NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 9KSPVII2012 NOMOR : 36KDPRD2012

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012

TANGGAL: 30 JULI 2012

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 9/KSP/VII/2012 NOMOR : 36/K/DPRD/2012

TANGGAL: 30 JULI 2012

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

2. N a m a

: Kol (Purn.) H. Sukedi

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. N a m a

: Hj. Tutiek Masria Widyo, SE

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. N a m a

: Janu Ismadi, SE

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Kantor

: Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

Yogyakarta, 30 Juli 2012

GUBERNUR PIMPINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT selaku

DAERAH PROVINSI DIY PIHAK PERTAMA

selaku PIHAK KEDUA

HAMENGKU BUWONO X

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE KETUA

KOL (PURN.) H. SUKEDI WAKIL KETUA

Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO, SE WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman Nota Kesepakatan

i Daftar Isi

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Sistematika

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Rencana Pendapatan 4

1. Pendapatan Asli Daerah 4

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. Rencana Penerimaan Pembiayaan 5

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 9

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

20 Pemerintahan

A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

24 Pemerintahan dan Program/Kegiatan

B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 147

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 158 UKM

12. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 170

13. Dinas Kebudayaan 177

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 189 Masyarakat

15. Satuan Polisi Pamong Praja 201

16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 211

17. Biro Tata Pemerintahan 219

18. Biro Hukum 235

19. Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

20. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 252

21. Biro Administrasi Pembangunan 265

22. Biro Organisasi 276

23. Biro Umum, Humas dan Protokol 280

24. Sekretariat DPRD 286

25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 292 Aset

26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 304

27. Inspektorat 309

28. Badan Kepegawaian Daerah 314

29. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 322

30. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 328

31. Dinas Pertanian 337

32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 353

33. Dinas Pariwisata 364

34. Dinas Kelautan dan Perikanan 370

C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, 380

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan

yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan SKPD, program/kegiatan

Kerja

Perangkat Daerah

(SKPD)

langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

dan

belanja

tidak

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.

B. TUJUAN

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang- Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2009-2013 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

D. SISTEMATIKA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DIY Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika

penyusunan PPAS Tahun 2013.

2. Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang

meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan.

3. Bab III Prioritas Belanja Daerah Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah.

4. Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/ kegiatan, belanja pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

5. Bab V Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah.

6. Bab VI Penutup

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. RENCANA PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah Provinsi DIY direncanakan sebesar Rp 2,112 trilyun. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 968,396 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 854,608 milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 289,397 milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 176,955 milyar atau 9,14%. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 21,03% apabila dibandingkan APBD Murni Tahun 2012, yaitu dari sebesar Rp 800,156 milyar menjadi Rp 968,396 milyar.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).

Pada Tahun Anggaran 2013 pajak daerah direncanakan sebesar Rp 855,217 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 24,02% dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 689,572 milyar.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 31,863 milyar sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 36,328 milyar, naik sebesar Rp 4,464 milyar atau 14,01 %.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 42,492 milyar, sedangkan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 43,721 milyar, naik sebesar Rp 1,228 milyar atau 2,89 %.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

2) Dana Alokasi Umum; dan

3) Dana Alokasi Khusus. Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2013 sebesar Rp 854,608

milyar apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 850,513 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp 4,095 milyar atau naik 0,48 %.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 milyar, naik sebesar Rp 4,619 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. APBD Murni Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 284,778 milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp 289,397 milyar, naik sebesar Rp 4,619

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013 keseluruhan sebesar Rp 2,250 trilyun. Secara lengkap rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013.

Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2013

URAIAN

TARGET (Rp)

DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah 855.217.610.000,00 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi Daerah

33.129.555.614,00 UU Nomor 28 Tahun 2009; Perda Nomor 11 Tahun 2011; Perda 12 Tahun 2011; dan Perda Nomor 13 Tahun 2011

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

36.328.245.281,00 Perda Nomor 15 Tahun 2011

Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 97.551.718.754,00 197/PMK.07/2011; 203/PMK.07/2011; 46/PMK.07/2011;

225/PMK.07/2011; dan 207/PMK.07/2011

Dana Alokasi Umum

757.056.696.000,00 Perpres Nomor 96 Tahun 2011

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

280.790.940.000,00 201/PMK.07/2011; 35/PMK.07/2012; dan 242/PMK.07/2011

URAIAN

TARGET (Rp)

DASAR HUKUM

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

PEMBIAYAAN (Netto)

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

yang lalu (SilPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

27.574.600.000,00 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 Penerimaan dari Biaya Penyusutan

1.116.069.024,00 Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DIY dengan PT. Jogja Tugu Kendaraan

Trans Nomor: 34/PERJ/GUB/XI/2008 Nomor: 130/JTT/G/XI/2008

TOTAL JUMLAH DANA TERSEDIA

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan

untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2,250 trilyun. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 484,183 milyar, Hibah sebesar Rp 45,548 milyar, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 295,450 milyar, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sebesar Rp 47,5 milyar dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 15 Milyar. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun (meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal) digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan.

Belanja daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dan pendukungnya di belanja tidak langsung. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah: ”Penguatan Daya Saing

dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas

Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran.

Target untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku III RKP Tahun 2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi 3) Kemiskinan Pengangguran Provinsi

(%) DI Yogyakarta

5,05 – 4,60 Sumber: RKP 2013 Buku III

Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB).

2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

Umur Harapan Provinsi

Angka Kematian

Rata-rata Lama

Bayi 3) Sekolah Hidup DI Yogyakarta

76,2 Sumber: RKP 2013 Buku III

Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

f. Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

h. Program Pendidikan Tinggi

i. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka j. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD

2. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan

c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

f. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

3. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi

4. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)

6. Kesehatan

a. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

b. Program Pelayanan Kesehatan

c. Program pengembangan lingkungan sehat

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

e. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

g. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

j. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan k. Program Sistem Informasi Kesehatan l. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat n. Program Kesehatan Keluarga o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

7. Keluarga Berencana

a. Program Keluarga Berencana

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pencegahan Dini Bencana

b. Program Penanggulangan Korban Bencana

c. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

g. Program Pendidikan Politik Masyarakat

h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun

Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

12. Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

f. Program Peningkatan Produksi Pertanian

g. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis

h. Program Peningkatan Produksi Peternakan

i. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani j. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

13. Ketahanan Pangan

a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

b. Program Pemberdayaan Penyuluhan

14. Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

16. Industri

a. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

b. Program Pengembangan IKM

c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

d. Program Penataan Struktur industri

e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

17. Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

18. Perdagangan

a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

b. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

c. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

e. Program Persaingan Usaha

19. Ketenagakerjaan

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi

b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat

c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan

d. Program peningkatan kesempatan kerja

21. Kehutanan

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

e. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

22. Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

f. Program Pengembangan Data/Informasi

g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum

bb. Program Pemanfatan Teknologi Informasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

cc. Program Pembinaan

dan Fasilitasi

dd. Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi

ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah

gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

24. Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

26. Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah

27. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

28. Pertanahan

a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah

c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan

d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

29. Pekerjaan Umum

a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

f. Program Pengendalian Banjir

g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

i. Program Pelayanan Jasa Pengujian j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

