Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : Kota Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Kantor Camat Tebing Tinggi Kota
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Wajib Otda,Pemum,AdmKeuda,Perangkat Daerah,Kepeg & Persandian
(satu) urusan
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Jenis Data
(7)
(8)
Jumlah program
Jumlah
program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional yang dapat
29,42. %
17 program.
dilaksanakan
oleh
Jumlah program
SKPD dibagi jumlah
nasional yang
program Nasional x
dilaksanakan SKPD,
100%
sebanyak 5 program
-
1
Program
Nasional
(yang
melekat
di
kementrian/LPND) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 1
yang terdiri dari:
Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan
oleh 2
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
1
Capaian
Kinerja
Jumlah
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
3
SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN)
1. SOP ttg Pelayanan
Adminis trasi di
Kecamatan Tebing
Tinggi Kota ( SK.No.
900/66/ C.TTK.IV/2012
tanggal 17 April 2012
2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----Jumlah
PERDA - PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
sebanyak -----.
pelaksanaan yang
yang
ada
dibagi - PERDA yang
ada terhadap
jumlah PERDA yang
seharusnya, sebanyak
PERDA yang harus
harus
dilaksanakan
----dilaksanakan
menurut PERMEN x
menurut PERMEN
100%
Ada 1 SOP /
Tidak Ada :
Keberadaan
Standard Operating
Ada atau tidak ada
Procedure (SOP)
..... %
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP
2011 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana,
oleh siapa, bagaimana cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan dan menjadi
pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh
Menteri pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
1
ASPEK
FOKUS
NO
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
4
Pengisian
jabatan
struktur
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada
ada
(yang
diisi)
sebanyak 10 jabatan
dibagi
- Jabatan yang harus ada,
jumlah jabatan yang
sebanyak 10 Jabatan
ada x 100%
Keberadaan
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
jabatan fungsional jabatan
fungsional
sebutkan nama
dalam struktur
dalam
struktur
bidang/jabatan
organisasi SKPD
organisasi SKPD
fungsional, --------.
- PNS SKPD , sebanyak 64
orang personil
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas
SKPD
yang
relevan dengan urusan
terkait
8
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
Rasio PNS Kota
Jumlah
PNS
SKPD
terhadap Total PNS
- Total PNS Kota, sebanyak
Kota
----- personil
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat SKPD yang ada x
100%
Jumlah pejabat yang memenuhi
Pejabat yang telah
persyaratan
memenuhi
kepangkatan
dibagi
persyaratan
Jumlah total pejabat kepangkatan
SKPD yang ada x
100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 2 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
100 %
Ada/
tidak ada
.....
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/ updated Tahun 2011.
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
3,12 %
Pejabat yang ada,
sebanyak 64 org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
5 org.
9,61 %
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
Jabatan yang ada
sebanyak 64 jbt dari 72
jabatan
2
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
9
pembangunan
yang
dimiliki oleh SKPD
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012,
sebanyak ----- jenis, yg
terdiri dari:
1. RKA-SKPD Tahun 2012
2. DPA-SKPD Tahun 2012
3. DPPA-SKPD Tahun
2012
4. LKPJ Tahun 2012
5. Laporan Keuangan
Tahun 2012.
6. Renja tahun 2013
7. Laporan Hasil
Monitoring Tahun 2012
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD
berikut jumlahnya
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
7 jenis
dokumen
.
Sinkronisasi
RENJA
SKPD
Program RKPD
Jumlah Program
Program
RKPD yang
dengan 10
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Sinkronisasi
program 11 Jumlah Program
RKA
SKPD
dengan
RENJA RKPD yang
Program RENJA SKPD
diakomodir dalam
RKA SKPD
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
yang
diakomodir
SKPD, sebanyak 5
dalam RENJA SKPD
program.
dibagi
jumlah
program dalam RENJA
- Program Renja SKPD
SKPD
yang
yang ditetapkan dalam
ditetapkan
pada
RPJMD, sebanyak 17
RPJMD x 100%
program
Jumlah
Program - Program RENJA RKPD
RENJA RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir
dalam
RKA SKPD, sebanyak 5
RKA
SKPD
dibagi
program.
jumlah
program - Program dalam RKA
dalam RKA SKPD x
SKPD, sebanyak 5
100%
program.
