- 29 -
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target
Program Kegiatan
Anggaran
pembinaanpemberday aan pemuda
Pengembangan Pemuda
5 Peningkatan
jumlah kelompok
wirausaha muda
Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang
mengembangkan kewirausahaan
kelompok 365
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda 550.000.000
6 Terwujudnya
layanan pendidikan,
pemuda, dan olahraga yang
akuntabel dan berbudaya
Persentase Kinerja Peningkatan Mutu
Pendidikan 74,71
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
19.709.432.000
II.3. Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2015, Dinas Dikpora DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar
Rp 300,346,249,780.00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp305.219.833.480,00, dengan rincian Belanja
Tidak Langsung
Rp105.561.520.384,00 dan
Belanja Langsung
Rp 199.658.313.096,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp284.526.530.280,00
93,22 dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp104.732.967.904,00 99,22 dan belanja langsung sebesar Rp 179.793.562.376,00 90,05.
II.3.1. Target Belanja Dinas Dikpora DIY Tabel II.2 Target Belanja Dinas Dikpora DIY Tahun 2015
Uraian Target
Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 105.561.520.384,00
34,59 Belanja Langsung
Rp. 199.658.313.096,00 65,41
Jumlah Rp. 305.219.833.480,00
100,00
- 30 -
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2015 Dinas Dikpora DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel II.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis
Anggaran Prosentase
Ket
1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk
semua, berdaya saing dan non diskriminatif
80.207.846.256,00 45,72
2. Meningkatnya layanan pendidikan non formal
dan informal 3.761.200.000,00
2,14 3.
Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan
23.084.741.650,00 13,16
4. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga
yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 48.117.920.850,00
27,43 5.
Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda 550.000.000,00
0,31 6.
Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang efisien, akuntabel dan berbudaya
19.709.432.000,00 11,23
Jumlah 175.431.140.756,00
100,00
II.4. Instrumen Pendukung
Instrumen pendukung yang digunakan untuk mengukur capaian realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis adalah kuesioner data
sekolahmadrasah yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud untuk diisi oleh pihak sekolahmadrasah dan disampaikan ke Dinas Dikpora DIY melalui seksi
Data dan Teknologi Bidang Perencanaan dan Standarisasi. Pendataan dilakukan setiap bukan Agustus atau setelah pelaksanaan pendaftaran murid
baru, kemudian hasil pengumpulan data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk booklet, leaflet, profil pendidikan dan buku data pendidikan. Angka
capaian pada pengukuran kinerja juga diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh BPS DIY, serta kontribusi dari SeksiSub BagianBidangSekretariat pada
Dinas Dikpora DIY.
- 31 -
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Rencana Strategis Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012
– 2017 telah digunakan sebagai dasar pencapaian target dan pengukuran akuntabilitas kinerja yang dapat dilihat pada
tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD
Daerah Istimewa Yogyakarta. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal yaitu berupa kekuatan dan kelemahan serta
eksternal yang merupakan peluang namun juga mengantisipasi adanya ancaman yang akan menentukan kunci keberhasilan dan atau ancaman kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rencana dan tujuan strategis tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan harapan masyarakat yaitu pendidikan yang
berkualitas dan bermutu yang merata pada semua jenjang dan wilayah, serta peningkatan kualitas kepemudaan yang pada saatnya nanti akan menerima tugas
untuk mengisi dan meneruskan pembangunan bangsa melalui daerahnya. Sedangkan pembinaan olahraga perlu mempertajam potensi unggulan olahraga
pada olahraga prestasi agar dapat memberikan prestasi bagi bangsa Indonesia melalui Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maka Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dalam urusan wajib pendidikan serta urusan wajib pemuda dan olahraga sebagai berikut :
