Bab III TUJUAN DAN SASARAN (1)
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Bab III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional
ebijakan-kebijakan
K
pembangunannya,
nasional
secara
ditetapkan
operasional
dalam
bidang
kerangka
kepegawaian
tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian.
Adapun
program
nasional
yang
dilaksanakan
Badan
Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.
Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini
lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara
pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum
terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan
kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya
tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang
telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS
masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus
berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.
Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya
dalam
merumuskan
kebijakan-kebijakan
kepegawaian
melibatkan
pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
dimaksudkan untuk :
a. Menjabarkan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
b. Menjadi
pedoman
dalam
pelaksanaan
Program/Kegiatan
Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh
bidang dan sekretariat pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
59
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
Gambar 3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Rumusan
Tujuan
Renja SKPD
Rumusan
Tujuan dalam
Renstra SKPD
Rumusan
Sasaran
Renja SKPD
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan
Sasaran
Renstra SKPD
Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan
instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh
kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra
atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.
Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :
““ Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib,
Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan
SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
Tertib
: Melaksanakan
tugas
pelayanan
dan
atau
penyelesaian
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta
memperhatikan kerapihan hasil kerja
Benar
: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin
kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar
yang telah ditetapkan
Akuntabel
: Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan
melaporkan pekerjaan secara periodik
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
60
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Integritas
: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata,
berperilaku dan bertindak
Kreatif
: Memenuhi
daya
cipta
atau
memiliki
kemampuan
menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan
manfaat
Profesional
: Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat
memandang
ke
masa
depan,
memiliki
kompetensi
di
bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta
menjunjung tinggi etika profesi
Amanah
: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang
diembannya,
memperlihatkan
sikap,
perilaku
dan
keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai
Sejahtera
: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara
lahir/materi maupun batin/jiwa
Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan
kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung
yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin
dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga
menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :
MISI 1
:
Tujuan 1
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
:
Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan
standar kompetensi
Sasaran
:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur
sipil negara
2. Tersedianya aparatur sipil
negara yang memenuhi
standar kompetensi
Tujuan 2
Sasaran
:
Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
:
1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN
administrasi
kepegawaian
yang
administrasi
kepegawaian
yang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
61
MISI 2
:
Peningkatan
pelayanan
transparan dan akuntabel
Tujuan 1
: Tersedianya pelayanan
tepat, cepat dan akurat
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Sasaran
:
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Tujuan 2
Sasaran
3.3
: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja
tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima
puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843
(Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga
puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD
Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Kegiatan
Pembangunan/Pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kegiatan
Pengembangan
Diklat
(Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
62
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non
Struktural
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
Kegiatan Sumpah Janji PNS
Kegiatan
Pengelolaan
dan
Pemeliharaan
Dokumen
dan
Arsip
Kepegawaian
Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai
dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)
dan Ujian Dinas
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Kegiatan
Penilaian
Kompetensi/Assessment
Kompetensi
untuk
Penempatan dalam Jabatan
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi
dan SOP Assessment Center
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
63
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pengadaan Meubelair
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangangundangan
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,
penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
serta
alokasi
kebutuhan
dana/pagu
indikatif,
dapat
dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
64
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.1
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Tahun 2016
URUSAN
NO
BAGIAN
Jumlah
Program Kegiatan
NON URUSAN
Pagu
Indikatif
Jumlah
Program Kegiatan
URUSAN DAN NON URUSAN
Pagu
Indikatif
Jumlah
Program Kegiatan
Pagu
Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Badan Kepegawaian
Daerah
4
29
15.039.572.808
6
28
7.437.060.035
10
57
22.476.632.843
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
65
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan
perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 3.2, berikut :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
66
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Belanja Urusan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
1
Wajib
1.06
Perencanaan pembangunan
1.06.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan
Pemeringkatan LPPD
Kota
Bandung
B Kategori
133.100.000
APBD KOTA
BANDUNG
B Kategori
146.300.000
1.06.1.20.09.01.21.16
Kegiatan Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan
kinerja BKD
Kota
Bandung
1 dokumen Renja dan
dokumen
perencanaan lainnya
133.000.000
APBD Kota
Bandung
1 dokumen Renja dan
dokumen perencanaan
lainnya
146.300.000
1.20.32
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terpenuhinya standar diklat SDM
aparatur sipil negara
Kota
Bandung
11%
8.701.512.220
APBD KOTA
BANDUNG
12%
11.980.000.000
1.20.1.20.09.01.32.01
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi
Calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi Calon PNSD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
100%
3.390.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
2.500.000.000
1.20.1.20.09.01.32.02
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
bagi Pejabat Struktural di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
98 Orang
APBD Kota
Bandung
130 orang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
2.932.000.000
67
4.000.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.32.03
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah
KODE
1.20.1.20.09.01.32.04
1.20.33
1.20.1.20.09.01.33.01
1.20.1.20.09.01.33.05
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Fungsional bagi PNS
Daerah
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir PNS
Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
Daerah
Sumber
Dana
Catatan Penting
7
8
9
1.333.512.550
APBD Kota
Bandung
Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri
No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012
tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap
PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50
JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat
Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD
400 orang
1.046.000.000
APBD Kota
Bandung
100 Orang
6.203.060.258
APBD
KOTA
BANDUNG
90%
APBD Kota
Bandung
2 dokumen
200.000.000
1 Paket
665.402.278
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan
Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
Kota
Bandung
300 Orang
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
100 Orang
Meningkatnya kinerja PNS
Kota
Bandung
85%
Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier
PNS
Kota
Bandung
2 dokumen
193.818.918
1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
1 Paket
604.911.162
2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Presensi (SIAP)
3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup
(DRH) Pegawai;
4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai
Tahun 2016 dan entri data e-Formasi
5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil
PUPNS dengan database SIMPEG
6. Terlaksananya pendampingan operator Modul
SIMPEG Online
7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan
Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
Bandung
1 Paket
1 Paket
3.500 PNS
3.500 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
68
10
3.980.000.000
1.500.000.000
7.446.811.528
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
KODE
1
1.20.1.20.09.01.33.06
1.20.1.20.09.01.33.07
1.20.1.20.09.01.33.08
2
Kegiatan Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan
PNS
Kegiatan Seleksi dan
Penetapan PNS untuk Tugas
Belajar
Kegiatan Pemberian
Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi
4
5
6
7
8
Terlaksananya penyusunan instrument
analisis jabatan PNS
Kota
Bandung
1 dokumen
dan 1 sistem
84.491.962
APBD Kota
Bandung
1 dokumen dan 1
sistem
150.000.000
Terselenggaranya seleksi administrasi dan
fasilitasi PNS untuk tugas belajar
Kota
Bandung
50 orang
53.930.679
APBD Kota
Bandung
60 orang
90.000.000
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian
Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
Kota
Bandung
3
1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI
1.20.1.20.09.01.33.09
Kegiatan Proses Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database
PNS yang meneriman Penghargaan
Berprestasi
1. Tertanganinya dalam memproses
pelanggaran Disiplin PNS;
2. Tertanganinya dalam memproses ijin
perkawinan/perceraian PNS;
Kota
Bandung
3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS
153.500.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD Kota
Bandung
168.850.000
100%
100%
100%
100%
100%
266.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
292.600.000
100%
100%
100%
100%
1.20.1.20.09.01.33.11
Kegiatan Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat
bantuan dana tugas belajar
Kota
Bandung
22 orang
750.001.805
APBD Kota
Bandung
23 orang
750.000.000
1.20.1.20.09.01.33.14
Kegiatan Pengembangan
Diklat (Analisis Kebutuhan
Diklat, Penyusunan Silabi,
Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan
tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat
Kota
Bandung
1 dokumen
121.378.300
APBD Kota
Bandung
1 dokumen
200.000.000
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
69
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
KODE
1
2
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kehadiran PNS
1.20.1.20.09.01.33.15
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
APBD Kota
Bandung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN
ke pusat keramaian dan pusat hiburan
dalam rangka gerakan disiplin aparatur
di lingkungan pemerintah Kota
Bandung
2. Terlaksananya pemeriksaan dan
evaluasi kehadiran PNS di seluruh
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Bandung secara langsung
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
119.709.500
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
8
9
10
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
131.680.450
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.24
Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Fungsional
Terselesaikannya pelayanan administrasi
mutasi pegawai fungsional
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.25
Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Struktural dan Non
Struktural
Terselesaikannya administrasi
kepegawaian struktural dan non struktural
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.26
Pengembangan Sistem Informasi
Gaji PNS
1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji
dan seluruh komponen tunjangan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji,
Tunjangan PNS dengan Data
Kepegawaian (SIMPEG);
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
72 SKPD
72 SKPD
Administrasi mutasi
kepegawaian
fungsional tepat
waktu 100% dari
usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
struktural terlayani
tepat waktu 100%
dari usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
fungsional tepat
waktu 100% dari
usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
struktural terlayani
tepat waktu 100%
dari usulan
Kota
Bandung
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
100%
100%
70
767.500.000
APBD Kota
Bandung
790.000.000
APBD Kota
Bandung
85.500.000
APBD Kota
Bandung
100%
100%
820.000.000
850,000,000
94.050,000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1
2
1.20.1.20.09.01.33.27
Kegiatan Seleksi
Penerimaan Calon PNS dan
Seleksi Penerimaan P3K
(Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja)
1.20.1.20.09.01.33.29
Kegiatan Sumpah Janji PNS
1.20.1.20.09.01.33.30
Kegiatan Pengelolaan dan
Pemeliharaan Dokumen dan
Arsip Kepegawaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Terlaksananya pengadaan calon
pegawai negeri sipil dan pengadaan
pegawai tidak tetap di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :
1. Pengadaan CPNS dari pelamar
umum berdasarkan formasi dari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
2. Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
Sumber
Dana
Catatan Penting
6
7
8
1.066.000.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
Kota
Bandung
100% dari formasi
pegawai ASN yang
ditetapkan
Terlaksananya pemberian sumpah
janji PNS
Kota
Bandung
1. Terlaksananya penyimpanan
dokumen dan arsip kepegawaian
2. Terlaksananya penyusutan
naskah/arsip kepegawaian
3. Terlaksananya entri data
kelengkapan dokumen
kepegawaian PNS
Kota
Bandung
100% dari formasi
CPNS yang
ditetapkan menjadi
PNS
2000 berkas
2000 berkas
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD
Kota
Bandung
100% dari formasi
pegawai ASN yang
ditetapkan
1.500.000.000
120.000.000
APBD
Kota
Bandung
100% dari formasi
CPNS yang
ditetapkan menjadi
PNS
150.000.000
220.208.000
APBD
Kota
Bandung
2000 berkas
302.728.800
2000 berkas
2000 berkas
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
2000 berkas
71
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
KODE
1
1.20.1.20.09.01.33.31
2
Pengembangan Standar
Pemberian Kesejahteraan
Pegawai dan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota
Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian
TPPNS
Target Capaian
Kinerja
4
5
1 Dokumen
Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
6
165.000.000
Sumber
Dana
Catatan Penting
7
8
Target Capaian
Kinerja
9
1 Dokumen
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
181.500.000
APBD Kota
Bandung
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS
1 Dokumen
1 Dokumen
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bandung tentang Kesejahteraan PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4. Melaksanakan pelayanan pengurusan
administrasi kepegawaian , yaitu :
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
100%
a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;
b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ;
c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami .
