Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
1
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan
2
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
Jumlah program Nasional
Jumlah Program
Program Nasional : 4
yang dapat dilaksanakan
Nasional yg
oleh SKPD dibagi jumlah
dilaksanakan oleh SKPD
Program SKPD : 3
program Nasional x 100%
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Ada
Dokumen tata laksana, yang
ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah atau Kepala
SKPD
- Peraturan Menteri
Komunikasi dan
Informatika RI
Nomor : 17/PER/M.
Kominfo/03/2009
tentang Diseminasi
Informasi Nasional
oleh Pemerintah
Pemda Propinsi dan
Pemda Kab/Kota
75 %
Ada
Penyebarluasan
informasi
program,
kegiatan dan
kebijakan
pemerintah pusat
dan daerah
melalui media
cetak, media
eletronik dan
media tradisional
serta forum
dialog
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP 2010
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1
Dapatkan daftar program
Nasional urusan pendidikan
dari RKP 2007
Dapatkan jumlah program
usuran pendidikan yang
dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dari dokumen DIPA
Isikan dari kolom 8 dan hasil
kolom 6
Dapatkan daftar program
Nasional urusan pendidikan
dari RKP 2007
Dapatkan dokumen prosedur
tetap, tata laksanan yang
ditetapkan oleh
Walikota/Kepala SKPD dalam
SOP sebagai penjabaran dari
kenjikan teknis pada butir 1.
Jika ada, sebutkan dan isikan
pada kolom 9.
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
FOKUS
NO
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian struktur jabatan
5
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah
PERDA - PERDA pelaksanaan
sebanyak 1
pelaksanaan
PERMEN
yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
menurut
PERMEN x 100%
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 4
dan eselonering yang
(yang diisi) dibagi
- Jabatan yang harus ada,
terisi
jumlah jabatan yang ada x
sebanyak 4
100%
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan
Apabila Ada,
fungsional dalam
fungsional dalam struktur
sebutkan nama
struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
bidang/jabatan fungsional, )
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
- PNS SKPD , sebanyak 18
personil
6
Tingkat
kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rasio PNS Kota
Jumlah
PNS
SKPD
terhadap Total PNS Kota - Total PNS Kota, sebanyak ---personil
Jumlah
pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah total pejabat SKPD
yang ada x 100%
Jumlah
pejabat
yang
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
kepangkatan
total pejabat SKPD yang
ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 8 org.
Capaian
Kinerja
100 %
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 %
tidak ada
.....
2%
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2010.
SKPD
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2010.
SKPD
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
Pejabat yang ada, sebanyak 4
org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
2 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
Jabatan yang ada, sebanyak 4
jbt.
2
ASPEK
FOKUS
NO
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan pembangunan 9
yang dimiliki oleh SKPD
IKK
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Rumus
Jenis Data
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2010, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari:
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program RENJA 11
SKPD
Jumlah Program RENJA
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan
12
Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
13
3 Jenis dokumen
2. Renja SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
yang tidak diakomodir
diakomodir dalam Renja SKPD,
dalam RENJA SKPD dibagi
sebanyak 3 program.
jumlah program dalam
RENJA
SKPD
yang - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 3
Jumlah Program RENJA
RKPD
yang
tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
dibagi
jumlah
program dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA SKPD
yang
tidak
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam DPA SKPD
x 100%
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
KETERANGAN
1.Renstra SKPD
.
Sinkronisasi Program RENJA
10
SKPD dengan Program RKPD
Capaian
Kinerja
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
Mengacu dokumen RKPD tahun
2010 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu
dokumen
RKA-SKPD
tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
-
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 1.434.430.000.- Total Belanja APBD, sebesar Rp
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2010 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2010.
Mengacu APBD tahun 2010
terakhir.
3
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja modal
NO
IKK
14
Belanja modal terhadap
Belanja modal dibagi total
total belanja SKPD
belanja SKPD x 100%
15
Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
16
Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja SKPD
Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca,
Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rumus
19
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Jenis Data
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 29.000.000.-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp.1.434.430.000.- Total belanja pemeliharaan
total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 6.300.000.dari total belanja barang
dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000.- total belanja pemeliharaan
total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 6.300.000.dibagi total belanja SKPD x
100%
- Total belanja SKPD, sebesar Rp.
1.434.430.000.Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
Ada atau tidak ada laporan
sebanyak = 3 jenis, sbb:
keuangan SKPD berikut
komponen
yang
ada
1. LRA
(Neraca, Calk)
2. NERACA
3. CALK
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada sebanyak :
- KIB
- KIR 4 buah
Asset yang digunakan :
Jumlah asset yang tidak
Rp 214.550.000.digunakan SKPD
dibagi
- Aset yang tidak digunakan :
total asset yang dikuasai
Rp 16.325.000.SKPD x 100 %
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
2.02 %
21.7 %
0.43 %
Ada sebanyak
3 jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
Ada
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
4
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Responsivitas
terhadap
21
partisipasi masyarakat
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Bentuk-bentuk
prasarana
masyarakat
fasilitas
/
partisipasi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Sebutkan jenisnya
1.
Papan
Pengumuman
2.
Pos Pengaduan
3.
Leaflet
4.
Mobil keliling
5.
Pengumuman di
Massa Media
Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang -----
Capaian
Kinerja
Jumlah sebanyak
5 jenis.
tidak ada
KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
5
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
1
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan
2
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
Jumlah program Nasional
Jumlah Program
Program Nasional : 4
yang dapat dilaksanakan
Nasional yg
oleh SKPD dibagi jumlah
dilaksanakan oleh SKPD
Program SKPD : 3
program Nasional x 100%
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Ada
Dokumen tata laksana, yang
ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah atau Kepala
SKPD
- Peraturan Menteri
Komunikasi dan
Informatika RI
Nomor : 17/PER/M.
