Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 2 Urusan
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA
: TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS PIMPINAN DAN PROTOKOL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
(5)
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
KETERANGAN
(9)
1
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
Program Nasional (yang 1
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
NO
IKK
(4)
(5)
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Jumlah program Nasional
yang dapat dilaksanakan
oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
100 %
........ %
Daftar Program Nasional dan Jumlah program
Daerah : Semua Program
Nasional (RKP), sebanyak
Pemerintah ( Nasional dan
----- program.
daerah ) dirangkum pada :
Jumlah program
Program Penyebaran
nasional yang
Informasi Publik Melalui :
dilaksanakan SKPD,
- Media Cetak : Surat
sebanyak ----- program
Kabar, Buletin,
Majalah Sinergi,
Leaflet, Kalender
- Media elektronik :
Radio dan Televisi
- Media Tradisional :
Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
dan Pertunjukkan
Rakyat (Petra)
- Media Forum Dialog
Temu Pers
Rapat pertemuan
Bakohumas Regional
dan Nasional
KETERANGAN
(9)
Dokumen tata laksana,
yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah
atau Kepala SKPD
Prosedur
Pembentukan KIM
dan Petra
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
1. Dokumen Protap Tata
Laksana, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala
Daerah atau kepala SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
Urusan (1) -----(1)
(2)
(3)
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
(4)
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
4
Pengisian struktur
jabatan
5
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6
KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan
DAERAH
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
(5)
(6)
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang
terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Ada :
1. Juklak Depkominfo
dan Depdagri
2. SK Walikota Tebing
Tinggi
-
1.
2.
3.
4.
-
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 3 (tiga)
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
KETERANGAN
(9)
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
....... %
....... %
Jabatan yang ada,
sebanyak ----Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
Ada atau tidak ada
sebutkan nama
ada
ada
jabatan fungsional dalam
bidang/jabatan fungsional,
struktur organisasi SKPD
--------.
Jumlah PNS SKPD
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
terhadap Total PNS Kota
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
15 personil
sebanyak -----. personil
........
........
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4 (empat)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
-
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
7
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
IKK
9
10
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
........ %
....... %
....... %
....... %
(6)
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen
perencanaan
Ada atau tidak ada
pembangunan di
dokumen perencanaan
SKPD
SKPD berikut jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian Kinerja
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
2 org.
----- org.
(9)
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
2 org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
---4org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
3 jbt.
sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2010, sebanyak dokumen dokumen
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
2. NERACA
2. NERACA
3. CALK
.
3. CALK
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
yang diakomodir
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 3program.
SKPD, sebanyak 3
jumlah program dalam
program.
RENJA SKPD yang
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
100%
sebanyak 3
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs.
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
IKK
13
Besaran belanja modal
14
Besaran belanja
pemeliharaan
15
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
Jumlah Program
RKPD yang diakomodir
SKPD, sebanyak 3 program.
RKA SKPD, sebanyak3
100 %
RENJA RKPD yang
dalam RKA SKPD dibagi - Program dalam RKA SKPD,
program.
diakomodir dalam
jumlah program dalam
sebanyak -3program.
- Program dalam RKA
RKA SKPD
RKA SKPD x 100%
SKPD, sebanyak -3
program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
100 %
Jumlah Program
SKPD yang diakomodir
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD yang
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 3
DPA SKPD, sebanyak -3
diakomodir dalam
jumlah program dalam
program.
program.
DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak –3 program.
sebanyak -3 program.
- Total realisasi belanja
- Total realisasi belanja
%
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
SKPD, sebesar Rp,
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
1.309.045.900
1.309.045.900
APBD
- Total Belanja APBD,
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
2.02 %
Belanja modal
sebesar Rp. 29.000.000.sebesar Rp. 29.000.000.Belanja modal dibagi
terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
- Total Belanja SKPD,
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.1.434.430.000.sebesar
Rp.1.434.430.000.Total Belanja
total belanja
- Total belanja
21.7 %
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan SKPD,
total belanja barang belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp.
sebesar Rp. 6.300.000.dan jasa (realisasi)
SKPD) x 100%
6.300.000.Total belanja barang dan jasa
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000. 29.000.000.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
100 %
100 %
%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2010..