d) Pengusulan Bapertarum.
e) Pengusulan TASPEN
1.20.1.20.09.01.33.33
1.20.1.20.09.01.33.34
Kegiatan Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian
Ijazah) dan Ujian Dinas
Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat
Kota
Bandung
200 orang
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value)
dan kelas jabatan (job class) struktural
Kota
Bandung
Verifikasi nilai
jabatan (job value)
dan kelas jabatan
(job class) struktural
esselon II s/d IV
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
72
120.430.200
APBD Kota
Bandung
199.032.108
APBD Kota
Bandung
mendukung reformasi
birokrasi bidang
penataan sistem
manajemen SDM
aparatur
200 orang
250.000.000
Verifikasi nilai
jabatan (job value)
dan kelas jabatan
(job class) pada 72
SKPD
150.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
1.20.1.20.09.01.33.35
Kegiatan Seleksi Mutasi
Pindah Datang PNS
Terlaksananya seleksi mutasi
pindah datang PNS
Kota
Bandung
100% dari formasi sesuai
kompetensi dalam seleksi mutasi
pindah datang
1.20.1.20.09.01.33.38
Kegiatan Penilaian Kinerja
PNS
Meningkatnya kinerja PNS
Kota
Bandung
1 Sistem e-Performance
1.20.1.20.09.01.39
Program Pembangunan
dan Pengembangan
Assesment Center
Tersusunnya bahan baku
pembentukan dan
pengembangan assesment
center
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.39.01
1.20.1.20.09.01.39.02
Kegiatan Penyusunan dan
Penetapan Standar
Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan
Metoda/Alat Ukur
Penilaian Kompetensi
1. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi
manajerial
Kota
Bandung
2. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi bidang
Tersusunnya metoda/alat
ukur penilaian kompetensi
Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Catatan Penting
6
7
8
184.500.000
137.147.624
2.000.000.000
1. Dokumen Standar Kompetensi
Jabatan Pengawas/
Eselon IV; 2. Evaluasi Standar
Kompetensi JPT dan Jabatan
Administrator; 3. Kamus
Kompetensi
350.000.000
1. Pengembangan Software
Sistem Aplikasi Uji Kompetensi
berbasis komputer
250.000.000
2. Pembuatan Alat Ukur/Bank
Data Soal Uji Kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber
Dana
73
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD Kota
Bandung
100% dari formasi sesuai
kompetensi dalam seleksi
mutasi pindah datang
APBD Kota
Bandung
1 Sistem e-Performance
(melengkapi modul)
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
APBD Kota
Bandung
250.000.000
250.000.000
1.500.000.000
1. Evaluasi Standar
Kompetensi Jabatan
Struktural;
300.000.000
2. Standar Kompetensi
JFU Lengkap
1. Pengembangan
Software Sistem
Aplikasi Uji Kompetensi
berbasis komputer
2. Pembuatan Alat
Ukur/Bank Data Soal Uji
Kompetensi
100.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
1
1.20.1.20.09.01.39.03
1.20.1.20.09.01.39.04
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Penilaian kompetensi /
assessment kompetensi untuk
penempatan dalam jabatan
Kegiatan Penyusunan Business
Process MSDM berbasis
Kompetensi dan SOP Assessment
Center
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
3
Tersedianya calon pejabat
struktural yang sesuai
dengan standar
kompetensi jabatan
Tersusunnya bussines
process MSDM berbasis
kompetensi dan SOP
assesment center
Lokasi
4
Kota
Bandung
Kota
Bandung
Target Capaian
Kinerja
5
1. Seleksi Terbuka
JPT
2. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan
dalam Jabatan
Administrator
(Eselon III)
3. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan
dalam Jabatan
Pengawas
(Eselon IV)
4. Pemetaan
Kompetensi/Talen
ts Mapping
Esselon IV.a dan
IV.b di
Kewilayahan dan
TU Sekolah
1. Seleksi Terbuka
JPT
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
6
7
8
9
1. Seleksi Terbuka JPT
1.200.000.000
APBD Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
900.000.000
2. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan dalam
Jabatan
Administrator
(Eselon III)
3. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan dalam
Jabatan Pengawas
(Eselon IV)
4. Pemetaan
Kompetensi JFU
Distarcip, Dinas
Pendidikan dan
Dinas Kesehatan
1. Seleksi Terbuka JPT
Business Process
MSDM berbasis
kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
200.000.000
74
APBD Kota
Bandung
Untuk mendukung
pembentukan
Assessment Center
SOP MSDM berbasis
kompetensi seluruhnya
200.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Belanja Non Urusan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3
4
5
6
7
8
9
10
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kota
Bandung
100%
Kota
Bandung
12 bulan
Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
1.20.1.20.09.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya pendukung kegiatan surat
menyurat
2. Terlaksananya pengadministrasian dan
pengarsipan kepegawaian BKD
1.20.1.20.09.01.01.01
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.09.01.01.02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik
Kota
Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.06
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional
Kota
Bandung
42 kendaraan
1.20.1.20.09.01.01.08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya layanan kebersihan kantor
Kota
Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.09
Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan
kantor
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.10
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.11
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kota
Bandung
3 jenis
cetakan
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
75
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
83.300.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
92.000.000
183.600.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
202.000.000
15.400.000
APBD Kota
Bandung
42 kendaraan
17.000.000
121.600.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
133.800.000
22.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
24.200.000
61.100.000
APBD Kota
Bandung
100%
67.250.000
245.100.000
APBD Kota
Bandung
3 jenis cetakan
270.000.000
