8
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
1. Meningkatnya produksi pertanian unggulan daerah
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Meningkatnya produksi jagung
69.034 73.111
105,9 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya produksi kacang tanah
2.343 6.110,40
260,8 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya produksi bawang putih lokal
40,70 68,246
167,7 Sangat Berhasil
4 Meningkatnya populasi ternak sapi
92,29 115.084
124 Sangat Berhasil
5 Meningkatnya Produksi Ikan Tangkapan
536,2 627,38
118,03 Sangat Berhasil 6
Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya 244,92
173,7 71,11
Berhasil 7
Meningkatnya Produksi Garam 1021,4
260,45 25,78
Tidak Berhasil
Capaian Sasaran = 5 x 90,5 + 1 x 75,5 + 1 x 27 : 7 = 452,5 + 75,5 + 27 : 7
= 555 : 7 = 79,28
= Berhasil
2. Meningkatnya ketahanan pangan
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Ketersediaan pangan
utama 32,890
28,882 87,81
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1
= 90,5 : 1 = 90,5
= Sangat Berhasil 3.
Mengoptimalkan potensi lahan kering dan lahan tidur
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Meningkatnya luas areal
tanam per KK tani 1
1,47 147
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1
= 90,5 = Sangat Berhasil
4.
Revitalisasi dan Refungsionalisasi Koperasi dan UKM dalam Memeberdayakan Perekonomian Rakyat
9
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Koperasi berkualitas
84 48
57,14 Cukup Berhasil
2 UKM terbina
170 146
85,88 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 + 1 x 62,5 : 2
= 90,5 + 62,5 : 2 = 76,50
= Berhasil 5.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha untuk pengembangan ekonomi produktif
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Jumlah desa penerima dana bantuan penguatan modal
usaha Desa Mandiri Cinta Petani SARI TANI 120
161 134,17
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1
= 90,5 : 1 = 90,5
= Sangat Berhasil
6.
Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Meningkatnya produksi asam
564,278 1.946,5
344,95 Sangat Berhasil
2 Meningkatnya produksi madu
118,72 113
95,18 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya produksi kemiri
93,788 8
8,53 Tidak Berhasil
4 Meningkatnya produksi kayu
182,118 451,70
248,01 Sangat Berhasil
5 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis 3502,31
3120 89,08
Sangat Berhasil 6
Menurunnya kerusakan
kawasan hutan 719,42
118,21 183,57
Sangat Berhasil 7
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
402 218
54,22 Cukup Berhasil
8 Meningkatnya produksi hasil
tambang mineral logam dan non logam
28.680 131.246
457,62 Sangat Berhasil
9 Jumlah
usaha dan
atau kegiatan
yang memiliki
dokumen pengelolaan
lingkungan hidup 90
246 273,33
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 7 x 90,5 + 2 x 27 : 9
= 633,5 + 54 : 9 = 76,3
10
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
= Berhasil
7.
Meningkatnya Pengelolaan Potensi Pariwisata
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Jumlah Kunjungan wisatawan
14.128 40.256
284,94 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1 = 90,5 : 1
= 90,5 = Sangat Berhasil
8.
Meningkatnya Investasi Dalam Daerah
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Meningkatnya jumlah investor
25 29
116 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 90,5 x 1 : 1 = 90,5
= Sangat Berhasil
9.
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Meningkatnya kelulusan siswa SD
99,4 99,87
100,47 Sangat Berhasil 2
Meningkatnya kelulusan siswa SMP 98,16
99,87 101,74 Sangat Berhasil
3 Meningkatnya kelulusan siswa SMA SMK 97,2
99,85 102,73 Sangat Berhasil
4 Meningkatnya APM PAUD
43,98 34,97
79,51 Berhasil
5 Meningkatnya APM SD
96,93 98,39
101,51 Sangat Berhasil 6
Meningkatnya APM SMP 93,84
93,11 99,22 Sangat Berhasil
7 Meningkatnya APM SMA SMK
73,06 40,24
55,08 Cukup Berhasil
Capaian Sasaran = 5 x 90,5 + 1 x 75,5 + 1 x 62,5 : 7
= 452,5 + 75,5 + 62,5 : 7 = 590,5 : 7
= 84,36 = Sangat Berhasil
10.