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2011 dan Renja-SKPD
ybs.
29,41 %
Mengacu
dokumen
RKASKPD tahun 2011 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
3
ASPEK
FOKUS
Perencanaan
Pelaksanaan
dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
NO
IKK
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
Program 12
diakomodir dalam
DPA SKPD
Alokasi anggaran
belanja SKPD
13
terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran
pemeliharaan
belanja
Belanja modal
terhadap total
14 belanja SKPD
(Realisasi)
Total Belanja
pemeliharaan dari
15 total belanja
barang dan jasa
(Realisasi)
Total Belanja
pemeliharaan dari
16
total belanja
SKPD(Realisasi)
Keberadaan
laporan keuangan
Laporan keuangan SKPD 17
SKPD (Neraca,
Calk)
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
Rumus
Jenis Data
- Program RENJA SKPD
Jumlah
Program
yang diakomodir dalam
RENJA
SKPD
yang
DPA SKPD, sebanyak 5
diakomodir
dalam
program.
DPA
SKPD
dibagi
- Program dalam DPA
jumlah
program
SKPD, sebanyak 5
dalam DPA SKPD x
program.
100%
Capaian
Kinerja
100 %
..... %
Alokasi
anggaran - Total Anggaran belanja
belanja SKPD dibagi
SKPD, sebesar Rp, ----total APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 438.150.000
Belanja modal dibagi
7,21 %
total belanja SKPD x
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar
Rp.6.070.354.945,- Total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan
dari
26,37 %
sebesar Rp. 107.118.000
total belanja barang
dan jasa SKPD) x
- Total belanja barang dan
100%
jasa SKPD, sebesar Rp.
406.157.400
- total belanja
total
belanja
1,76 %
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dibagi
sebesar Rp. 107.118.000
total belanja SKPD x
- Total belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.
6.070.354.945,Apabila Ada,
Laporan keuangan ada,
Tidak Ada/
Ada atau tidak ada
sebanyak 1 jenis, sbb:
laporan
keuangan
Ada sebanyak
SKPD
berikut
1. Laporan Keuangan
----1 jenis :
komponen yang ada
Tahun 2012
(Neraca, Calk)
2. CALK.
3. Neraca.
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2011 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2011.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
4
ASPEK
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
NO
IKK
Keberadaan
inventarisasi
18
barang atau asset
SKPD
Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh
SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Rumus
Jenis Data
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah asset
tidak digunakan
dibagi
total
yang dikuasai
x 100 %
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
Buku Inventaris
- Asset yang tidak
yang
digunakan, sebanyak
SKPD
5.150.000.
asset - Asset yang dikuasai
SKPD
SKPD, sebanyak
7.875.147.530.
Jumlah fasilitas /
prasarana
Bentuk-bentuk fasilitas /
informasi :
prasarana
partisipasi
1. Papan
masyarakat
Pengumuman Jumlah
fasilitas
/
20
2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman
di Mass Media
Ada
atau
tidak
Keberadaan Survey adanya Hasil Survey
Responsivitas terhadap
21 Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
partisipasi masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
publik
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Ada/
tidak ada
0,07 %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenisnya
1.Pengumuman/Pember Jumlah
itahuan
sebanyak 1
2. …..
jenis.
3. …..
4. …..
5. …..