2.029.310.000
1.581.400.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.01.13
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
Tersedianya peralatan
listrik/penerangan ruang kantor
Kota
Bandung
100%
Kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kota
Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.01.14
Kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.01.15
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku
peraturan
Kota
Bandung
1 paket bahan
bacaan
1.20.1.20.09.01.01.17
Kegiatan penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan minuman
harian, rapat dan tamu
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya sarana pendukung
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota
Bandung
100%
45.050.000
APBD Kota
Bandung
940.010.000
APBD Kota
Bandung
26.150.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
35.000.000
APBD Kota
Bandung
1 paket bahan
bacaan
42.500.000
66.400.000
APBD Kota
Bandung
100%
73.100.000
184.600.000
APBD Kota
Bandung
100%
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
100%
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
27.550.000
400.000.000
29.000.000
203.000.000
1.20.1.20.09.01.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
pendukung kinerja aparatur
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.02.05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Kota
Bandung
1 unit
kendaraan
roda 2
21.200.000
APBD Kota
Bandung
1 Unit kendaraan
roda 4, 2 unit
kendaraan roda 2
300.000.000
1.20.1.20.09.01.02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tersedianya mebeulair kantor
Kota
Bandung
1 jenis
415.500.000
APBD Kota
Bandung
1 jenis
45.000.000
1.20.1.20.09.01.02.12
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Aparatur
Tersedianya perlengkapan kerja
aparatur
Kota
Bandung
1 paket
180.200.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kota
Bandung
1 gedung
32.000.000
APBD Kota
Bandung
1 gedung
1.20.1.20.09.01.02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Kota
Bandung
1 paket
600.680.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
1.997.930.000
76
1.415.550.000
198.250.000
35.000.000
660.750.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
557.300.000
APBD Kota
Bandung
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
131.250.000
191.150.000
APBD Kota
Bandung
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
45.300.000
1.20.1.20.09.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.52
Dekorasi ruang kantor
Terciptanya suasana kerja
yang indah dan nyaman
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.03
Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Terpenuhinya sarana
pendukung disiplin
aparatur
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu bagi PNS di
lingkungan BKD
Kota
Bandung
100% aparatur
BKD
1.20.1.20.09.01.04
Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase PNS
pindah/purna tugas yang
terfasilitasi
Kota
Bandung
100%
Pemindahan Tugas PNS
Terlaksananya
rotasi/mutasi/purna tugas
PNS yang tepat posisi dan
kompetensi
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.04.03
160.900.000
160.900.000
241.795.035
1 tahun
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
241.795.035
77
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
100%
100% aparatur
BKD
160.900.000
160.900.000
100%
241.795.035
1 tahun
241.795.035
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
1.20.1.20.09.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sember daya aparatur
yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya
Kota
Bandung
85%
1.20.1.20.09.01.05.02
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan
perundangan bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
3 kali
1.20.1.20.09.01.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis
implementasi peraturan perundangan
bagi aparatur BKD
Kota
Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.05.04
Kegiatan Pembinaan Kinerja
Aparatur
Terlaksananya pembinaan dan
peningkatan pemahaman persepsi bagi
aparatur BKD
Kota
Bandung
1 kali kegiatan
1.20.1.20.09.01.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat Kewajaran Laporan SKPD
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.02
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Terlaksananya evaluasi dan laporan
keuangan semesteran BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.04
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tah un
Terlaksananya evaluasi dan
penyusunan laporan keuangan BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
90%
757.100.000
212.150.000
APBD Kota
Bandung
3 kali
233.400.000
115.200.000
APBD Kota
Bandung
1 tahun
126.700.000
APBD Kota
Bandung
1 kali kegiatan
397.000.000
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
354.850.000
171.905.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
190.000.000
55.170.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
60.700.000
94.675.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
104.150.000
360.025.000
321.750.000
JUMLAH
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
APBD
KOTA
BANDUNG
687.375.000
22.476.632.843
78
25.625.011.528
Bab III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional
ebijakan-kebijakan
K
pembangunannya,
nasional
secara
ditetapkan
operasional
dalam
bidang
kerangka
kepegawaian
tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian.
Adapun
program
nasional
yang
dilaksanakan
Badan
Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.
Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini
lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara
pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum
terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan
kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya
tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang
telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS
masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus
berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.
Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya
dalam
merumuskan
kebijakan-kebijakan
kepegawaian
melibatkan
pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
dimaksudkan untuk :
a. Menjabarkan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
b. Menjadi
pedoman
dalam
pelaksanaan
Program/Kegiatan
Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh
bidang dan sekretariat pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
59
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
Gambar 3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Rumusan
Tujuan
Renja SKPD
Rumusan
Tujuan dalam
Renstra SKPD
Rumusan
Sasaran
Renja SKPD
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan
Sasaran
Renstra SKPD
Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan
instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh
kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra
atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.
Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :
““ Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib,
Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan
SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
Tertib
: Melaksanakan
tugas
pelayanan
dan
atau
penyelesaian
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta
memperhatikan kerapihan hasil kerja
Benar
: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin
kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar
yang telah ditetapkan
Akuntabel
: Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan
melaporkan pekerjaan secara periodik
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
60
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Integritas
: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata,
berperilaku dan bertindak
Kreatif
: Memenuhi
daya
cipta
atau
memiliki
kemampuan
menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan
manfaat
Profesional
: Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat
memandang
ke
masa
depan,
memiliki
kompetensi
di
bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta
menjunjung tinggi etika profesi
Amanah
: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang
diembannya,
memperlihatkan
sikap,
perilaku
dan
keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai
Sejahtera
: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara
lahir/materi maupun batin/jiwa
Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan
kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung
yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin
dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga
menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut :
MISI 1
:
Tujuan 1
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
:
Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan
standar kompetensi
Sasaran
:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur
sipil negara
2. Tersedianya aparatur sipil
negara yang memenuhi
standar kompetensi
Tujuan 2
Sasaran
:
Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
:
1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN
administrasi
kepegawaian
yang
administrasi
kepegawaian
yang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
61
MISI 2
:
Peningkatan
pelayanan
transparan dan akuntabel
Tujuan 1
: Tersedianya pelayanan
tepat, cepat dan akurat
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Sasaran
:
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Tujuan 2
Sasaran
3.3
: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja
tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima
puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843
(Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga
puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD
Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS
Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Kegiatan
Pembangunan/Pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kegiatan
Pengembangan
Diklat
(Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
62
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non
Struktural
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
Kegiatan Sumpah Janji PNS
Kegiatan
Pengelolaan
dan
Pemeliharaan
Dokumen
dan
Arsip
Kepegawaian
Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai
dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah)
dan Ujian Dinas
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Kegiatan
Penilaian
Kompetensi/Assessment
Kompetensi
untuk
Penempatan dalam Jabatan
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi
dan SOP Assessment Center
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
63
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pengadaan Meubelair
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangangundangan
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,
penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
serta
alokasi
kebutuhan
dana/pagu
indikatif,
dapat
dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
64
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.1
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Tahun 2016
URUSAN
NO
BAGIAN
Jumlah
Program Kegiatan
NON URUSAN
Pagu
Indikatif
Jumlah
Program Kegiatan
URUSAN DAN NON URUSAN
Pagu
Indikatif
Jumlah
Program Kegiatan
Pagu
Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Badan Kepegawaian
Daerah
4
29
15.039.572.808
6
28
7.437.060.035
10
57
22.476.632.843
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
65
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan
perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 3.2, berikut :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
66
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016
Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Belanja Urusan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
1
Wajib
1.06
Perencanaan pembangunan
1.06.21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan
Pemeringkatan LPPD
Kota
Bandung
B Kategori
133.100.000
APBD KOTA
BANDUNG
B Kategori
146.300.000
1.06.1.20.09.01.21.16
Kegiatan Penyusunan Renstra
dan Renja SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan
kinerja BKD
Kota
Bandung
1 dokumen Renja dan
dokumen
perencanaan lainnya
133.000.000
APBD Kota
Bandung
1 dokumen Renja dan
dokumen perencanaan
lainnya
146.300.000
1.20.32
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terpenuhinya standar diklat SDM
aparatur sipil negara
Kota
Bandung
11%
8.701.512.220
APBD KOTA
BANDUNG
12%
11.980.000.000
1.20.1.20.09.01.32.01
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi
Calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi Calon PNSD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
100%
3.390.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
2.500.000.000
1.20.1.20.09.01.32.02
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
bagi Pejabat Struktural di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
98 Orang
APBD Kota
Bandung
130 orang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
2.932.000.000
67
4.000.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.32.03
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah
KODE
1.20.1.20.09.01.32.04
1.20.33
1.20.1.20.09.01.33.01
1.20.1.20.09.01.33.05
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Fungsional bagi PNS
Daerah
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir PNS
Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
Daerah
Sumber
Dana
Catatan Penting
7
8
9
1.333.512.550
APBD Kota
Bandung
Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri
No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012
tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap
PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50
JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat
Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD
400 orang
1.046.000.000
APBD Kota
Bandung
100 Orang
6.203.060.258
APBD
KOTA
BANDUNG
90%
APBD Kota
Bandung
2 dokumen
200.000.000
1 Paket
665.402.278
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan
Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
Kota
Bandung
300 Orang
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
100 Orang
Meningkatnya kinerja PNS
Kota
Bandung
85%
Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier
PNS
Kota
Bandung
2 dokumen
193.818.918
1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
1 Paket
604.911.162
2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Presensi (SIAP)
3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup
(DRH) Pegawai;
4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai
Tahun 2016 dan entri data e-Formasi
5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil
PUPNS dengan database SIMPEG
6. Terlaksananya pendampingan operator Modul
SIMPEG Online
7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan
Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
Bandung
1 Paket
1 Paket
3.500 PNS
3.500 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
68
10
3.980.000.000
1.500.000.000
7.446.811.528
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
KODE
1
1.20.1.20.09.01.33.06
1.20.1.20.09.01.33.07
1.20.1.20.09.01.33.08
2
Kegiatan Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan
PNS
Kegiatan Seleksi dan
Penetapan PNS untuk Tugas
Belajar
Kegiatan Pemberian
Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi
4
5
6
7
8
Terlaksananya penyusunan instrument
analisis jabatan PNS
Kota
Bandung
1 dokumen
dan 1 sistem
84.491.962
APBD Kota
Bandung
1 dokumen dan 1
sistem
150.000.000
Terselenggaranya seleksi administrasi dan
fasilitasi PNS untuk tugas belajar
Kota
Bandung
50 orang
53.930.679
APBD Kota
Bandung
60 orang
90.000.000
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian
Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
Kota
Bandung
3
1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI
1.20.1.20.09.01.33.09
Kegiatan Proses Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database
PNS yang meneriman Penghargaan
Berprestasi
1. Tertanganinya dalam memproses
pelanggaran Disiplin PNS;
2. Tertanganinya dalam memproses ijin
perkawinan/perceraian PNS;
Kota
Bandung
3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS
153.500.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD Kota
Bandung
168.850.000
100%
100%
100%
100%
100%
266.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
292.600.000
100%
100%
100%
100%
1.20.1.20.09.01.33.11
Kegiatan Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat
bantuan dana tugas belajar
Kota
Bandung
22 orang
750.001.805
APBD Kota
Bandung
23 orang
750.000.000
1.20.1.20.09.01.33.14
Kegiatan Pengembangan
Diklat (Analisis Kebutuhan
Diklat, Penyusunan Silabi,
Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan
tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat
Kota
Bandung
1 dokumen
121.378.300
APBD Kota
Bandung
1 dokumen
200.000.000
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
69
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
KODE
1
2
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kehadiran PNS
1.20.1.20.09.01.33.15
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
APBD Kota
Bandung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN
ke pusat keramaian dan pusat hiburan
dalam rangka gerakan disiplin aparatur
di lingkungan pemerintah Kota
Bandung
2. Terlaksananya pemeriksaan dan
evaluasi kehadiran PNS di seluruh
SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Bandung secara langsung
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
119.709.500
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
8
9
10
5 pusat keramaian/
perbelanjaan
131.680.450
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.24
Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Fungsional
Terselesaikannya pelayanan administrasi
mutasi pegawai fungsional
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.25
Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Struktural dan Non
Struktural
Terselesaikannya administrasi
kepegawaian struktural dan non struktural
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.33.26
Pengembangan Sistem Informasi
Gaji PNS
1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji
dan seluruh komponen tunjangan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji,
Tunjangan PNS dengan Data
Kepegawaian (SIMPEG);
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
72 SKPD
72 SKPD
Administrasi mutasi
kepegawaian
fungsional tepat
waktu 100% dari
usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
struktural terlayani
tepat waktu 100%
dari usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
fungsional tepat
waktu 100% dari
usulan
Administrasi mutasi
kepegawaian
struktural terlayani
tepat waktu 100%
dari usulan
Kota
Bandung
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
100%
100%
70
767.500.000
APBD Kota
Bandung
790.000.000
APBD Kota
Bandung
85.500.000
APBD Kota
Bandung
100%
100%
820.000.000
850,000,000
94.050,000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1
2
1.20.1.20.09.01.33.27
Kegiatan Seleksi
Penerimaan Calon PNS dan
Seleksi Penerimaan P3K
(Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja)
1.20.1.20.09.01.33.29
Kegiatan Sumpah Janji PNS
1.20.1.20.09.01.33.30
Kegiatan Pengelolaan dan
Pemeliharaan Dokumen dan
Arsip Kepegawaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Terlaksananya pengadaan calon
pegawai negeri sipil dan pengadaan
pegawai tidak tetap di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari :
1. Pengadaan CPNS dari pelamar
umum berdasarkan formasi dari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
2. Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
Sumber
Dana
Catatan Penting
6
7
8
1.066.000.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
Kota
Bandung
100% dari formasi
pegawai ASN yang
ditetapkan
Terlaksananya pemberian sumpah
janji PNS
Kota
Bandung
1. Terlaksananya penyimpanan
dokumen dan arsip kepegawaian
2. Terlaksananya penyusutan
naskah/arsip kepegawaian
3. Terlaksananya entri data
kelengkapan dokumen
kepegawaian PNS
Kota
Bandung
100% dari formasi
CPNS yang
ditetapkan menjadi
PNS
2000 berkas
2000 berkas
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD
Kota
Bandung
100% dari formasi
pegawai ASN yang
ditetapkan
1.500.000.000
120.000.000
APBD
Kota
Bandung
100% dari formasi
CPNS yang
ditetapkan menjadi
PNS
150.000.000
220.208.000
APBD
Kota
Bandung
2000 berkas
302.728.800
2000 berkas
2000 berkas
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
2000 berkas
71
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
KODE
1
1.20.1.20.09.01.33.31
2
Pengembangan Standar
Pemberian Kesejahteraan
Pegawai dan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota
Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian
TPPNS
Target Capaian
Kinerja
4
5
1 Dokumen
Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
6
165.000.000
Sumber
Dana
Catatan Penting
7
8
Target Capaian
Kinerja
9
1 Dokumen
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
181.500.000
APBD Kota
Bandung
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS
1 Dokumen
1 Dokumen
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bandung tentang Kesejahteraan PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4. Melaksanakan pelayanan pengurusan
administrasi kepegawaian , yaitu :
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
100%
a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;
b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ;
c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami .
d) Pengusulan Bapertarum.
e) Pengusulan TASPEN
1.20.1.20.09.01.33.33
1.20.1.20.09.01.33.34
Kegiatan Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian
Ijazah) dan Ujian Dinas
Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat
Kota
Bandung
200 orang
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value)
dan kelas jabatan (job class) struktural
Kota
Bandung
Verifikasi nilai
jabatan (job value)
dan kelas jabatan
(job class) struktural
esselon II s/d IV
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
72
120.430.200
APBD Kota
Bandung
199.032.108
APBD Kota
Bandung
mendukung reformasi
birokrasi bidang
penataan sistem
manajemen SDM
aparatur
200 orang
250.000.000
Verifikasi nilai
jabatan (job value)
dan kelas jabatan
(job class) pada 72
SKPD
150.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
1.20.1.20.09.01.33.35
Kegiatan Seleksi Mutasi
Pindah Datang PNS
Terlaksananya seleksi mutasi
pindah datang PNS
Kota
Bandung
100% dari formasi sesuai
kompetensi dalam seleksi mutasi
pindah datang
1.20.1.20.09.01.33.38
Kegiatan Penilaian Kinerja
PNS
Meningkatnya kinerja PNS
Kota
Bandung
1 Sistem e-Performance
1.20.1.20.09.01.39
Program Pembangunan
dan Pengembangan
Assesment Center
Tersusunnya bahan baku
pembentukan dan
pengembangan assesment
center
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.39.01
1.20.1.20.09.01.39.02
Kegiatan Penyusunan dan
Penetapan Standar
Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan
Metoda/Alat Ukur
Penilaian Kompetensi
1. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi
manajerial
Kota
Bandung
2. Tersusunnya dokumen
standar kompetensi bidang
Tersusunnya metoda/alat
ukur penilaian kompetensi
Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Catatan Penting
6
7
8
184.500.000
137.147.624
2.000.000.000
1. Dokumen Standar Kompetensi
Jabatan Pengawas/
Eselon IV; 2. Evaluasi Standar
Kompetensi JPT dan Jabatan
Administrator; 3. Kamus
Kompetensi
350.000.000
1. Pengembangan Software
Sistem Aplikasi Uji Kompetensi
berbasis komputer
250.000.000
2. Pembuatan Alat Ukur/Bank
Data Soal Uji Kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber
Dana
73
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
9
10
APBD Kota
Bandung
100% dari formasi sesuai
kompetensi dalam seleksi
mutasi pindah datang
APBD Kota
Bandung
1 Sistem e-Performance
(melengkapi modul)
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
APBD Kota
Bandung
250.000.000
250.000.000
1.500.000.000
1. Evaluasi Standar
Kompetensi Jabatan
Struktural;
300.000.000
2. Standar Kompetensi
JFU Lengkap
1. Pengembangan
Software Sistem
Aplikasi Uji Kompetensi
berbasis komputer
2. Pembuatan Alat
Ukur/Bank Data Soal Uji
Kompetensi
100.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
1
1.20.1.20.09.01.39.03
1.20.1.20.09.01.39.04
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Kegiatan Penilaian kompetensi /
assessment kompetensi untuk
penempatan dalam jabatan
Kegiatan Penyusunan Business
Process MSDM berbasis
Kompetensi dan SOP Assessment
Center
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
3
Tersedianya calon pejabat
struktural yang sesuai
dengan standar
kompetensi jabatan
Tersusunnya bussines
process MSDM berbasis
kompetensi dan SOP
assesment center
Lokasi
4
Kota
Bandung
Kota
Bandung
Target Capaian
Kinerja
5
1. Seleksi Terbuka
JPT
2. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan
dalam Jabatan
Administrator
(Eselon III)
3. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan
dalam Jabatan
Pengawas
(Eselon IV)
4. Pemetaan
Kompetensi/Talen
ts Mapping
Esselon IV.a dan
IV.b di
Kewilayahan dan
TU Sekolah
1. Seleksi Terbuka
JPT
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
6
7
8
9
1. Seleksi Terbuka JPT
1.200.000.000
APBD Kota
Bandung
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
900.000.000
2. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan dalam
Jabatan
Administrator
(Eselon III)
3. Penilaian
Kompetensi untuk
Penempatan dalam
Jabatan Pengawas
(Eselon IV)
4. Pemetaan
Kompetensi JFU
Distarcip, Dinas
Pendidikan dan
Dinas Kesehatan
1. Seleksi Terbuka JPT
Business Process
MSDM berbasis
kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
200.000.000
74
APBD Kota
Bandung
Untuk mendukung
pembentukan
Assessment Center
SOP MSDM berbasis
kompetensi seluruhnya
200.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Belanja Non Urusan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3
4
5
6
7
8
9
10
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kota
Bandung
100%
Kota
Bandung
12 bulan
Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
1.20.1.20.09.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya pendukung kegiatan surat
menyurat
2. Terlaksananya pengadministrasian dan
pengarsipan kepegawaian BKD
1.20.1.20.09.01.01.01
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.09.01.01.02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik
Kota
Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.06
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional
Kota
Bandung
42 kendaraan
1.20.1.20.09.01.01.08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya layanan kebersihan kantor
Kota
Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.09
Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan
kantor
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.10
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.11
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kota
Bandung
3 jenis
cetakan
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
75
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
