLAH BELANJA 2.250.763.769.920
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Bidang Urusan
Sasaran Program Kegiatan
Pagu Indikatif Kode
Pemerintahan, Program dan
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01 Pendidi kan
01.01.01 Di nas Pendi dikan, Pemuda dan Ol ah Raga
01.01.01.5.2.01 Program Pel ayanan 4.615.665.000 Administrasi Perkantoran
01.01.01.5.2.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Ketersediaan perangko biasa, kilat aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
dan kilat khusus
01.01.01.5.2.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
2.100.000.000 Sumber Daya Air Dan Listrik
Ketersediaan jasa komunikasi,
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
sumber daya air dan listrik
01.01.01.5.2.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan
55.000.000 Perlengkapan Kantor
Ketersediaan jasa pemeliharaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
peralatan dan perlengkapan kantor
01.01.01.5.2.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
25.000.000 Dan Perizinan Kendaraan
Kebutuhan kendaraan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
dinas/operasional
Dinas/Operasional 01.01.01.5.2.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi
155.700.000 Keuangan
Ketersediaan administrasi
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
keuangan
01.01.01.5.2.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan
559.200.000 Kantor
Kebersihan lingkungan gedung
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
perkantoran
01.01.01.5.2.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan
90.000.000 Peralatan Kerja
Ketersediaan jasa perbaikan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
peralatan kantor
148.500.000 01.01.01.5.2.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan
01.01.01.5.2.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Ketersediaan alat tulis kantor
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
312.520.000 Penggandaan
Cetak buku rapor, buku induk,
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
blangko serta penggandaan
01.01.01.5.2.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
61.200.000 Listrik/Penerangan Bangunan
Ketersediaan komponen instalasi
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
listrik/ penerangan bangunan
Kantor
kantor
01.01.01.5.2.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah
48.000.000 Tangga
Kebutuhan peralatan rumah tangga aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
dan bahan pembersih
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan
17.500.000 Peraturan Perundang-Undangan
Ketersediaan bahan bacaan dan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
peraturan perundangan
01.01.01.5.2.01.017 Penyediaan Makanan Dan
162.000.000 Minuman
Ketersediaan makanan dan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
minuman untuk rapat-rapat dan peringatan hari besar bidang pendidikan
01.01.01.5.2.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan
300.000.000 Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
luar daerah berjalan lancar
01.01.01.5.2.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan
544.600.000 Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Keamanan lingkungan gedung
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
perkantoran yang terjaga
01.01.01.5.2.02 Program Peningkatan Sarana 3.650.000.000 dan Prasarana Aparatur
1.200.000.000 01.01.01.5.2.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
01.01.01.5.2.02.003 Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan gedung kantor
aparatur
3 unit
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
300.000.000 Kantor
Keterlaksanaan pengadaan
aparatur
8 jenis
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
perlengkapan gedung kantor
01.01.01.5.2.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung
400.000.000 Kantor
Keterlaksanaan pengadaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
peralatan gedung kantor
01.01.01.5.2.02.010 Pengadaan Mebeleur
Keterlaksanaan pengadaan
aparatur
4 jenis
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
mebeleur
01.01.01.5.2.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Keterlaksanaan pemeliharaan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala rumah dinas
01.01.01.5.2.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala
275.000.000 Gedung Kantor
Keterlaksanaan pemeliharaan
aparatur
4 unit
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala gedung kantor
