Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: AMDAL
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
1
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
2
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
3 PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
KELEMBAGAAN DAERAH
1
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
4
Jenis Data
(7)
Jumlah program Nasional
Jumlah program Nasional
Jumlah Program
(RKP), sebanyak 4 program.
yang dapat dilaksanakan
Nasional yg
Jumlah program nasional
oleh SKPD dibagi jumlah
dilaksanakan oleh SKPD
yang dilaksanakan SKPD,
program Nasional x 100%
sebanyak 4 program
Capaian
Kinerja
(8)
-
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 4 yang
terdiri dari:
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan
PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut
PERMEN x 100%
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
1.
2.
3.
4.
100 %
Ada 4 SOP
SOP ttg Pengawasan
SOP ttg Izin Lingkungan
SOP ttg Dokumen
SOP ttg Pengaduan
PERDA pelaksanaan
sebanyak PERDA yang sehatusnya,
sebanyak -
Jabatan yang ada sebanyak 4
Jabatan yang harus ada,
sebanyak 4
0%
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP 2012
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan dan
menjadi pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 %
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
NO
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
6
Tingkat
kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen 9
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
Rumus
Jenis Data
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional
yaitu :
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan 1. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
fungsional dalam
fungsional dalam struktur 2. Kepala Seksi Analisis
struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Dampak Lingkungan
3. Kepala Seksi Pengawasan
Pencemaran & Kerusakan
Lingkungan
4. Kepala Seksi Konservasi &
Kemitraan
- PNS SKPD , sebanyak 17
personil
Jumlah
PNS
SKPD
Rasio PNS Kota
terhadap Total PNS Kota
- Total PNS Kota, sebanyak ----personil
Jumlah
pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah total pejabat SKPD
yang ada x 100%
Jumlah
pejabat
yang
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
kepangkatan
total pejabat SKPD yang
ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 5 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
SKPD
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
SKPD
Ada
.....
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2012.
Pejabat yang ada, sebanyak 5
org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 5 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2012.
Jabatan yang ada, sebanyak 5
jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2012, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari:
1. Renja
2. RKA.
2 jenis
dokumen
2
ASPEK
FOKUS
NO
Sinkronisasi Program RENJA
10
SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program RENJA 11
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan
12
Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
IKK
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Rumus
- Program RKPD yang TIDAK
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD,
tidak diakomodir dalam
sebanyak 3 program.
RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA
- Program Renja SKPD yang
SKPD
yang ditetapkan
ditetapkan dalam RPJMD,
pada RPJMD x 100%
sebanyak 3
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA RKPD
yang
tidak
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
diakomodir dalam RKA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA SKPD
yang
tidak
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam DPA SKPD
x 100%
Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD
terhadap total belanja
APBD
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap
Belanja modal dibagi total
total belanja SKPD
belanja SKPD x 100%
Besaran belanja pemeliharaan 15
Jenis Data
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
TIDAK diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
Program RENJA SKPD yang
TIDAK diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
Capaian
Kinerja
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu
dokumen
RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
-
100 %
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp. 3.734.132.700,- Total Belanja APBD, sebesar
Rp…….
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 1.476.230.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3.581.163.475,Total Belanja
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total dari total belanja barang
SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100%
182.300.000,-
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2012.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
…… %
41,22 %
8,86 %
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar
Rp.2.057.473.025,-
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
NO
16
Laporan keuangan SKPD
17
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
18
19
IKK
Rumus
total belanja pemeliharaan
Total Belanja
dibagi total belanja SKPD x
pemeliharaan dari total
100%
belanja SKPD
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.
182.300.000,-
5,09 %
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.581.163.475,Apabila Ada,
Ada atau tidak ada laporan
Lapaoran keuangan ada,
Keberadaan laporan
keuangan SKPD berikut
sebanyak 2 jenis, sbb:
keuangan SKPD (Neraca, komponen
yang
ada
1. Neraca
Calk)
(Neraca, Calk)
2. Calk
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Apabila Ada,
Sebutkan jenis dokumennya,
yaitu :
Buku Inventaris Barang Milik
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak 27 asset Rp.
Jumlah asset yang tidak
45.617.495,digunakan SKPD
dibagi
total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD,
SKPD x 100 %
sebanyak 333 asset Rp.
7.064.665.965,-
Ada sebanyak 2
jenis :
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
0,64 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
4
ASPEK
FOKUS
NO
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
IKK
Rumus
Jenis Data
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Sebutkan jenisnya :
1. Mobil Toyota Kijang
2. Mobil Laboratorium
3. Sepeda Motor
4. Komputer
5. Lemari Arsip
6. Filing Kabinet
7. Meja Kerja
8. Meja
9. Kursi Kerja
10. Kursi
11. Laptop
12. Infocus
13. Kamera
14. Handycam
Responsivitas
terhadap
21
partisipasi masyarakat
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang -
Bentuk-bentuk
prasarana
masyarakat
fasilitas
/
partisipasi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Jumlah sebanyak
101 jenis.
tidak ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
5
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: AMDAL
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
1
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
2
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
3 PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
KELEMBAGAAN DAERAH
1
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
4
Jenis Data
(7)
Jumlah program Nasional
Jumlah program Nasional
Jumlah Program
(RKP), sebanyak 4 program.
yang dapat dilaksanakan
Nasional yg
Jumlah program nasional
oleh SKPD dibagi jumlah
dilaksanakan oleh SKPD
yang dilaksanakan SKPD,
program Nasional x 100%
sebanyak 4 program
Capaian
Kinerja
(8)
-
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 4 yang
terdiri dari:
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan
PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut
PERMEN x 100%
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
1.
