Beban pengoperasian minyak dan gas bumi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan March 31, 2016 and December 31, 2015
yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 and for Period The Three Months Ended March 31, 2016 and 2015
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat AS, kecuali dinyatakan lain Expressed in US Dollar, unless otherwise stated
24 BEBAN POKOK PENDAPATAN Lanjutan 24
COST OF REVENUES Continued
25
44,724,042
25
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
Penyusutan
28,085,515
Depreciation Gaji dan kesejahteraan karyawan
4,411,223
Iuran BPH Migas
2,363,804
BPH Migas levy Perbaikan dan pemeliharaan
206,536
Repairs and maintenance Sewa
2,497,066
Rental Honorarium profesional
70,403
Professional fees Perjalanan dinas dan transportasi
335,205
Traveling and transportation Peralatan dan suku cadang
2,270,404
Tools and spare parts Peralatan kantor
268,102
Office supplies Bahan bakar dan bahan kimia
1,696,407
Fuel and chemicals Komunikasi
94,895
Communications Representasi dan jamuan
404,422
Representation and entertainment Listrik dan air
212,377
Electricity and water Pajak dan perizinan
26,790
Taxes and licenses Pendidikan dan pelatihan
8,755
Education and training Asuransi
1,056,723
Insurance Amortisasi
32,346
Amortization Jasa umum
191,245
General services Material umum
64,748
General material Lain-lain
427,076
Others Total
44,724,042
Total
26
30,138,330
26
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
Penyusutan
3,012,928
Depreciation Gaji dan kesejahteraan karyawan
9,703,683
Salaries and employees’ benefits Perbaikan dan pemeliharaan
2,446,732
Repairs and maintenance Sewa
1,594,913
Rental Honorarium profesional
177,025
Professional fees Perjalanan dinas dan transportasi
1,085,566
Traveling and transportation Peralatan dan suku cadang
118,316
Tools and spare parts Peralatan kantor
337,371
Office supplies Bahan bakar dan bahan kimia
267,495
Fuel and chemicals Komunikasi
334,208
Communications Representasi dan jamuan
825,554
Representation and entertainment Listrik dan air
334,635
Electricity and water Promosi
2,315,273
Promotion Pajak dan perizinan
323,842
Taxes and licenses Pendidikan dan pelatihan
584,071
Education and training Biaya bank
101,272
Bank expenses Perayaan
159,846
Celebration Asuransi
930,322
Insurance Amortisasi
228,151
Amortization Jasa umum
3,155,795
General services Cadangan kerugian penurunan nilai
1,116,162
Allowance for impairment losses Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan
845,880
Corporate Social and Environmental Responsibilty Material umum
34,711
General material Pakaian dinas
2,925
Employees uniform Lain-lain
101,654
Others Total
30,138,330
Total
607,196
268,070 14,692
53,955
Net purchases from suppliers involving purchases in excess of 10 of the total consolidated net revenues are for purchases from Pertamina, a Government-related
entity, and
ConocoPhillips amounting
to USD88,880,720
or 12.34
and USD236,452,943 or 32.82 of total consolidated net revenues for the period ended
March 31, 2016, respectively, and purchases from Pertamina and ConocoPhillips amounting to USD104,851,008 or 15.06 and USD203,146,828 or 29.17 of total
consolidated net revenues for the period ended March 31, 2015, respectively.
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES DISTRIBUTION AND TRANSMISSION EXPENSES
Salaries and employees’ benefits
The Group enters sales transactions with the Government-related entities, totalling to 17.89 and 22.17 of its consolidated cost of revenues above for the period ended
March 31, 2016 and 2015, respectively.
4,110,782 600,986
1,259,040 870,194
371,552 37,608,923
3,728,507 1,129,018
Pembelian neto dari pemasok yang melebihi 10 dari jumlah pendapatan neto konsolidasi adalah pembelian dari Pertamina, entitas berelasi dengan Pemerintah,
dan ConocoPhillips masing-masing sebesar USD88.880.720 atau 12,34 dan USD236.452.943 atau 32,82 dari total pendapatan neto konsolidasian untuk
periode yang berakhir 31 Maret 2016 dan pembelian dari Pertamina dan ConocoPhillips masing masing sebesar USD104.851.008 atau 15,06 dan
USD203.146.828 atau 29,17 dari jumlah pendapatan neto konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Maret 2015.
BEBAN DISTRIBUSI DAN TRANSMISI
2,375,227 2,648,651
25,702,700 37,608,923
29,626,949 213,565
34,696 6,492
2,681,721
Kelompok Usaha melakukan transaksi pembelian gas dengan entitas berelasi dengan Pemerintah, dengan total masing-masing sebesar 17,89 dan 22,17 dari
total beban pokok pendapatan konsolidasian di atas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015.
180,788 131
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
457,362
231,584 53,760
3,379,677 8,115,876
1,959
748,061 252,820
1,352,451 16,236
330,078 1,225,597
1,055,777
29,626,949 45,672
660,573 93,025
20,269 19,470
218,963 35,197
111,117 26,505
337,966 1,008,060
579,854
81