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Ada/
tidak ada
Tebing Tinggi,
Januari 2013
CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI
SRI IMBANG JAYA PUTRA,
AP, MSP
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
PEMBINA
NIP.19730719 199311 1 001
5
a
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
6
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : Kota Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Kantor Camat Tebing Tinggi Kota
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Wajib Otda,Pemum,AdmKeuda,Perangkat Daerah,Kepeg & Persandian
(satu) urusan
ASPEK
(1)
(2)
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Jenis Data
(7)
(8)
Jumlah program
Jumlah
program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional yang dapat
29,42. %
17 program.
dilaksanakan
oleh
Jumlah program
SKPD dibagi jumlah
nasional yang
program Nasional x
dilaksanakan SKPD,
100%
sebanyak 5 program
-
1
Program
Nasional
(yang
melekat
di
kementrian/LPND) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 1
yang terdiri dari:
Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan
oleh 2
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
1
Capaian
Kinerja
Jumlah
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
3
SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN)
1. SOP ttg Pelayanan
Adminis trasi di
Kecamatan Tebing
Tinggi Kota ( SK.No.
900/66/ C.TTK.IV/2012
tanggal 17 April 2012
2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----Jumlah
PERDA - PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
sebanyak -----.
pelaksanaan yang
yang
ada
dibagi - PERDA yang
ada terhadap
jumlah PERDA yang
seharusnya, sebanyak
PERDA yang harus
harus
dilaksanakan
----dilaksanakan
menurut PERMEN x
menurut PERMEN
100%
Ada 1 SOP /
Tidak Ada :
Keberadaan
Standard Operating
Ada atau tidak ada
Procedure (SOP)
..... %
KETERANGAN
(9)
Lihat Program Nasional RKP
2011 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana,
oleh siapa, bagaimana cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan dan menjadi
pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh
Menteri pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
1
ASPEK
FOKUS
NO
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
4
Pengisian
jabatan
struktur
5
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
IKK
Rumus
Jenis Data
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada
ada
(yang
diisi)
sebanyak 10 jabatan
dibagi
- Jabatan yang harus ada,
jumlah jabatan yang
sebanyak 10 Jabatan
ada x 100%
Keberadaan
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
jabatan fungsional jabatan
fungsional
sebutkan nama
dalam struktur
dalam
struktur
bidang/jabatan
organisasi SKPD
organisasi SKPD
fungsional, --------.
- PNS SKPD , sebanyak 64
orang personil
6
Tingkat kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas
SKPD
yang
relevan dengan urusan
terkait
8
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
Rasio PNS Kota
Jumlah
PNS
SKPD
terhadap Total PNS
- Total PNS Kota, sebanyak
Kota
----- personil
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat SKPD yang ada x
100%
Jumlah pejabat yang memenuhi
Pejabat yang telah
persyaratan
memenuhi
kepangkatan
dibagi
persyaratan
Jumlah total pejabat kepangkatan
SKPD yang ada x
100%
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 2 org.
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
100 %
Ada/
tidak ada
.....
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/ updated Tahun 2011.
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
3,12 %
Pejabat yang ada,
sebanyak 64 org.
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
5 org.
9,61 %
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
Jabatan yang ada
sebanyak 64 jbt dari 72
jabatan
2
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
9
pembangunan
yang
dimiliki oleh SKPD
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2012,
sebanyak ----- jenis, yg
terdiri dari:
1. RKA-SKPD Tahun 2012
2. DPA-SKPD Tahun 2012
3. DPPA-SKPD Tahun
2012
4. LKPJ Tahun 2012
5. Laporan Keuangan
Tahun 2012.
6. Renja tahun 2013
7. Laporan Hasil
Monitoring Tahun 2012
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan
SKPD
berikut jumlahnya
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
7 jenis
dokumen
.
Sinkronisasi
RENJA
SKPD
Program RKPD
Jumlah Program
Program
RKPD yang
dengan 10
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Sinkronisasi
program 11 Jumlah Program
RKA
SKPD
dengan
RENJA RKPD yang
Program RENJA SKPD
diakomodir dalam
RKA SKPD
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD
diakomodir dalam Renja
yang
diakomodir
SKPD, sebanyak 5
dalam RENJA SKPD
program.
dibagi
jumlah
program dalam RENJA
- Program Renja SKPD
SKPD
yang
yang ditetapkan dalam
ditetapkan
pada
RPJMD, sebanyak 17
RPJMD x 100%
program
Jumlah
Program - Program RENJA RKPD
RENJA RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir
dalam
RKA SKPD, sebanyak 5
RKA
SKPD
dibagi
program.
jumlah
program - Program dalam RKA
dalam RKA SKPD x
SKPD, sebanyak 5
100%
program.