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Menurunnya AKI 100.000 kelahiran hidup
297 136,64
153,99 Sangat Berhasil 2
Menurunnya AKB 1.000 kelahiran hidup 17
3,32 180,47 Sangat Berhasil
3 Menurunnya gizi buruk pada balita
0,32 0,44
62,50 Cukup Berhasil
11
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Capaian sasaran = 2 x 90,5 + 1 x 62,5 : 3 = 181 + 62,5 : 3
= 81,17 = Sangat Berhasil
11.
Meningkatnya kegiatan kepemudaan di bidang olah raga
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1 = 90,5 : 1
= 90,5 = Sangat Berhasil
12.
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja
76,702 71,56
93,30 Sangat berhasil
2 Tingkat pengangguran terbuka
1,334 1,17
112,29 Sangat berhasil
3 Prosentase penduduk yang bekerja
87,646 97
111,49 Sangat berhasil
Capaian Sasaran = 3 x 90,5 : 3
= 271,5 : 3 = 90,5
= Sangat Berhasil
13.
Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memacu peran serta perempuan dalam pembangunan.
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Menurunnya kasus KDRT
152 64
237,5 -
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 : 1 = 90,5 : 1
= 90,5 = Sangat Berhasil
14.
Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Panjang jalan dalam kondisi baik
655 655,33
100,05 Sangat berhasil 2
Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 144
135,00 93,75
Sangat berhasil 3
Panjang saluran irigasi 20.161 25.563,00 126,79 Sangat berhasil
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Kegiatan kepemudaan
57 56
101,78 Sangat Berhasil
12
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
4 Pengamanan Kali Tebing
3.673 3.607
98,20 Sangat berhasil
Capaian Sasaran = 4 x 90,5 : 4
= 362 : 4 = 90,5
= Sangat Berhasil
15.
Meningkatnya utilitas lingkungan dan rumah layak huni No
Indikator Kinerja Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Ratio daya tampung TPS terhadap Rumah Tangga
1,006 0,78
77,53 Berhasil
2 Jumlah rumah tidak layak huni 32.718
30.126 107,9
Sangat berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 + 1 x 75,5 : 2 = 90,5 + 75,5 : 2
= 166 : 2 = 83
= Sangat Berhasil
16.
Terwujudnya layanan publik yang cepat dan tepat
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 2
3 4
5 6
1 Prosentase hasil survey IKM pada SKPD
pelayanan publik dengan kategori baik 75
100 133,33
Sangat Berhasil
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial
program pemberdayaan 82
72,16 88
Sangat Berhasil
3 Korban bencana yang memperoleh bantuan
sosial 79
100 126,58
Sangat Berhasil
4 Kepemilikan KTP
56 56,40
101 Sangat
Berhasil 5
Ratio Pasangan Berakta Nikah 0,23
0,23 100
Sangat Berhasil
6 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
25 25
100 Sangat
berhasil 7
Adanya surat kabar nasional lokal Ada
Ada 100
Sangat Berhasil
8 Adanya website milik pemerintah daerah
Ada Ada
100 Sangat
Berhasil 9
Terlaksananya pameran expo 1
1 100
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 9 x 90,5 : 9 = 90,5
= Sangat Berhasil
17.
Mewujudkan Tertib Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
13
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Kategori
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA Ada
Ada 100
Sangat Berhasil
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan PERDA Ada
Ada 100
Sangat Berhasil
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD Yg
telah ditetapkan dengan PERKADA Ada
Ada 100
Sangat Berhasil
4 Persentase SKPD yang memiliki Renstra
100 100
100 Sangat
Berhasil 5
Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda
Ada Ada
100 Sangat
Berhasil 6
Realisasi Pendapatan Daerah 100
94,46 94,46
Sangat Berhasil
7 Realisasi Belanja Daerah
100 82,15
82,15 Sangat
Berhasil 8
Opini pengelolaan keuangan Daerah Tahun Sebelumnya
WDP WDP
100 Sangat
Berhasil
Capaian sasaran = 8 x 90,5 : 8 = 90,5
= Sangat Berhasil
18.
