Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENTRA
Pada Tahun 2013 Kecamatan Payakumbuh Selatan melaksanakan 7 buah Program yang meliputi 25 Kegiatan. Untuk evaluasi program dan kegiatan tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
1 Tahun 3.400.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik. 1 Tahun
46.275.000 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun 23.482.500
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 21 unit
Tahun 3.685.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 Tahun 117.324.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun 21.677.500
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 Tahun 8.249.000
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun 29.816.115
9 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 1 Tahun
18.118.000
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 7.429.200
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun 78.610.000
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3 MediaTahun
20.361.600 13 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Tahun 79.257.000
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
1 Tahun 102.505.000
JUMLAH 560.189.915
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
6 Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh
Selatan terdiri dari 14 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 95.01 dari target anggaran sebesar Rp
. 560.189.915,- serta
terealisasi sebesar Rp. 532.217.215,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
N O
KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI
ANGGARA N
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat. 3.400.000
3.396.000 99.88
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
46.275.000 37.918.825
81.94
3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 23.482.500
22.995.000 97.92
4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional 3.685.000
3.079.000 83.55
5 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 117.324.000
116.584.000 99.37
6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 21.677.500
21.629.000 99.78
7 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 8.249.000
5.668.000 68.71
8 Penyediaan Alat Tulis
Kantor 29.816.115
28.417.590 95.31
9 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 18.118.000
15.106.700 83.38
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
7.429.200 7.238.850
97.44
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
78.610.000 73.760.000
93.83 12 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- Undangan
20.361.600 20.221.600
99.31
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
79.257.000 79.072.150
99.77 14 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah.
102.505.000 97.130.500
94.76
JUMLAH 560.189.915
532.217.215 95.01
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
7 Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Tingkat Kecamatan Payakumbuh
Selatan pada Tahun 2013 tidak ditemui adanya permasalahan yang cukup berarti.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Pembangunan Gedung Kantor
2 Paket 153.240.000
2 Pengadaan Mebeleur
1 Tahun 83.955.000
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor 10 Unit
31.000.000 4
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
21 unit 1 Tahun
106.052.000 5
Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor
3 Unit 233.775.000
JUMLAH 608.022.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh
Selatan terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 94.74 dari target anggaran sebesar Rp. 608.022.000,- serta
terealisasi sebesar Rp. 576.032.350,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Pembangunan Gedung
Kantor 153.240.000
145.538.950 94.97
2 Pengadaan Mebeleur
83.955.000 83.741.000
99.75 3
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
31.000.000 30.912.000
99.72 4
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional 106.052.000
92.320.800 87.05
5 Rehabilitasi Sedang
Berat Rumah Gedung Kantor
233.775.000 223.519.600
95.61
JUMLAH 608.022.000
576.032.350 94.74
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
8 Permasalahan yang dihadapi pada programkegiatan peningkatan sarana dan
prasarana aparatur tidak begitu berarti, namun tetap harus dicarikan solusinya. Pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaran dinas operasional terutama
penggantian BBM tidak semua dana dapat terserap karena adanya perubahan peraturan dipertengahan tahun berjalan bahwa penggunaan BBM diganti dari bensin
menjadi pertamax dan hanya diperuntukkan bagi pemakai kendaraan dinas. Selain itu pada kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor juga terdapat
permasalahan tidak dapatnya dicairkan dana konsultan perencana pembangunan. Hal ini disebabkan lupanya memasukkan dana konsultan perencana diawal tahun
sehingga ketika diajukan diperubahan, dana tidak dapat dicairkan agar tidak menjadi masalah sewaktu pemeriksaan.
3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya 55 Stel
27.495.000 JUMLAH
27.495.000
Program Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Selatan
terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 99.98 dari target anggaran Rp. 27.495.000,- serta terealisasi sebesar
Rp. 27.489.500,-.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya 27.495.000
27.489.500 99.98
JUMLAH 27.495.000
27.489.500 99.98
Secara umum program peningkatan disiplin aparatur tidak ditemui permasalahan yang berarti, karena sisa anggaran adalah sisa dari kontrak yang
dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
9
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Sosialisasi Peraturan Perundang -
undangan 2 kegiatan
16.208.160 JUMLAH
16.208.160
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 ,
capaian anggaran sebesar 94.75 dari target anggaran sebesar Rp. 16.208.160,- serta terealisasi sebesar Rp. 15.357.300,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Sosialisasi Peraturan
Perundang - undangan 16.208.160
15.357.300 94.75
JUMLAH 16.208.160
15.357.300 94.75
Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ini tidak ditemui permasalahan yang berarti.
5. Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Penyusunan dan Pengumpulan
Data dan Statistik Daerah 60 Buku
8.759.500 JUMLAH
8.759.500
Program Pengembangan data Informasi statistik di Kecamatan
Payakumbuh Selatan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 97.96 dari target anggaran sebesar Rp. 8.759.500,- serta
terealisasi sebesar Rp. 8.580.500,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
10
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
8.759.500 8.580.500
97.96
JUMLAH 8.759.500
8.580.500 97.96
Dalam pelaksanaan Program Pengembangan DataInformasiStatistik ini tidak ditemui permasalahan yang berarti, namun tidak semua data mempunyai
tingkat akurasi yang tinggi dikarenakan sejumlah data yang selalu berubah dari bulan ke bulan seperti luas area pertanian, data kependudukan dll sehingga tidak semua
data yang tersedia valid 100.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
NO KEGIATAN
TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN
1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
10 Lokasi 51.331.050
2 Penyusunan Renstra SKPD
20 Buku 8.425.350
JUMLAH 59.756.400
Program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh
Selatan terdiri dari 2 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 99.75 dari target anggaran sebesar Rp. 59.756.400,- serta
terealisasi sebesar Rp. 59.605.790,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Pengembangan
Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
51.331.050 51.281.540
99.90
2 Penyusunan Renstra
SKPD 8.425.350
8.324.250 98.80
JUMLAH 59.756.400
59.605.790 99.75
Renja
Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2015
11 Dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah ini tidak
ditemui permasalahan yang berarti.
7. Program Pemeliharaan Kantramtib Dan Pencegahan Tindak Kriminal
NO KEGIATAN
TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN
1 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban,
Keamanan, dan Bencana Alam 100
16.724.550
JUMLAH 16.724.550
Program Pemeliharaan Kantramtib Dan Pencegahan Tindak Kriminal di Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 1 Kegiatan dengan capaian kinerja
sebesar 100 , capaian anggaran sebesar 86.88 dari target anggaran sebesar Rp. 16.724.550,- serta terealisasi sebesar Rp. 14.529.650,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
1 Monitoring dan Evaluasi
Ketertiban, Keamanan, dan Bencana Alam
16.724.550 14.529.650
86.88
JUMLAH 16.724.550
14.529.650 86.88
Dalam pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantramtib Dan Pencegahan Tindak Kriminal ini tidak ditemui permasalahan yang berarti.
Secara umum realisasi kegiatan Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun
2013 adalah 100 .
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