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2010.
2.02 %
Mengacu LKD tahun 2010.
21.7 %
Mengacu LKD tahun 2010.
5
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
IKK
17
18
19
Bentuk-bentuk fasilitas / 20
prasarana partisipasi
masyarakat
(5)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
- total belanja pemeliharaan - total belanja
SKPD, sebesar Rp
pemeliharaan SKPD,
6.300.000.sebesar Rp 6.300.000.-
Urusan (1)
-----(8A)
0.43 %
Urusan (2)
-----(8B)
0.43 %
(9)
Mengacu
2010.
APBD
tahun
- Total belanja SKPD,
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.434.430.000
sebesar Rp.
1.434.430.000
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada/
tidak ada
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
....... %
..... %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
prasarana informasi : prasarana partisipasi
2. Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan
Jumlah
Jumlah
1. Papan
3. Leaflet
3. Leaflet
sebanyak sebanyak
Pengumuman
4. Mobil keliling
4. Mobil keliling
------ jenis. ------ jenis.
2. Pos Pengaduan
5. Pengumuman di Mass
5. Pengumuman di Mass
3. Leaflet
Media
Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
6
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
21
(5)
(6)
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
7
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA
: TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS PIMPINAN DAN PROTOKOL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
IKK
(5)
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
KETERANGAN
(9)
1
No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
FOKUS
(3)
Program Nasional (yang 1
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
NO
IKK
(4)
(5)
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Jumlah program Nasional
yang dapat dilaksanakan
oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
100 %
........ %
Daftar Program Nasional dan Jumlah program
Daerah : Semua Program
Nasional (RKP), sebanyak
Pemerintah ( Nasional dan
----- program.
daerah ) dirangkum pada :
Jumlah program
Program Penyebaran
nasional yang
Informasi Publik Melalui :
dilaksanakan SKPD,
- Media Cetak : Surat
sebanyak ----- program
Kabar, Buletin,
Majalah Sinergi,
Leaflet, Kalender
- Media elektronik :
Radio dan Televisi
- Media Tradisional :
Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
dan Pertunjukkan
Rakyat (Petra)
- Media Forum Dialog
Temu Pers
Rapat pertemuan
Bakohumas Regional
dan Nasional
KETERANGAN
(9)
Dokumen tata laksana,
yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah
atau Kepala SKPD
Prosedur
Pembentukan KIM
dan Petra
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
1. Dokumen Protap Tata
Laksana, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala
Daerah atau kepala SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
Urusan (1) -----(1)
(2)
(3)
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN
(4)
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
4
Pengisian struktur
jabatan
5
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6
KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan
DAERAH
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
(5)
(6)
Keberadaan Standard
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan
Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang
terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
Ada :
1. Juklak Depkominfo
dan Depdagri
2. SK Walikota Tebing
Tinggi
-
1.
2.
3.
4.
-
-
Jabatan yang terisi
sebanyak 3 (tiga)
-
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
PERDA yang
sehatusnya, sebanyak
-----
Jabatan yang terisi
sebanyak -----
KETERANGAN
(9)
Sesuai urusan.
Ada
Ada
-----------SO -----------SO
P/
P/
Tidak Ada : Tidak Ada :
...... %
....... %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
-
Lihat Petunjuk pengisian
IKK
....... %
....... %
Jabatan yang ada,
sebanyak ----Apabila Ada,
Ada/tidak Ada/tidak
Ada atau tidak ada
sebutkan nama
ada
ada
jabatan fungsional dalam
bidang/jabatan fungsional,
struktur organisasi SKPD
--------.
Jumlah PNS SKPD
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
terhadap Total PNS Kota
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
15 personil
sebanyak -----. personil
........
........
-
Jabatan yang ada,
sebanyak 4 (empat)
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
-
Lihat Petunjuk
pengisian IKK
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil
3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
NO
(3)
(4)
7
8
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
IKK
9
10
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
........ %
....... %
....... %
....... %
(6)
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen
perencanaan
Ada atau tidak ada
pembangunan di
dokumen perencanaan
SKPD
SKPD berikut jumlahnya
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Capaian Kinerja
- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
2 org.
