Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 2 Urusan
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan PEMERINTAHAN
2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
AAN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak 4
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah Program
Jumlah program Nasional
program.
4 program.
100 %
100 %
Nasional yg
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
dilaksanakan oleh
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
SKPD
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak 4 program
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 4 program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----Keberadaan Standard
yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
Tidak Ada : Tidak Ada :
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
1. SOP ttg ----1. SOP ttg ----2. SOP ttg ----2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan
- PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
sebanyak 1.
sebanyak 1.
pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN
- PERDA yang seharusnya, - PERDA yang
100 %
100 %
terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah
sebanyak 1
sehatusnya, sebanyak
harus dilaksanakan
PERDA yang harus
-1
menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut
SPM
PERMEN ttg SPM x 100%
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
Pengisian struktur
KELEMBAGAAN jabatan
DAERAH
4
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 4
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 4
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4
100 %
100 %
Sesuai urusan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
1
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNA perencanaan
N DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
IKK
9
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
(6)
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
(7A)
(7B)
(8A)
Apabila Ada,
Apabila Ada,
tidak ada
sebutkan nama
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
-----. personil
sebanyak -----. personil
........
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
KETERANGAN
Urusan (2)
-----(8B)
(9)
tidak ada
........
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
4 org.
3 org.
75 %
75 %
100 %
100 %
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
4 org.
sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 4
org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 4
org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jbt.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra SKPD
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
3 jenis
ada tahun 2012, sebanyak dokumen
3 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra SKPD
2. Renja SKPD
2. Renja SKPD
3. RKA SKPD .
3. RKA SKPD
3 jenis
dokumen
2
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
NO
(4)
10
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
IKK
13
Besaran belanja modal
14
Besaran belanja
pemeliharaan
15
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 6 program.
SKPD, sebanyak 6
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
program.
jumlah program dalam
yang diakomodir
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
sebanyak 6
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 6
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
Jumlah Program
SKPD, sebanyak 6 program.
RKA SKPD, sebanyak 6
RENJA RKPD yang
- Program dalam RKA SKPD,
program.
diakomodir dalam
sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA
RKA SKPD
SKPD, sebanyak 6
program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
Jumlah Program
SKPD yang diakomodir
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD yang
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 6 program.
DPA SKPD, sebanyak 6
diakomodir dalam
jumlah program dalam
- Program dalam DPA SKPD,
program.
DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA KPD,
sebanyak 6 program.
- Total alokasi belanja SKPD, - Total alokasi belanja
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran belanja
sebesar Rp. 6.644.080.700,
SKPD, sebesar Rp.
belanja SKPD
SKPD dibagi total APBD x
- Total Belanja APBD,
6.644.080.700,Total
terhadap total belanja 100%
sebesar Rp. 6.644.080.700,
Belanja APBD, sebesarRp.
APBD
6.644.080.700,- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
Belanja modal
Belanja modal dibagi
sebesar Rp. -----sebesar Rp. -----terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (Realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.6.644.080.700
sebesar Rp.6.644.080.700
Total Belanja
total belanja
- Total belanja
- Total belanja
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan SKPD,
total belanja barang belanja barang dan jasa
sebesar Rp. ----sebesar Rp. ----dan jasa (Realisasi)
SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2011 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
......... %
........ %
........ %
....... %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2011 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012.
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2012.
Mengacu LKD tahun
2012.
Mengacu LKD tahun
2012.
3
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
jasa SKPD, sebesar Rp. -----
16
Laporan keuangan SKPD
17
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
18
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
19
20
21
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(9)
jasa SKPD, sebesar
- Rp.2.688.912.150,-
- total belanja pemeliharaan - total belanja
total belanja
SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD,
........ %
pemeliharaan dibagi total
sebesar Rp. ----belanja SKPD x 100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD,
sebesar Rp. -----Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada atau tidak ada
Lapaoran keuangan ada,
Lapaoran keuangan ada,
Ada
Keberadaan laporan laporan keuangan SKPD
sebanyak 3 jenis, sbb:
sebanyak 3 jenis, sbb:
sebanyak
keuangan SKPD
berikut komponen yang
1. LRA
1. LRA
--3 jenis :
(Neraca, Calk)
ada (Neraca, Calk)
2. CALK
2. CALK
3. Lap. Keuangan
3. Lap. Keuangan
Keberadaan
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, Seb0utkan
Apabila Ada, Sebutkan
Ada
inventarisasi barang inventarisasi barang atau
jenis dokumennya.
jenis dokumennya.
atau asset SKPD
asset SKPD
KIB dan KIR
KIB dan KIR
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak 6
digunakan, sebanyak 6
Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset. Nilai Rp. 5.287.000
asset. Nilai Rp. 5.287.000
86 %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak 96 asset.
SKPD, sebanyak 96
Rp.72.802.000,asset.Rp.72.802.000,Jumlah fasilitas /
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
Jumlah
1. Papan
sebanyak 1
Pengumuman
2. ..............
2. ..............
jenis.
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
prasarana partisipasi
3. Leaflet
3. ..............
3. ..............
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
4. ..............
4. ..............
Mass Media
5. ..............
5. ..............
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
tidak ada
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
survey kepuasan tentang
survey kepuasan tentang
Pelayanan publik
--------Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(Realisasi)
KETERANGAN
........ %
Ada
sebanyak
--3 jenis :
Mengacu APBD tahun
2012.
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,
CaLK)
Ada
86 %
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
tidak ada
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
4
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
5
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan PEMERINTAHAN
2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
AAN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
IKK
(4)
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak 4
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah Program
Jumlah program Nasional
program.
4 program.