30. Perumahan

a. Program Pengembangan Perumahan

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam

31. Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

b. Program Pemanfaatan Ruang

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

32. Perhubungan

a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan

e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih

g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi

33. Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan

d. Program Pengelolaan RTH

e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

A. PLAFON ANGGARAN

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

SEMENTARA

PAGU INDIKATIF BELANJA

KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

1 URUSAN WAJIB

1.01 PENDIDIKAN

471.766.553.560 568.576.960.370 Olahraga

1.01.1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan

1.02 KESEHATAN

1.02.1 Dinas Kesehatan

1.02.2 RS Grhasia

1.03 PEKERJAAN UMUM

206.344.931.722 227.378.872.419 Perumahan dan ESDM

1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum,

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

14.746.418.500 19.885.346.142 Pembangunan Daerah

1.06.1 Badan Perencanaan

1.07 PERHUBUNGAN

71.527.137.986 85.952.293.904 Komunikasi dan Informatika

1.07.1 Dinas Perhubungan,

PAGU INDIKATIF BELANJA

KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

1.13 SOSIAL

1.13.1 Dinas Sosial

1.14 TENAGA KERJA

18.849.621.400 33.169.859.984 Transmigrasi

1.14.1 Dinas Tenaga Kerja Dan

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

28.888.058.850 40.721.168.668 Perdagangan, Koperasi dan Ukm

1.15.1 Dinas Perindustrian,

1.16 PENANAMAN MODAL

9.248.371.000 13.840.747.765 Penanaman Modal

1.16.1 Badan Kerjasama dan

1.17 KEBUDAYAAN

1.17.1 Dinas Kebudayaan

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

6.774.449.062 10.604.226.728 Linmas

1.19.1 Badan Kesatuan Bangsa dan

1.19.2 Satuan Polisi Pamong Praja

7.400.987.400 9.592.195.445 Daerah

1.19.3 Badan Penanggulangan Bencana

1.20 OTONOMI DAERAH,

PAGU INDIKATIF BELANJA

KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

Biro Tata Pemerintahan

4.336.623.800 7.638.379.310 Biro Hukum

4.355.542.932 7.038.463.844 Biro Administrasi Kesejahteraan

9.682.234.910 11.904.981.852 Rakyat dan Kemasyarakatan

Biro Administrasi Perekonomian

2.553.427.260 5.043.182.646 dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan

3.046.547.350 5.085.525.300 Biro Organisasi

2.539.588.050 4.795.208.796 Biro Umum, Humas dan

32.816.721.940 40.285.155.995 Protokol

1.20.4 Sekretariat DPRD

1.20.5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

39.036.166.047 489.977.688.497 Keuangan dan Aset

1.20.6 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.219.834.083 23.540.383.110 27.760.217.193

1.20.7 Inspektorat

1.20.8 Badan Kepegawaian Daerah

1,21 KETAHANAN PANGAN

10.407.768.175 15.141.607.446 Penyuluhan

1.21.1 Badan Ketahanan Pangan Dan

1.26 PERPUSTAKAAN

32.130.686.000 39.519.872.501 Daerah

1.26.1 Badan Perpustakaan dan Arsip

2 URUSAN PILIHAN

PAGU INDIKATIF BELANJA

KODE BIDANG URUSAN JUMLAH PEMERINTAHAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

2.04 PARIWISATA

2.04.1 Dinas Pariwisata

4.096.538.859

9.737.261.663 13.833.800.522

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

6.715.303.196

32.815.065.730 39.530.368.926

JUMLAH BELANJA TIDAK

887.681.459.536

LANGSUNG: JUMLAH BELANJA 1.363.082.310.384 LANGSUNG

JUMLAH BELANJA 2.250.763.769.920

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Bidang Urusan

Sasaran Program Kegiatan

Pagu Indikatif Kode

Pemerintahan, Program dan

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01 Pendidi kan

01.01.01 Di nas Pendi dikan, Pemuda dan Ol ah Raga

01.01.01.5.2.01 Program Pel ayanan 4.615.665.000 Administrasi Perkantoran

01.01.01.5.2.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Ketersediaan perangko biasa, kilat aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

dan kilat khusus

01.01.01.5.2.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

2.100.000.000 Sumber Daya Air Dan Listrik

Ketersediaan jasa komunikasi,

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

sumber daya air dan listrik

01.01.01.5.2.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan

55.000.000 Perlengkapan Kantor

Ketersediaan jasa pemeliharaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

peralatan dan perlengkapan kantor

01.01.01.5.2.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

25.000.000 Dan Perizinan Kendaraan

Kebutuhan kendaraan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

dinas/operasional

Dinas/Operasional 01.01.01.5.2.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi

155.700.000 Keuangan

Ketersediaan administrasi

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

keuangan

01.01.01.5.2.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan

559.200.000 Kantor

Kebersihan lingkungan gedung

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

perkantoran

01.01.01.5.2.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan

90.000.000 Peralatan Kerja

Ketersediaan jasa perbaikan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

peralatan kantor

148.500.000 01.01.01.5.2.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

01.01.01.5.2.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Ketersediaan alat tulis kantor

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

312.520.000 Penggandaan

Cetak buku rapor, buku induk,

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

blangko serta penggandaan

01.01.01.5.2.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

61.200.000 Listrik/Penerangan Bangunan

Ketersediaan komponen instalasi

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

listrik/ penerangan bangunan

Kantor

kantor

01.01.01.5.2.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah

48.000.000 Tangga

Kebutuhan peralatan rumah tangga aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

dan bahan pembersih

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan

17.500.000 Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan bahan bacaan dan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

peraturan perundangan

01.01.01.5.2.01.017 Penyediaan Makanan Dan

162.000.000 Minuman

Ketersediaan makanan dan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

minuman untuk rapat-rapat dan peringatan hari besar bidang pendidikan

01.01.01.5.2.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

300.000.000 Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

luar daerah berjalan lancar

01.01.01.5.2.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan

544.600.000 Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Keamanan lingkungan gedung

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

perkantoran yang terjaga

01.01.01.5.2.02 Program Peningkatan Sarana 3.650.000.000 dan Prasarana Aparatur

1.200.000.000 01.01.01.5.2.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung

01.01.01.5.2.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung kantor

aparatur

3 unit

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

300.000.000 Kantor

Keterlaksanaan pengadaan

aparatur

8 jenis

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

perlengkapan gedung kantor

01.01.01.5.2.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung

400.000.000 Kantor

Keterlaksanaan pengadaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

peralatan gedung kantor

01.01.01.5.2.02.010 Pengadaan Mebeleur

Keterlaksanaan pengadaan

aparatur

4 jenis

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

mebeleur

01.01.01.5.2.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Keterlaksanaan pemeliharaan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala rumah dinas

01.01.01.5.2.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala

275.000.000 Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan

aparatur

4 unit

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala gedung kantor

01.01.01.5.2.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

300.000.000 kendaraan dinas/operasional

Keterlaksanaan pemeliharaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

01.01.01.5.2.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala

200.000.000 Perlengkapan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala

180.000.000 Peralatan Gedung Kantor

Keterlaksanaan pemeliharaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala peralatan gedung kantor

01.01.01.5.2.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala

80.000.000 Mebeleur

Keterlaksanaan pemeliharaan

aparatur

12 bulan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rutin/berkala mebeleur

01.01.01.5.2.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Keterlaksanaan rehab sedang/berat aparatur

500.000.000 Kantor

3 unit

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

gedung kantor, ruang kepala dinas, dan ruang rapat VIP

01.01.01.5.2.05 Program Peningkatan 308.900.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.01.01.5.2.05.004 Pendidikan dan pelatihan

78.395.000 pengelolaan dan administrasi

Peningkatan pengetahuan PNS

aparatur

75 Orang

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

akan pengelolaan dan administrasi

keuangan SKPD

keuangan SKPD

01.01.01.5.2.05.007 Pengelolaan dan administrasi aset

50.000.000 barang milik daerah

Peningkatan pengetahuan PNS

aparatur

100 Orang

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

akan pengelolaan dan administrasi aset barang

01.01.01.5.2.05.009 Workshop Penyusunan dan

180.505.000 penataan anggaran berbasis TI

Workshop Penyusunan dan

aparatur

60 Orang

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

penataan anggaran berbasis TI

01.01.01.5.2.06 Program Peningkatan 220.120.000 Pengembangan Si stem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.01.01.5.2.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja

9.770.000 SKPD

Tersedianya dokumen sasaran dan aparatur

3 dokumen

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

penetapan capaian strategis SKPD

01.01.01.5.2.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan

40.000.000 SKPD

Tersedianya laporan keuangan

aparatur

1 dokumen

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

SKPD

01.01.01.5.2.06.018 Penyusunan Rencana Program

152.000.000 Kegiatan SKPD serta

Tersedianya dokumen usulan

aparatur

7 dokumen

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

rencana program dan kegiatan

Pengembangan Data dan Informasi SKPD (Renstra 2014-2019,

Renja, RKT, PK, RKA, DPA, ROPK)

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Uraian

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.06.019 Monitoring dan Evaluasi

18.350.000 Pelaksanaan Program Kegiatan

Tersedianya laporan capaian

aparatur

3 dokumen

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

kinerja SKPD

SKPD

01.01.01.5.2.15 Program Pendidikan Anak Usia 969.874.200 Di ni

01.01.01.5.2.15.073 Pengembangan kelembagaan

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 200.000.000 PAUD Nonfromal dalam rangka

Berkembangnya kelembagaan

Lembaga PAUD

2 kab/kota

Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, pendampingan program ECED

PAUD Nonformal dalam

Nonformal

Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, (Early Child Education)

pendampingan program ECED

Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.15.081 Akreditasi lembaga PAUD

Tersalurkannya bantuan akreditasi

Lembaga

20 lembaga

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 20.000.000

lembaga PAUD

PAUDNI

Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.15.082 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Terselenggaranya percontohan

300.000.000 Usia Dini Percontohan Tingkat

Masyarakat

2 lembaga

Banguntapan, Danurejan

pendidikan PAUD Provinsi

Provinsi (DID) 01.01.01.5.2.15.087 Pengembangan Model, bahan ajar, penyusunan model, bahan ajar, dan masyarakat

150.000.000 dan media pembelajaran PAUD

2 model, bahan ajar, Banguntapan

media pembelajaran PAUD

dan media

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.15.088 Pemetaan sarana, prasarana dan

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 200.000.000 SDM PAUD

Terpetakannya kebutuhan sarana,

Lembaga

1 kegiatan

prasarana dan SDM PAUDNI

PAUDNI

Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.15.089 Pemetaan kebutuhan pengkajian,

99.874.200 pengembangan model, bahan ajar

Pemetaan kebutuhan pengkajian,

pengembangan model, bahan ajar

dan media program PAUDNI

dan media program PAUDNI

01.01.01.5.2.16 Program Waji b Belajar 361.223.654.000 Pendidi kan Dasar Sembi lan Tahun

01.01.01.5.2.16.063 Penyediaan bantuan operasional

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 354.267.640.000 sekolah (BOSDA)

Tersalurkannya bantuan

Sekolah dan

4 jenjang

operasional sekolah BOSDA

siswa

Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.16.068 Penyelenggaraan Paket B setara

150.000.000 SMP

Terselenggaranya paket B setara

Warga belajar

400 Orang

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

SMP

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.16.088 Pengembangan SMP bertaraf

250.000.000 internasional

Terlaksananya pengembangan

Sekolah RSBI

5 kab/kota

Galur, Wates

SMP bertaraf internasional

01.01.01.5.2.16.092 Pengembangan dan peningkatan

550.000.000 mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo peningkatan mutu SMP RSBI

Adanya pengembangan dan

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Galur

01.01.01.5.2.16.093 Pengembangan dan peningkatan

550.000.000 mutu SMPN 1 Wates Kulon

Adanya pengembangan dan

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wates

peningkatan mutu SMP RSBI

Progo 01.01.01.5.2.16.094 Pengembangan dan peningkatan

550.000.000 mutu SMPN 1 Karangmojo

Adanya pengembangan dan

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Karangmojo

peningkatan mutu SMP RSBI

Gunungkidul 01.01.01.5.2.16.095 Pengembangan dan peningkatan

550.000.000 mutu SMPN 1 Wonosari

Adanya pengembangan dan

Sekolah RSBI

1 Sekolah

Wonosari

peningkatan mutu SMP RSBI

Gunungkidul 01.01.01.5.2.16.097 Pembinaan Olimpiade Olahraga

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD 550.000.000 Siswa Nasional (OOSN) SD

