Cakupan alokasi program kegiatan dalam RKA meliputi: RKA untuk menggerakkan dan dijalan oleh seluruh elemen SOTK Institusi. Sasaran dan target prodi dijelaskan melalui rencana yang disusun oleh setiap unit: Memperhatikan realisasi RKA tahun sebelumnya, t

Penyusunan RKA 1. RKA merupakan tahap-tahap episode tahunan sebagai bagian dari implementasi Renstra jangka menengah untuk merealisasikan VMTS pada RENIP jangka panjang.

2. Cakupan Program Kegiatan dalam RKA, memuat:

 Keberlangsungan dan Penguatan Program-Program Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan – Penelitian – Abdimas yang Sudah Berjalan  Pertumbuhan dan Pengembangan Program-Program Baru yang dipesankan pada RenstraRENIP

3. Cakupan alokasi program kegiatan dalam RKA meliputi:

 Operasional Tridharma Pendidikan – Penelitian – Abdimas  Pengembangan SDM – Kapasitas Kelembagaan – Sistem Layanan  Investasi Sarana-Prasarana 5 Penyusunan RKA

4. RKA untuk menggerakkan dan dijalan oleh seluruh elemen SOTK Institusi.

5. Sasaran dan target prodi dijelaskan melalui rencana yang disusun oleh setiap unit:

 RKA Prodi dikompilasi pada tingkat Fakultas  RKA Unit dikompilasi pada tingkat Direktorat  RKA Fakultas dan Direktorat dikompilasi di Institusi  RKA Institusi diajukan, dibahas dan ditetapkan di Yayasan

6. Memperhatikan realisasi RKA tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi tahun berikutnya.

7. Memperhatikan kondisi internal, lingkungan sekitar, nasional dan makro.

8. Memperhatikan kriteria standar dan baku mutu perencanaan dan penganggaran institusi perguruan

tinggi. 6 Prinsip Dasar Penyusunan RIP, Renstra, dan RKA  Memperhatikan Acuan Kebijakan  Outward Looking relevansi eksternal  Berdasarkan Evaluasi Diri relevansi internal  Keterlibatan Stakeholders milik bersama  Ada Fokus NicheKeunggulanKekhasan  Evaluasi Kinerja Bersifat Strategis dan Terukur 7 1 Kriteria Pengelolaan Keuangan menurut Borang Akreditasi AIPT, Sarjana, Magister, Doktor, Diploma  Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayananpengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya. Skor 4 AIPT 2.4.3: Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang: 1 pendidikan, 2 penelitian, 3 Abdimas, 4 sarana prasarana, 5 keuangan, 6 manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.  Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Skor 4 AIPT 6.1.1: Dokumen yang lengkap yang mencakup: 1 perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana, 2 pelaporan, 3 audit, 4 monitoring dan evaluasi, 5 pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan 8  Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal. Skor 4 AIPT 6.1.2: Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal  Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa. Skor 4 AIPT 6.1.3: Dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai.  Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan danakinerja yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku. Skor 4 AIPT 6.1.8: dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti. 9  Laporan audit keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Skor 4 AIPT 6.1.9: dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi.  Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatankerja dan perencanaanalokasi dan pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Skor 4 APS-Sarjana 6.1.1APS-Diploma 6.1.1APS- Magister6.1.1APS-Doktor6.1.1: Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. 10  Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa SPP dan dana lainnya [PDMHS] Skor 4 AIPT 6.1.4 : PDMHS ≤ 33 Skor 4 APS-Diploma 6.2.1.1 : PDMHS ≤ 30 Skor 4 APS-Magister 6.2.1 : PDMHS ≤ 30 Skor 4 APS-Doktor6.1.2.1 : PDMHS ≤ 30  Penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDMmahasiswatahun [DOM] Skor 4 AIPT 6.1.5 : Jika DOM ≥ Rp 18 jutamhstahun Skor 4 APS-Sarjana 6.2.1 : Jika DOM ≥ Rp 18 jutamhstahun Skor 4 APS-Diploma IPS 6.2.1.2 : Jika DOM ≥ Rp 15 jutamhstahun Skor 4 APS-Diploma IPA 6.2.1.2 : Jika DOM ≥ Rp 20 jutamhstahun Skor 4 APS-Magister 6.2.1.2 : Jika DOM ≥ Rp 24 jutamhstahun Skor 4 APS-Doktor 6.1.2.2 : Jika DOM ≥ Rp 36 jutamhstahun 11  Dana penelitiandosen tetaptahun dalam tiga tahun terakhir [RPD]: Skor 4 AIPT 6.1.6 : RPD ≥ 3 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Sarjana 6.2.2 : RPD ≥ 3 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Diploma 6.2.2 : RPD ≥ 2 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Magister 6.2.3 : RPD ≥ 18 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Doktor 6.1.2.3 : RPD ≥ 18 jutadosen tetaptahun  Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan dan pengabdian kepada masyarakatdosen tetaptahun dalam tiga tahun terakhir [RPKM]: Skor 4 AIPT 6.1.7 : RPKM ≥ 1,5 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Sarjana 6.2.3 : RPKM ≥ 1,5 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Diploma 6.2.3 : RPKM ≥ 4,0 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Magister 6.2.3 : RPKM ≥ 2,5 jutadosen tetaptahun Skor 4 APS-Doktor 6.1.2.4 : RPKM ≥ 2,5 jutadosen tetaptahun 12 13 Alur Implementasi RKA 14 15 Pertimbangan:  Data penetapan biaya pendidikan tahun sebelumnya  Nilai capex dan opex yang dihitung beberapa tahun  Jumlah Mahasiswa  Keberlangsungan Sustainability Perguruan Tinggi  Kompetisi biaya dengan Perguruan Tinggi kompetitor  Faktor daya beli masyarakat  Faktor apresiasi level Prodi Postur RKA 16  Laporan Kinerja dan Keuangan Triwulanan TW1, TW2, TW3, TW4  Realisasi dan Outlook  Laporan Kinerja dan Keuangan Tahunan  Lingkup: Neraca, Arus Kas, Perubahan Aktiva, Laporan Aktivitas income state  Pertanggungan Penggunaan Alokasi Dana max. Bulanan 17 Keuangan  Aplikasi untuk Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran SP4 yang terpadu dengan pengelolaan transaksi keuangan dan laporan keuangan.  Sistem Informasi Manajemen Transaksi Keuangan SIMTU:  SIM Anggaran  SIM Transaksi Keuangan  SIM Laporan Keuangan  Pengembangan  Integrasi SIMTU dengan:  SIM Operasional Akademik  SIM Pengelolaan Asset  SIM Kepegawaian, Penggajian, BKD Beban Kerja Dosen 18 Monev Implementasi RIP, Renstra, dan RKMRKA 19  Konteks Monitoring Evaluasi:  Perencanaan, Pengembangan dan Peformansi  Audit Internal  Sistem Penjaminan Mutu  Reward and Punishment  Operasional Perencanaan dan Monev:  Unit Perencanaan, Pengembangan dan Peformansi  Satuan Penjaminan Mutu  Satuan Audit Internal  Direktorat Manajemen Transformasi 20  Kontrak Managemen:  KM LembagaRektor  KM Kantor Wakil Rektor  KM FakultasDekan  KM Program Studi  KM Kelompok Keahlian  Reward and Punishment:  Sistem Penilaian Kinerja InstitusiUnitPersonalia  Sistem Remunerasi Berbasis Laporan Triwulan 21

1. Alokasikan untuk pembiayaan internal kegiatan penelitian sedikitnya 5 dari