Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 2 Urusan-1
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
....... %
........ %
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah program Nasional
----- program.
----- program.
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak ----dilaksanakan SKPD,
program
sebanyak ----- program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
1.
2.
3.
4.
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1.
2.
3.
4.
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
1
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
(4)
4
Pengisian struktur
jabatan
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
(5)
(6)
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang
terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
KETERANGAN
(9)
-
....... %
....... %
Jabatan yang ada,
- Jabatan yang ada,
sebanyak ----sebanyak ----Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
jabatan fungsional dalam
sebutkan nama
sebutkan nama
ada
ada
struktur organisasi SKPD
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
18 personil
sebanyak -----. personil
........
........
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
- Total PNS Kabupaten,
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
sebanyak ----- personil
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(7A)
-
Capaian Kinerja
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
-
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
4 org.
----- org.
........ %
....... %
....... %
....... %
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
2 org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
----4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
---4org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
4 jbt.
sebanyak 4 jbt.
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
(4)
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
9
10
(5)
(6)
Keberadaan dokumen
perencanaan
Ada atau tidak ada
pembangunan di
dokumen perencanaan
SKPD
SKPD berikut jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
(7A)
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2010, sebanyak dokumen dokumen
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
2. NERACA
2. NERACA
3. CALK
.
3. CALK
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3program.
SKPD, sebanyak 3
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
program.
jumlah program dalam
yang diakomodir
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
sebanyak 3
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 3
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3 program.
RKA SKPD, sebanyak3
100 %
- Program dalam RKA SKPD,
program.
sebanyak -3program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak -3
program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
100 %
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3
DPA SKPD, sebanyak -3
program.
program.
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak –3 program.
sebanyak -3 program.
100 %
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2010..
3
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
Besaran belanja modal
(4)
13
14
15
(5)
(6)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD
BARANG MILIK
DAERAH
17
18
(7A)
- Total realisasi belanja
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
1.309.045.900
APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
Belanja modal
sebesar Rp. 29.000.000.Belanja modal dibagi
terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.1.434.430.000.-
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
- Total realisasi belanja
0,33 %
SKPD, sebesar Rp,
1.309.045.900
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
2.02 %
sebesar Rp. 29.000.000.-
- Total Belanja SKPD,
sebesar
Rp.1.434.430.000.- Total belanja
21.7 %
- Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan SKPD,
SKPD, sebesar Rp.
sebesar Rp. 6.300.000.6.300.000.Total belanja barang dan jasa
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000. 29.000.000.
- total belanja pemeliharaan - total belanja
0.43 %
SKPD, sebesar Rp
pemeliharaan SKPD,
6.300.000.sebesar Rp 6.300.000.-
%
KETERANGAN
(9)
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2010.
2.02 %
Mengacu LKD tahun 2010.
21.7 %
Mengacu LKD tahun 2010.
0.43 %
Mengacu
2010.
APBD
tahun
- Total belanja SKPD,
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.434.430.000
sebesar Rp.
1.434.430.000
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada/
tidak ada
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
19
20
21
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
....... %
..... %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
Jumlah fasilitas /
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
prasarana informasi :
2. Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan
Jumlah
Jumlah
1. Papan
3. Leaflet
3. Leaflet
sebanyak sebanyak
Pengumuman
4. Mobil keliling
4. Mobil keliling
------ jenis. ------ jenis.
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
5. Pengumuman di Mass
5. Pengumuman di Mass
prasarana partisipasi
3. Leaflet
Media
Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
....... %
........ %
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah program Nasional
----- program.
----- program.
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak ----dilaksanakan SKPD,
program
sebanyak ----- program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
1.
2.
3.
4.
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1.
2.
3.
4.
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst ----PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
1
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
(4)
4
Pengisian struktur
jabatan
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
(5)
(6)
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang
terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
-
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
KETERANGAN
(9)
-
....... %
....... %
Jabatan yang ada,
- Jabatan yang ada,
sebanyak ----sebanyak ----Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
jabatan fungsional dalam
sebutkan nama
sebutkan nama
ada
ada
struktur organisasi SKPD
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
18 personil
sebanyak -----. personil
........
........
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
- Total PNS Kabupaten,
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
sebanyak ----- personil
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(7A)
-
Capaian Kinerja
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
-
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
4 org.
----- org.
........ %
....... %
....... %
....... %
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
2 org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
----4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
---4org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
4 jbt.
sebanyak 4 jbt.
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
(4)
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
9
10
(5)
(6)
Keberadaan dokumen
perencanaan
Ada atau tidak ada
pembangunan di
dokumen perencanaan
SKPD
SKPD berikut jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
(7A)
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2010, sebanyak dokumen dokumen
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
2. NERACA
2. NERACA
3. CALK
.
3. CALK
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3program.
SKPD, sebanyak 3
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
program.
jumlah program dalam
yang diakomodir
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
sebanyak 3
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 3
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
Jumlah Program RENJA
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam
DPA SKPD x 100%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3 program.
RKA SKPD, sebanyak3
100 %
- Program dalam RKA SKPD,
program.
sebanyak -3program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak -3
program.
- Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
100 %
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 3
DPA SKPD, sebanyak -3
program.
program.
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak –3 program.
sebanyak -3 program.
100 %
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2010..
3
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
Besaran belanja modal
(4)
13
14
15
(5)
(6)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD
BARANG MILIK
DAERAH
17
18
(7A)
- Total realisasi belanja
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
1.309.045.900
APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
Belanja modal
sebesar Rp. 29.000.000.Belanja modal dibagi
terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.1.434.430.000.-
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
- Total realisasi belanja
0,33 %
SKPD, sebesar Rp,
1.309.045.900
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
2.02 %
sebesar Rp. 29.000.000.-
- Total Belanja SKPD,
sebesar
Rp.1.434.430.000.- Total belanja
21.7 %
- Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan SKPD,
SKPD, sebesar Rp.
sebesar Rp. 6.300.000.6.300.000.Total belanja barang dan jasa
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000. 29.000.000.
- total belanja pemeliharaan - total belanja
0.43 %
SKPD, sebesar Rp
pemeliharaan SKPD,
6.300.000.sebesar Rp 6.300.000.-
%
KETERANGAN
(9)
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2010.
2.02 %
Mengacu LKD tahun 2010.
21.7 %
Mengacu LKD tahun 2010.
0.43 %
Mengacu
2010.
APBD
tahun
- Total belanja SKPD,
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.434.430.000
sebesar Rp.
1.434.430.000
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada/
tidak ada
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
19
20
21
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
....... %
..... %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
Jumlah fasilitas /
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
prasarana informasi :
2. Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan
Jumlah
Jumlah
1. Papan
3. Leaflet
3. Leaflet
sebanyak sebanyak
Pengumuman
4. Mobil keliling
4. Mobil keliling
------ jenis. ------ jenis.
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
5. Pengumuman di Mass
5. Pengumuman di Mass
prasarana partisipasi
3. Leaflet
Media
Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
5