2.
3.
4.
100 %
Ada 4 SOP
SOP ttg Pengawasan
SOP ttg Izin Lingkungan
SOP ttg Dokumen
SOP ttg Pengaduan
PERDA pelaksanaan
sebanyak PERDA yang sehatusnya,
sebanyak -
Jabatan yang ada sebanyak 4
Jabatan yang harus ada,
sebanyak 4
0%
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP 2012
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan dan
menjadi pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 %
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
NO
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
6
Tingkat
kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen 9
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
Rumus
Jenis Data
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional
yaitu :
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan 1. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
fungsional dalam
fungsional dalam struktur 2. Kepala Seksi Analisis
struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
Dampak Lingkungan
3. Kepala Seksi Pengawasan
Pencemaran & Kerusakan
Lingkungan
4. Kepala Seksi Konservasi &
Kemitraan
- PNS SKPD , sebanyak 17
personil
Jumlah
PNS
SKPD
Rasio PNS Kota
terhadap Total PNS Kota
- Total PNS Kota, sebanyak ----personil
Jumlah
pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah total pejabat SKPD
yang ada x 100%
Jumlah
pejabat
yang
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
kepangkatan
total pejabat SKPD yang
ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 5 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
SKPD
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
SKPD
Ada
.....
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2012.
Pejabat yang ada, sebanyak 5
org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 5 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2012.
Jabatan yang ada, sebanyak 5
jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2012, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari:
1. Renja
2. RKA.
2 jenis
dokumen
2
ASPEK
FOKUS
NO
Sinkronisasi Program RENJA
10
SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program RENJA 11
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan
12
Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
IKK
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Rumus
- Program RKPD yang TIDAK
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD,
tidak diakomodir dalam
sebanyak 3 program.
RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA
- Program Renja SKPD yang
SKPD
yang ditetapkan
ditetapkan dalam RPJMD,
pada RPJMD x 100%
sebanyak 3
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA RKPD
yang
tidak
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
diakomodir dalam RKA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA SKPD
yang
tidak
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam DPA SKPD
x 100%
Alokasi anggaran
13
Anggaran SKPD
terhadap total belanja
APBD
Besaran belanja modal
14
Belanja modal terhadap
Belanja modal dibagi total
total belanja SKPD
belanja SKPD x 100%
Besaran belanja pemeliharaan 15
Jenis Data
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
TIDAK diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
Program RENJA SKPD yang
TIDAK diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
Capaian
Kinerja
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu
dokumen
RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
-
100 %
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp. 3.734.132.700,- Total Belanja APBD, sebesar
Rp…….
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 1.476.230.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3.581.163.475,Total Belanja
total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari total dari total belanja barang
SKPD, sebesar Rp.
belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100%
182.300.000,-
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2012.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
…… %
41,22 %
8,86 %
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar
Rp.2.057.473.025,-
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
NO
16
Laporan keuangan SKPD
17
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
18
19
IKK
Rumus
total belanja pemeliharaan
Total Belanja
dibagi total belanja SKPD x
pemeliharaan dari total
100%
belanja SKPD
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.
182.300.000,-
5,09 %
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.581.163.475,Apabila Ada,
Ada atau tidak ada laporan
Lapaoran keuangan ada,
Keberadaan laporan
keuangan SKPD berikut
sebanyak 2 jenis, sbb:
keuangan SKPD (Neraca, komponen
yang
ada
1. Neraca
Calk)
(Neraca, Calk)
2. Calk
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Apabila Ada,
Sebutkan jenis dokumennya,
yaitu :
Buku Inventaris Barang Milik
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak 27 asset Rp.
Jumlah asset yang tidak
45.617.495,digunakan SKPD
dibagi
total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD,
SKPD x 100 %
sebanyak 333 asset Rp.
7.064.665.965,-
Ada sebanyak 2
jenis :
KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
0,64 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
4
ASPEK
FOKUS
NO
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
IKK
Rumus
Jenis Data
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Sebutkan jenisnya :
1. Mobil Toyota Kijang
2. Mobil Laboratorium
3. Sepeda Motor
4. Komputer
5. Lemari Arsip
6. Filing Kabinet
7. Meja Kerja
8. Meja
9. Kursi Kerja
10. Kursi
11. Laptop
12. Infocus
13. Kamera
14. Handycam
Responsivitas
terhadap
21
partisipasi masyarakat
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang -
Bentuk-bentuk
prasarana
masyarakat
fasilitas
/
partisipasi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Jumlah sebanyak
101 jenis.
tidak ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
5