A. Dokumen Flow Komputerisasi Pembelian Barang
Pada System flow pembelian stock dimulai dari bagian logistik memeriksa stock barang yang sudah mendekati habis. Lalu logistik akan membuat daftar
barang apa saja yang akan dibeli dan diserahkan pada supplier dan suplier akan menyiapkan barang yang dibeli sekaligus dengan nota pembelian. Lalu bagian
logistik akan mengentry data pembelian yang akan diolah menjadi laporan pembelian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1
MANAGER SUPPLIER
SISTEM LOGISTIK
Mulai Perintah Cek
Stock
Min Stok?
Daftar Pembelian 1
Y T
1 2
Cek Stok
Buat Daftar Pembelian
Display Stock Barang
Supplier
1
Daftar Pembelian
Nota Pembelian 1
2
1
Nota Pembelian
Laporan Pembelian
1 2
2 Entry Pembelian
Buat laporan Pembelian
Simpan Data Pembelian
Display Pembelian
Barang Pembelian
1
Selesai 1
Laporan Pembelian
Menyiapkan Barang dan Membuat Nota
Gambar 4.1. Dokumen Flow Komputerisasi Pembelian Barang
B. Dokumen Flow Komputerisasi Penjualan Barang
Pada sistem flow penjualan ini dimulai dari customer menginputkan data pesanan dan sistemakan menyimpan data pesanan dari customer dan bagian
gudang akan mencatat data barang yang keluar dipesan. Kemudian sistem akan membuat nota penjualan untuk customer dan nota tersebut akan diolah menjadi
laporan penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.
GUDANG MANAGER
SISTEM PENJUALAN CUSTOMER
Mulai
Nota Jual
Laporan Penjualan
Nota Jual
1 2
1 2
2
3 3
Simpan Data Penjualan
Buat Nota penjualan dan
pengiriman
Buat laporan penjualan
Laporan Penjualan
2 Penjualan
Barang
1
1
2 Selesai
Display Barang
Input Pesanan
Pembuatan pesanan
Data Customer
Data barang
Data Penjualan Mencatat Barang
yang keluar
Dokumen Gudang 2
2 Mengecek status
terdaftar customer Pelanggan
sudah terdaftar?
Y Menyimpan
data customer Input Data
Customer T
Data Penjualan
Gambar 4.2. Dokumen Flow Komputerisasi Penjualan Barang
C. Dokumen Flow Komputerisasi Pengiriman Barang
Pada sistem flow pengiriman ini dimulai dari sistem menampilkan data barang yang akan dikirim dan membuat surat jalan serta bukti pembayaran yang
diberikan pada kurir dan bagian gudang menyiapkan barang yang akan dikirim dan mencatat barang yang keluar. Kemudian setelah bukti pembayaran telah di
tanda tangani, maka bukti pembayaran tersebut akan diolah menjadi laporan pengiriman. Untuk lebih jelasnya dapat anda lihat pada Gambar 4.3.
MANAGER KURIR
GUDANG SISTEM
Mulai
Daftar Barang yang akan dikirim
1 1
2 Packing
Barang yang akan dikirim
1
Mencatat barang yang
keluar Data barang
yang keluar 1
2 3
3 Membuat surat
jalan Surat jalan
2 2
Membuat Bukti Pembayaran
Serah terima dengan Costomer
Bukti Pembayaran 4
4 Jual
Barang
Jual Customer
Bukti Pembayaran yang sudah di ttd
Surat jalan
5 5
Pembuatan laporan
Jual Customer
Selesai Pembayaran
Laporan Pengiriman
1 2
Laporan Pengiriman
Memesan Barang yang akan dikirim
Pesanan barang yang
akan dikirim Jual
Customer
Gambar 4.3. Dokumen Flow Komputerisasi Pengiriman
4.2.2 Data Flow Diagram
Kategori