100 %
100 %
Nasional yg
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
dilaksanakan oleh
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
SKPD
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak 4 program
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 4 program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----sebutkan ada banyak ----Keberadaan Standard
yang terdiri dari:
yang terdiri dari:
Tidak Ada : Tidak Ada :
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
1. SOP ttg ----1. SOP ttg ----2. SOP ttg ----2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan
- PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
sebanyak 1.
sebanyak 1.
pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN
- PERDA yang seharusnya, - PERDA yang
100 %
100 %
terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah
sebanyak 1
sehatusnya, sebanyak
harus dilaksanakan
PERDA yang harus
-1
menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut
SPM
PERMEN ttg SPM x 100%
KETERANGAN
(9)
-
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
NO
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
Pengisian struktur
KELEMBAGAAN jabatan
DAERAH
4
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 4
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 4
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4
100 %
100 %
Sesuai urusan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
1
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNA perencanaan
N DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
IKK
9
(5)
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
(6)
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS Kota
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
(7A)
(7B)
(8A)
Apabila Ada,
Apabila Ada,
tidak ada
sebutkan nama
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
-----. personil
sebanyak -----. personil
........
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
KETERANGAN
Urusan (2)
-----(8B)
(9)
tidak ada
........
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
4 org.
3 org.
75 %
75 %
100 %
100 %
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
4 org.
sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 4
org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 4
org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jbt.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra SKPD
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
3 jenis
ada tahun 2012, sebanyak dokumen
3 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra SKPD
2. Renja SKPD
2. Renja SKPD
3. RKA SKPD .
3. RKA SKPD
3 jenis
dokumen
2
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
NO
(4)
10
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran
IKK
13
Besaran belanja modal
14
Besaran belanja
pemeliharaan
15
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
yang diakomodir dalam
SKPD, sebanyak 6 program.
SKPD, sebanyak 6
RENJA SKPD dibagi
Jumlah Program RKPD
program.
jumlah program dalam
yang diakomodir
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
dalam RENJA SKPD
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
sebanyak 6
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 6
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
Jumlah Program
SKPD, sebanyak 6 program.
RKA SKPD, sebanyak 6
RENJA RKPD yang
- Program dalam RKA SKPD,
program.
diakomodir dalam
sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA
RKA SKPD
SKPD, sebanyak 6
program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
Jumlah Program
SKPD yang diakomodir
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD yang
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 6 program.
DPA SKPD, sebanyak 6
diakomodir dalam
jumlah program dalam
- Program dalam DPA SKPD,
program.
DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA KPD,
sebanyak 6 program.
- Total alokasi belanja SKPD, - Total alokasi belanja
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran belanja
sebesar Rp. 6.644.080.700,
SKPD, sebesar Rp.
belanja SKPD
SKPD dibagi total APBD x
- Total Belanja APBD,
6.644.080.700,Total
terhadap total belanja 100%
sebesar Rp. 6.644.080.700,
Belanja APBD, sebesarRp.
APBD
6.644.080.700,- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
Belanja modal
Belanja modal dibagi
sebesar Rp. -----sebesar Rp. -----terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (Realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.6.644.080.700
sebesar Rp.6.644.080.700
Total Belanja
total belanja
- Total belanja
- Total belanja
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan SKPD,
total belanja barang belanja barang dan jasa
sebesar Rp. ----sebesar Rp. ----dan jasa (Realisasi)
SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RKA SKPD x 100%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2011 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
......... %
........ %
........ %
....... %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2011 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012.
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2012.
Mengacu LKD tahun
2012.
Mengacu LKD tahun
2012.
3
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
jasa SKPD, sebesar Rp. -----
16
Laporan keuangan SKPD
17
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
18
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
19
20
21
Capaian Kinerja
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7B)
(8A)
(8B)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
(9)
jasa SKPD, sebesar
- Rp.2.688.912.150,-
- total belanja pemeliharaan - total belanja
total belanja
SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD,
........ %
pemeliharaan dibagi total
sebesar Rp. ----belanja SKPD x 100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD,
sebesar Rp. -----Apabila Ada,
Apabila Ada,
Ada atau tidak ada
Lapaoran keuangan ada,
Lapaoran keuangan ada,
Ada
Keberadaan laporan laporan keuangan SKPD
sebanyak 3 jenis, sbb:
sebanyak 3 jenis, sbb:
sebanyak
keuangan SKPD
berikut komponen yang
1. LRA
1. LRA
--3 jenis :
(Neraca, Calk)
ada (Neraca, Calk)
2. CALK
2. CALK
3. Lap. Keuangan
3. Lap. Keuangan
Keberadaan
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, Seb0utkan
Apabila Ada, Sebutkan
Ada
inventarisasi barang inventarisasi barang atau
jenis dokumennya.
jenis dokumennya.
atau asset SKPD
asset SKPD
KIB dan KIR
KIB dan KIR
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak 6
digunakan, sebanyak 6
Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset. Nilai Rp. 5.287.000
asset. Nilai Rp. 5.287.000
86 %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak 96 asset.
SKPD, sebanyak 96
Rp.72.802.000,asset.Rp.72.802.000,Jumlah fasilitas /
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
prasarana informasi :
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
Jumlah
1. Papan
sebanyak 1
Pengumuman
2. ..............
2. ..............
jenis.
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
prasarana partisipasi
3. Leaflet
3. ..............
3. ..............
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
4. ..............
4. ..............
Mass Media
5. ..............
5. ..............
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
tidak ada
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
survey kepuasan tentang
survey kepuasan tentang
Pelayanan publik
--------Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(Realisasi)
KETERANGAN
........ %
Ada
sebanyak
--3 jenis :
Mengacu APBD tahun
2012.
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,
CaLK)
Ada
86 %
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
tidak ada
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
4
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
5