Kominfo/03/2009
tentang Diseminasi
Informasi Nasional
oleh Pemerintah
Pemda Propinsi dan
Pemda Kab/Kota
75 %
Ada
Penyebarluasan
informasi
program,
kegiatan dan
kebijakan
pemerintah pusat
dan daerah
melalui media
cetak, media
eletronik dan
media tradisional
serta forum
dialog
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP 2010
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1
Dapatkan daftar program
Nasional urusan pendidikan
dari RKP 2007
Dapatkan jumlah program
usuran pendidikan yang
dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dari dokumen DIPA
Isikan dari kolom 8 dan hasil
kolom 6
Dapatkan daftar program
Nasional urusan pendidikan
dari RKP 2007
Dapatkan dokumen prosedur
tetap, tata laksanan yang
ditetapkan oleh
Walikota/Kepala SKPD dalam
SOP sebagai penjabaran dari
kenjikan teknis pada butir 1.
Jika ada, sebutkan dan isikan
pada kolom 9.
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
FOKUS
NO
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut 3
Peraturan Menteri (PERMEN)
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian struktur jabatan
5
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah
PERDA - PERDA pelaksanaan
sebanyak 1
pelaksanaan
PERMEN
yang ada dibagi jumlah - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
menurut
PERMEN x 100%
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 4
dan eselonering yang
(yang diisi) dibagi
- Jabatan yang harus ada,
terisi
jumlah jabatan yang ada x
sebanyak 4
100%
Keberadaan jabatan
Ada atau tidak ada jabatan
Apabila Ada,
fungsional dalam
fungsional dalam struktur
sebutkan nama
struktur organisasi SKPD organisasi SKPD
bidang/jabatan fungsional, )
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
- PNS SKPD , sebanyak 18
personil
6
Tingkat
kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rasio PNS Kota
Jumlah
PNS
SKPD
terhadap Total PNS Kota - Total PNS Kota, sebanyak ---personil
Jumlah
pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
dibagi
jumlah total pejabat SKPD
yang ada x 100%
Jumlah
pejabat
yang
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
kepangkatan
total pejabat SKPD yang
ada x 100%
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 8 org.
Capaian
Kinerja
100 %
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 %
tidak ada
.....
2%
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2010.
SKPD
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2010.
SKPD
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
Pejabat yang ada, sebanyak 4
org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
2 %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
Jabatan yang ada, sebanyak 4
jbt.
2
ASPEK
FOKUS
NO
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan pembangunan 9
yang dimiliki oleh SKPD
IKK
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Rumus
Jenis Data
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2010, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari:
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program RENJA 11
SKPD
Jumlah Program RENJA
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan
12
Program dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
13
3 Jenis dokumen
2. Renja SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
yang tidak diakomodir
diakomodir dalam Renja SKPD,
dalam RENJA SKPD dibagi
sebanyak 3 program.
jumlah program dalam
RENJA
SKPD
yang - Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 3
Jumlah Program RENJA
RKPD
yang
tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
dibagi
jumlah
program dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah Program RENJA
Jumlah Program RENJA SKPD
yang
tidak
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
SKPD
program dalam DPA SKPD
x 100%
Anggaran SKPD
Alokasi anggaran SKPD
terhadap total belanja dibagi total APBD x 100%
APBD
KETERANGAN
1.Renstra SKPD
.
Sinkronisasi Program RENJA
10
SKPD dengan Program RKPD
Capaian
Kinerja
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 3 program.
Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 3 program.
Mengacu dokumen RKPD tahun
2010 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu
dokumen
RKA-SKPD
tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
-
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 1.434.430.000.- Total Belanja APBD, sebesar Rp
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2010 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2010.
Mengacu APBD tahun 2010
terakhir.
3
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja modal
NO
IKK
14
Belanja modal terhadap
Belanja modal dibagi total
total belanja SKPD
belanja SKPD x 100%
15
Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
16
Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja SKPD
Besaran belanja pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca,
Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rumus
19
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Jenis Data
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 29.000.000.-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp.1.434.430.000.- Total belanja pemeliharaan
total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 6.300.000.dari total belanja barang
dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 29.000.000.- total belanja pemeliharaan
total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 6.300.000.dibagi total belanja SKPD x
100%
- Total belanja SKPD, sebesar Rp.
1.434.430.000.Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
Ada atau tidak ada laporan
sebanyak = 3 jenis, sbb:
keuangan SKPD berikut
komponen
yang
ada
1. LRA
(Neraca, Calk)
2. NERACA
3. CALK
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Ada sebanyak :
- KIB
- KIR 4 buah
Asset yang digunakan :
Jumlah asset yang tidak
Rp 214.550.000.digunakan SKPD
dibagi
- Aset yang tidak digunakan :
total asset yang dikuasai
Rp 16.325.000.SKPD x 100 %
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
2.02 %
21.7 %
0.43 %
Ada sebanyak
3 jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada
Ada
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
4
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Rumus
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Responsivitas
terhadap
21
partisipasi masyarakat
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Bentuk-bentuk
prasarana
masyarakat
fasilitas
/
partisipasi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Sebutkan jenisnya
1.
Papan
Pengumuman
2.
Pos Pengaduan
3.
Leaflet
4.
Mobil keliling
5.
Pengumuman di
Massa Media
Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang -----
Capaian
Kinerja
Jumlah sebanyak
5 jenis.
tidak ada
KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
5