Terbinanya peserta OOSN SD

Siswa SD

12 cabang lomba

01.01.01.5.2.16.098 Pembinaan Olimpiade Sains

350.000.000 Nasional (OSN) SD

Terbinanya peserta OSN SD

Siswa SD

2 Bidang lomba

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

01.01.01.5.2.16.100 Seleksi, Pembinaan dan

175.000.000 Pengiriman Seni TK/SD

Terbinanya peserta seni TK/SD

Siswa SD

8 cabang lomba

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD|

01.01.01.5.2.16.101 Pembinaan Olimpiade Olahraga

Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP| 450.000.000 Siswa Nasional (OOSN) SMP

Terbinanya peserta OOSN SMP

Siswa SMP

7 cabang lomba

01.01.01.5.2.16.102 Pembinaan Festival dan Lomba

Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 375.000.000 Seni Siswa Nasional (FLSSN)

Terbinanya peserta FLSSN SMP

Siswa SMP

10 cabang lomba

SMP

SMP 01.01.01.5.2.16.103 Pembinaan Olimpiade Sains

450.000.000 Nasional (OSN) SMP

Terbinanya peserta OSN SMP

Siswa SMP

4 Bidang lomba

Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP|

01.01.01.5.2.16.107 Pembinaan Sekolah Sehat dan

265.000.000 Dokter Kecil

Terbinanya sekolah sehat dan

Siswa dan

6 Sekolah

Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil

dokter kecil

sekolah SD

01.01.01.5.2.16.108 Pengembangan bank soal SD/MI

200.000.000 (DID)

Bertambah dan berkembangnya

PTK SD/MI

5 mapel

Pengembangan bank soal SD/MI

bank soal untuk tingkat SD

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Pagu : 471.766.553.560

Sasaran Program Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintahan, Pagu Indikatif Kode Program dan Kegiatan

Uraian

Kelompok

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

01.01.01.5.2.16.112 Lomba motivasi belajar mandiri

30.000.000 SMP Terbuka

Terselenggaranya lomba motivasi

Siswa SMP

3 Sekolah

Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

belajar mandiri SMP Terbuka

01.01.01.5.2.16.113 Gladi dan pembinaan LPIR

Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja) 230.000.000 (Lomba Penelitian Ilmiah

Terselenggaranya gladi dan

Siswa SMP

150 Orang

pembinaan LPIR

Remaja) 01.01.01.5.2.16.114 Pengembangan Kurikulum SMP

Terbinanya tim pengembangan

PTK SMP/MTs

40 Orang

Pembinaan tim pengembang kurikulum SMP

kurikulum SMP

01.01.01.5.2.16.115 Pengembangan lesson study SMP

Terlaksananya pengembangan

PTK SMP/MTs

60 Orang

Pengembangan lesson study SMP

lesson study SMP

01.01.01.5.2.16.116 Penyediaan beasiswa kembali ke

Bambang lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, 711.014.000 sekolah

Tersalurkannya beasiswa kembali

Siswa

249 siswa

ke sekolah

Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, Gedang sari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Sapto sari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Wonosari, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan, Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi

01.01.01.5.2.16.117 Pengembangan kreativitas siswa

200.000.000 SD (Klinik Sains)(DID)

Terlaksananya klinik sains jenjang Siswa SD

100 Orang

Klinik Sains SD

SD

01.01.01.5.2.16.118 Seleksi, Pembinaan, dan

120.000.000 Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS

Terselenggaranya olimpiade ilmu

Siswa SD

75 siswa

Olimpiade Ilmu IPS

IPS untuk jenjang SD