83.300.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
92.000.000
183.600.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
202.000.000
15.400.000
APBD Kota
Bandung
42 kendaraan
17.000.000
121.600.000
APBD Kota
Bandung
12 bulan
133.800.000
22.000.000
APBD Kota
Bandung
100%
24.200.000
61.100.000
APBD Kota
Bandung
100%
67.250.000
245.100.000
APBD Kota
Bandung
3 jenis cetakan
270.000.000
2.029.310.000
1.581.400.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.01.13
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
Tersedianya peralatan
listrik/penerangan ruang kantor
Kota
Bandung
100%
Kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kota
Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.01.14
Kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.01.15
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku
peraturan
Kota
Bandung
1 paket bahan
bacaan
1.20.1.20.09.01.01.17
Kegiatan penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan minuman
harian, rapat dan tamu
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya sarana pendukung
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota
Bandung
100%
45.050.000
APBD Kota
Bandung
940.010.000
APBD Kota
Bandung
26.150.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
35.000.000
APBD Kota
Bandung
1 paket bahan
bacaan
42.500.000
66.400.000
APBD Kota
Bandung
100%
73.100.000
184.600.000
APBD Kota
Bandung
100%
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
100%
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
27.550.000
400.000.000
29.000.000
203.000.000
1.20.1.20.09.01.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
pendukung kinerja aparatur
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.02.05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Kota
Bandung
1 unit
kendaraan
roda 2
21.200.000
APBD Kota
Bandung
1 Unit kendaraan
roda 4, 2 unit
kendaraan roda 2
300.000.000
1.20.1.20.09.01.02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tersedianya mebeulair kantor
Kota
Bandung
1 jenis
415.500.000
APBD Kota
Bandung
1 jenis
45.000.000
1.20.1.20.09.01.02.12
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Aparatur
Tersedianya perlengkapan kerja
aparatur
Kota
Bandung
1 paket
180.200.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kota
Bandung
1 gedung
32.000.000
APBD Kota
Bandung
1 gedung
1.20.1.20.09.01.02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Kota
Bandung
1 paket
600.680.000
APBD Kota
Bandung
1 paket
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
1.997.930.000
76
1.415.550.000
198.250.000
35.000.000
660.750.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
557.300.000
APBD Kota
Bandung
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
131.250.000
191.150.000
APBD Kota
Bandung
Pendukung
pembangunan
Assessment Center
1 paket
45.300.000
1.20.1.20.09.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.52
Dekorasi ruang kantor
Terciptanya suasana kerja
yang indah dan nyaman
Kota
Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.03
Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Terpenuhinya sarana
pendukung disiplin
aparatur
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu bagi PNS di
lingkungan BKD
Kota
Bandung
100% aparatur
BKD
1.20.1.20.09.01.04
Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase PNS
pindah/purna tugas yang
terfasilitasi
Kota
Bandung
100%
Pemindahan Tugas PNS
Terlaksananya
rotasi/mutasi/purna tugas
PNS yang tepat posisi dan
kompetensi
Kota
Bandung
1.20.1.20.09.01.04.03
160.900.000
160.900.000
241.795.035
1 tahun
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
241.795.035
77
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
APBD
KOTA
BANDUNG
APBD Kota
Bandung
100%
100% aparatur
BKD
160.900.000
160.900.000
100%
241.795.035
1 tahun
241.795.035
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
1.20.1.20.09.01.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sember daya aparatur
yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya
Kota
Bandung
85%
1.20.1.20.09.01.05.02
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan
perundangan bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota
Bandung
3 kali
1.20.1.20.09.01.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis
implementasi peraturan perundangan
bagi aparatur BKD
Kota
Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.05.04
Kegiatan Pembinaan Kinerja
Aparatur
Terlaksananya pembinaan dan
peningkatan pemahaman persepsi bagi
aparatur BKD
Kota
Bandung
1 kali kegiatan
1.20.1.20.09.01.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat Kewajaran Laporan SKPD
Kota
Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.02
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Terlaksananya evaluasi dan laporan
keuangan semesteran BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.04
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tah un
Terlaksananya evaluasi dan
penyusunan laporan keuangan BKD
Kota
Bandung
1 Dokumen
90%
757.100.000
212.150.000
APBD Kota
Bandung
3 kali
233.400.000
115.200.000
APBD Kota
Bandung
1 tahun
126.700.000
APBD Kota
Bandung
1 kali kegiatan
397.000.000
APBD
KOTA
BANDUNG
100%
354.850.000
171.905.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
190.000.000
55.170.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
60.700.000
94.675.000
APBD Kota
Bandung
1 Dokumen
104.150.000
360.025.000
321.750.000
JUMLAH
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
APBD
KOTA
BANDUNG
687.375.000
22.476.632.843
78
25.625.011.528