01.01.01.5.2.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
300.000.000 kendaraan dinas/operasional
Keterlaksanaan pemeliharaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
01.01.01.5.2.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
200.000.000 Perlengkapan Gedung Kantor
Keterlaksanaan pemeliharaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
180.000.000 Peralatan Gedung Kantor
Keterlaksanaan pemeliharaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala peralatan gedung kantor
01.01.01.5.2.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala
80.000.000 Mebeleur
Keterlaksanaan pemeliharaan
aparatur
12 bulan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rutin/berkala mebeleur
01.01.01.5.2.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Keterlaksanaan rehab sedang/berat aparatur
500.000.000 Kantor
3 unit
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
gedung kantor, ruang kepala dinas, dan ruang rapat VIP
01.01.01.5.2.05 Program Peningkatan 308.900.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.01.01.5.2.05.004 Pendidikan dan pelatihan
78.395.000 pengelolaan dan administrasi
Peningkatan pengetahuan PNS
aparatur
75 Orang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
akan pengelolaan dan administrasi
keuangan SKPD
keuangan SKPD
01.01.01.5.2.05.007 Pengelolaan dan administrasi aset
50.000.000 barang milik daerah
Peningkatan pengetahuan PNS
aparatur
100 Orang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
akan pengelolaan dan administrasi aset barang
01.01.01.5.2.05.009 Workshop Penyusunan dan
180.505.000 penataan anggaran berbasis TI
Workshop Penyusunan dan
aparatur
60 Orang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
penataan anggaran berbasis TI
01.01.01.5.2.06 Program Peningkatan 220.120.000 Pengembangan Si stem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.01.01.5.2.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja
9.770.000 SKPD
Tersedianya dokumen sasaran dan aparatur
3 dokumen
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
penetapan capaian strategis SKPD
01.01.01.5.2.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan
40.000.000 SKPD
Tersedianya laporan keuangan
aparatur
1 dokumen
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
SKPD
01.01.01.5.2.06.018 Penyusunan Rencana Program
152.000.000 Kegiatan SKPD serta
Tersedianya dokumen usulan
aparatur
7 dokumen
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
rencana program dan kegiatan
Pengembangan Data dan Informasi SKPD (Renstra 2014-2019,
Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK)
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Uraian
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.06.019 Monitoring dan Evaluasi
18.350.000 Pelaksanaan Program Kegiatan
Tersedianya laporan capaian
aparatur
3 dokumen
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
kinerja SKPD
SKPD
01.01.01.5.2.15 Program Pendidikan Anak Usia 969.874.200 Di ni
01.01.01.5.2.15.073 Pengembangan kelembagaan
Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 200.000.000 PAUD Nonfromal dalam rangka
Berkembangnya kelembagaan
Lembaga PAUD
2 kab/kota
Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, pendampingan program ECED
PAUD Nonformal dalam
Nonformal
Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, (Early Child Education)
pendampingan program ECED
Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi
01.01.01.5.2.15.081 Akreditasi lembaga PAUD
Tersalurkannya bantuan akreditasi
Lembaga
20 lembaga
Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 20.000.000
lembaga PAUD
PAUDNI
Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi
01.01.01.5.2.15.082 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Terselenggaranya percontohan
300.000.000 Usia Dini Percontohan Tingkat
Masyarakat
2 lembaga
Banguntapan, Danurejan
pendidikan PAUD Provinsi
Provinsi (DID) 01.01.01.5.2.15.087 Pengembangan Model, bahan ajar, penyusunan model, bahan ajar, dan masyarakat
150.000.000 dan media pembelajaran PAUD
2 model, bahan ajar, Banguntapan
media pembelajaran PAUD
dan media
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.15.088 Pemetaan sarana, prasarana dan
Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 200.000.000 SDM PAUD
Terpetakannya kebutuhan sarana,
Lembaga
1 kegiatan
prasarana dan SDM PAUDNI
PAUDNI
Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi
01.01.01.5.2.15.089 Pemetaan kebutuhan pengkajian,
99.874.200 pengembangan model, bahan ajar
Pemetaan kebutuhan pengkajian,
pengembangan model, bahan ajar