----- org.
(9)
- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
2 org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
---4org.
- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
3 jbt.
sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis
ada tahun 2010, sebanyak dokumen dokumen
-3 jenis, yg terdiri dari:
1 LRA
2. NERACA
2. NERACA
3. CALK
.
3. CALK
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
yang diakomodir
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
dalam RENJA SKPD
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 3program.
SKPD, sebanyak 3
jumlah program dalam
program.
RENJA SKPD yang
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
100%
sebanyak 3
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs.
4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran
IKK
13
Besaran belanja modal
14
Besaran belanja
pemeliharaan
15
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
Jumlah Program
RKPD yang diakomodir
SKPD, sebanyak 3 program.
RKA SKPD, sebanyak3
100 %
RENJA RKPD yang
dalam RKA SKPD dibagi - Program dalam RKA SKPD,
program.
diakomodir dalam
jumlah program dalam
sebanyak -3program.
- Program dalam RKA
RKA SKPD
RKA SKPD x 100%
SKPD, sebanyak -3
program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
100 %
Jumlah Program
SKPD yang diakomodir
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD yang
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 3
DPA SKPD, sebanyak -3
diakomodir dalam
jumlah program dalam
program.
program.
DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD,
sebanyak –3 program.
sebanyak -3 program.
- Total realisasi belanja
- Total realisasi belanja
%
Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD
SKPD, sebesar Rp,
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
1.309.045.900
1.309.045.900
APBD
- Total Belanja APBD,
- Total Belanja APBD,
sebesar 404.950.440.369
sebesar 404.950.440.369
- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
2.02 %
Belanja modal
sebesar Rp. 29.000.000.sebesar Rp. 29.000.000.Belanja modal dibagi
terhadap total belanja
total belanja SKPD x
SKPD (realisasi)
- Total Belanja SKPD,
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.1.434.430.000.sebesar
Rp.1.434.430.000.Total Belanja
total belanja
- Total belanja
21.7 %
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan SKPD,
total belanja barang belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp.
sebesar Rp. 6.300.000.dan jasa (realisasi)
SKPD) x 100%
6.300.000.Total belanja barang dan jasa
Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000. 29.000.000.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
100 %
100 %
%
KETERANGAN
(9)
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2010..
Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2010.
2.02 %
Mengacu LKD tahun 2010.
21.7 %
Mengacu LKD tahun 2010.
5
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK Manajemen asset SKPD
DAERAH
Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
IKK
17
18
19
Bentuk-bentuk fasilitas / 20
prasarana partisipasi
masyarakat
(5)
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
- total belanja pemeliharaan - total belanja
SKPD, sebesar Rp
pemeliharaan SKPD,
6.300.000.sebesar Rp 6.300.000.-
Urusan (1)
-----(8A)
0.43 %
Urusan (2)
-----(8B)
0.43 %
(9)
Mengacu
2010.
APBD
tahun
- Total belanja SKPD,
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.434.430.000
sebesar Rp.
1.434.430.000
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.
Tidak Ada/ Tidak Ada/
Ada
Ada
sebanyak sebanyak
------- jenis ------- jenis
:
:
Ada/
tidak ada
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada/
tidak ada
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
....... %
..... %
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak ----- asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
1. Papan Pengumuman
1. Papan Pengumuman
prasarana informasi : prasarana partisipasi
2. Pos Pengaduan
2. Pos Pengaduan
Jumlah
Jumlah
1. Papan
3. Leaflet
3. Leaflet
sebanyak sebanyak
Pengumuman
4. Mobil keliling
4. Mobil keliling
------ jenis. ------ jenis.
2. Pos Pengaduan
5. Pengumuman di Mass
5. Pengumuman di Mass
3. Leaflet
Media
Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
6
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
IKK
(4)
21
(5)
(6)
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
Urusan (1)
------
Urusan (2)
------
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Ada/tidak Ada/tidak
ada
ada
KETERANGAN
(9)
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD
7