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2011 dan Renja-SKPD
ybs.
29,41 %
Mengacu
dokumen
RKASKPD tahun 2011 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
3
ASPEK
FOKUS
Perencanaan
Pelaksanaan
dan Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
NO
IKK
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
Program 12
diakomodir dalam
DPA SKPD
Alokasi anggaran
belanja SKPD
13
terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran
pemeliharaan
belanja
Belanja modal
terhadap total
14 belanja SKPD
(Realisasi)
Total Belanja
pemeliharaan dari
15 total belanja
barang dan jasa
(Realisasi)
Total Belanja
pemeliharaan dari
16
total belanja
SKPD(Realisasi)
Keberadaan
laporan keuangan
Laporan keuangan SKPD 17
SKPD (Neraca,
Calk)
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
Rumus
Jenis Data
- Program RENJA SKPD
Jumlah
Program
yang diakomodir dalam
RENJA
SKPD
yang
DPA SKPD, sebanyak 5
diakomodir
dalam
program.
DPA
SKPD
dibagi
- Program dalam DPA
jumlah
program
SKPD, sebanyak 5
dalam DPA SKPD x
program.
100%
Capaian
Kinerja
100 %
..... %
Alokasi
anggaran - Total Anggaran belanja
belanja SKPD dibagi
SKPD, sebesar Rp, ----total APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 438.150.000
Belanja modal dibagi
7,21 %
total belanja SKPD x
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar
Rp.6.070.354.945,- Total belanja
total
belanja
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan
dari
26,37 %
sebesar Rp. 107.118.000
total belanja barang
dan jasa SKPD) x
- Total belanja barang dan
100%
jasa SKPD, sebesar Rp.
406.157.400
- total belanja
total
belanja
1,76 %
pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dibagi
sebesar Rp. 107.118.000
total belanja SKPD x
- Total belanja SKPD,
100%
sebesar Rp.
6.070.354.945,Apabila Ada,
Laporan keuangan ada,
Tidak Ada/
Ada atau tidak ada
sebanyak 1 jenis, sbb:
laporan
keuangan
Ada sebanyak
SKPD
berikut
1. Laporan Keuangan
----1 jenis :
komponen yang ada
Tahun 2012
(Neraca, Calk)
2. CALK.
3. Neraca.
KETERANGAN
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2011 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2011.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
4
ASPEK
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
NO
IKK
Keberadaan
inventarisasi
18
barang atau asset
SKPD
Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh
SKPD
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Rumus
Jenis Data
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah asset
tidak digunakan
dibagi
total
yang dikuasai
x 100 %
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
Buku Inventaris
- Asset yang tidak
yang
digunakan, sebanyak
SKPD
5.150.000.
asset - Asset yang dikuasai
SKPD
SKPD, sebanyak
7.875.147.530.
Jumlah fasilitas /
prasarana
Bentuk-bentuk fasilitas /
informasi :
prasarana
partisipasi
1. Papan
masyarakat
Pengumuman Jumlah
fasilitas
/
20
2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman
di Mass Media
Ada
atau
tidak
Keberadaan Survey adanya Hasil Survey
Responsivitas terhadap
21 Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
partisipasi masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
publik
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Ada/
tidak ada
0,07 %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenisnya
1.Pengumuman/Pember Jumlah
itahuan
sebanyak 1
2. …..
jenis.
3. …..
4. …..
5. …..
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
Ada/
tidak ada
Tebing Tinggi,
Januari 2013
CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI
SRI IMBANG JAYA PUTRA,
AP, MSP
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
PEMBINA
NIP.19730719 199311 1 001
5
a
Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi/ Arif
6