Meningkatkan kualitas aparatur No
Indikator Kinerja Target
Realisasi Kategori
1 Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan ke
jenjang S1 86
269 312,79
Sangat Berhasil
2 Jumlah
aparatur yang
melanjutkan pendidikan ke jenjang S2
13 16
123,07 Sangat Berhasil
3 Jumlah
aparatur yang
melanjutkan pendidikan ke jenjang S3
1 -
- Tidak Berhasil
4 Jumlah
aparatur yang
menerima tunjangan
kesejahteraan 4.002
2335 58,3
Cukup Berhasil
Capaian Sasaran = 2 x 90,5 + 1 x 75,5 + 1 x 62,5 : 4
= 181 + 75,5 + 62,5 : 4
= 319 : 4 = 79,75
= Berhasil
19.
Meningkatnya fungsi
pengawasan untuk
menekan tingkat
penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah No
Indikator Kinerja Target
Realisasi Kategori
1 Jumlah obyek pemeriksaan
rutin 235
235 100
Sangat Berhasil 2
Jumlah pemerikasaan kasus pengaduan
10 22
220 Sangat Berhasil
14
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
Capaian sasaran = 2 x 90,5 : 2
= 90,5
= Sangat Berhasil 20.
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori
1 Tingkat
Penyelesaian Pelanggaran K3
100 71,26
71,26 Berhasil
2 Rasio
Petugas Perlindungan
Masyarakat 10
8,96 89,6
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 + 1 x 75,5 : 2 = 90,5 + 75,5 : 2
= 83 = Sangat Berhasil
21.
Memeperkuat Kapasitas Fiskal dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori
1 Memperoleh prestasi dalam
pelaksanaan lomba desa tingkat Provinsi
Ada Ada
100 Sangat Berhasil
2 Prosentase peyerapan Alokasi
Dana Desa 100
96 96
Sangat Berhasil 3
Terlaksanannya koordinasi
antar pemerintah
desa, kecamatan dan kabupaten
dalam peningkatan kapasitas fiskal dan kapasitas aparatur
desa Terlaksana Terlaksana 100
Sangat Berhasil
Capaian Sasaran = 3x90,5 : 3 = 90,5
= Sangat Berhasil
22.
Mendorong penataan Kota Kefamenanu sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan jasa
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Panjang jalan lingkungan Kota Kefamenanu dalam kondisi
baik 12,9
13,1 101,5
Sangat Berhasil
2 Meningkatnya status RSUD Tipe C
Tipe C 100
Sangat Berhasil 3 Cakupan
patroli petugas
SATPOL PP dalam sebulan 30
30 100
Sangat Berhasil
Capaian sasaran = 3 x 90,5 + 1 x 27 : 4
15
Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
= 271,5 + 27 : 4 = 74,62
= Berhasil
23.
Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Pesisir Pantai Utara
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Terlaksananya lomba pancing 1
1 100
Sangat Berhasil 2 Terselenggaranya
Pacuan Kuda
1 1
100 Sangat Berhasil
3 Jumlah kuda pacu setiap even 140
240 171,42
Sangat Berhasil
Capaian sasaran = 3 x 90,5 : 3 = 90,5
= Sangat Berhasil
24.
Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Perbatasan
No Indikator Kinerja
Target Realisasi
Kategori 1
2 3
4 5
6
1 Panjang jalan di wilayah perbatasan negara dalam
kondisi baik 189,28
169,78 89,69
Sangat Berhasil
2 Terbangunnya jembatan baru di kawasan
perbatasan 5
4 80
Berhasil
Capaian Sasaran = 1 x 90,5 + 1 x 75,5 : 2 = 90,5 + 75,5
= 83 = Sangat Berhasil
III.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