dan media program PAUDNI
dan media program PAUDNI
01.01.01.5.2.16 Program Waji b Belajar 361.223.654.000 Pendidi kan Dasar Sembi lan Tahun
01.01.01.5.2.16.063 Penyediaan bantuan operasional
Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 354.267.640.000 sekolah (BOSDA)
Tersalurkannya bantuan
Sekolah dan
4 jenjang
operasional sekolah BOSDA
siswa
Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi
01.01.01.5.2.16.068 Penyelenggaraan Paket B setara
150.000.000 SMP
Terselenggaranya paket B setara
Warga belajar
400 Orang
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
SMP
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.16.088 Pengembangan SMP bertaraf
250.000.000 internasional
Terlaksananya pengembangan
Sekolah RSBI
5 kab/kota
Galur, Wates
SMP bertaraf internasional
01.01.01.5.2.16.092 Pengembangan dan peningkatan
550.000.000 mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo peningkatan mutu SMP RSBI
Adanya pengembangan dan
Sekolah RSBI
1 Sekolah
Galur
01.01.01.5.2.16.093 Pengembangan dan peningkatan
550.000.000 mutu SMPN 1 Wates Kulon
Adanya pengembangan dan
Sekolah RSBI
1 Sekolah
Wates
peningkatan mutu SMP RSBI
Progo 01.01.01.5.2.16.094 Pengembangan dan peningkatan
550.000.000 mutu SMPN 1 Karangmojo
Adanya pengembangan dan
Sekolah RSBI
1 Sekolah
Karangmojo
peningkatan mutu SMP RSBI
Gunungkidul 01.01.01.5.2.16.095 Pengembangan dan peningkatan
550.000.000 mutu SMPN 1 Wonosari
Adanya pengembangan dan
Sekolah RSBI
1 Sekolah
Wonosari
peningkatan mutu SMP RSBI
Gunungkidul 01.01.01.5.2.16.097 Pembinaan Olimpiade Olahraga
Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD 550.000.000 Siswa Nasional (OOSN) SD
Terbinanya peserta OOSN SD
Siswa SD
12 cabang lomba
01.01.01.5.2.16.098 Pembinaan Olimpiade Sains
350.000.000 Nasional (OSN) SD
Terbinanya peserta OSN SD
Siswa SD
2 Bidang lomba
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
01.01.01.5.2.16.100 Seleksi, Pembinaan dan
175.000.000 Pengiriman Seni TK/SD
Terbinanya peserta seni TK/SD
Siswa SD
8 cabang lomba
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD|
01.01.01.5.2.16.101 Pembinaan Olimpiade Olahraga
Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP| 450.000.000 Siswa Nasional (OOSN) SMP
Terbinanya peserta OOSN SMP
Siswa SMP
7 cabang lomba
01.01.01.5.2.16.102 Pembinaan Festival dan Lomba
Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 375.000.000 Seni Siswa Nasional (FLSSN)
Terbinanya peserta FLSSN SMP
Siswa SMP
10 cabang lomba
SMP
SMP 01.01.01.5.2.16.103 Pembinaan Olimpiade Sains
450.000.000 Nasional (OSN) SMP
Terbinanya peserta OSN SMP
Siswa SMP
4 Bidang lomba
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP|
01.01.01.5.2.16.107 Pembinaan Sekolah Sehat dan
265.000.000 Dokter Kecil
Terbinanya sekolah sehat dan
Siswa dan
6 Sekolah
Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil
dokter kecil
sekolah SD
01.01.01.5.2.16.108 Pengembangan bank soal SD/MI
200.000.000 (DID)
Bertambah dan berkembangnya
PTK SD/MI
5 mapel
Pengembangan bank soal SD/MI
bank soal untuk tingkat SD
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560
Sasaran Program Kegiatan
Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan
Uraian
Kelompok
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
01.01.01.5.2.16.112 Lomba motivasi belajar mandiri
30.000.000 SMP Terbuka
Terselenggaranya lomba motivasi
Siswa SMP
3 Sekolah
Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka
belajar mandiri SMP Terbuka
01.01.01.5.2.16.113 Gladi dan pembinaan LPIR
Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja) 230.000.000 (Lomba Penelitian Ilmiah
Terselenggaranya gladi dan
Siswa SMP
150 Orang
pembinaan LPIR
Remaja) 01.01.01.5.2.16.114 Pengembangan Kurikulum SMP
Terbinanya tim pengembangan
PTK SMP/MTs
40 Orang
Pembinaan tim pengembang kurikulum SMP
kurikulum SMP
01.01.01.5.2.16.115 Pengembangan lesson study SMP
Terlaksananya pengembangan
PTK SMP/MTs
60 Orang
Pengembangan lesson study SMP
lesson study SMP
01.01.01.5.2.16.116 Penyediaan beasiswa kembali ke
Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 711.014.000 sekolah
Tersalurkannya beasiswa kembali
Siswa
249 siswa
ke sekolah
Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi
01.01.01.5.2.16.117 Pengembangan kreativitas siswa
200.000.000 SD (Klinik Sains)(DID)
Terlaksananya klinik sains jenjang Siswa SD
100 Orang
Klinik Sains SD
SD
01.01.01.5.2.16.118 Seleksi, Pembinaan, dan
120.000.000 Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS
Terselenggaranya olimpiade ilmu
Siswa SD
75 siswa
Olimpiade Ilmu IPS
IPS untuk jenjang SD