Donwload dispenda
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD ()
Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor dalam 12
bulan
12 bulan
672,830,132
APBD Kota
12 bulan
740,113,145
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD ()
Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik : 12 Bulan
12 bulan
450,000,000
APBD Kota
0 bulan
495,000,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
SKPD ()
Fasilitasi Jasa
perbaikan peralatan
kerja
12 bulan
250,648,000
-
12 bulan
275,712,500
0
0
1 20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi
SKPD ()
Tersedianya jasa
tenaga pelayanan
adminsitrasi
perkantoran
12 bulan
147,500,000
APBD Kota
12 bulan
162,250,000
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD ()
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
850,000,000
APBD Kota
12 bulan
935,000,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD ()
12 bulan
260,000,000
APBD Kota
12 bulan
286,000,000
0
0
1
1 Penyedian jasa surat menyurat
SKPD ()
12 bulan
10,000,000
APBD Kota
0 bulan
11,000,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD ()
Fasilitasi Jasa
kebersihan kantor
Jasa Surat
menyurat
Tersedianya jasa
tenaga keamanan
kantor
12 bulan
203,500,000
APBD Kota
12 bulan
223,850,000
0
0
1 16 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD ()
12 bulan
78,597,500
APBD Kota
12 bulan
86,457,250
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
perkantoran
6,980,594,895
6,023,935,632
Tersedianya
makanan dan
minuman
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
0
(1)
(2)
Lokasi Detail
1 12 Penyediaan kompoenen instalasi listrik/penerangan
SKPD ()
0
1
0
0
0
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan
SKPD ()
Jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD ()
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
bangunan kantor
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
12 bulan
(10)
35,000,000
APBD Kota
12 bulan
499,000,000
APBD Kota
0 bulan
548,900,000
Terlaksannya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan
538,360,000
-
12 bulan
592,196,000
SKPD ()
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1 tahun
2,000,000,000
APBD Kota
1 tahun
2,554,266,000
SKPD ()
Tersedianya bahan
bacan dan
peraturan
perundangundangan
28 jenis
28,500,000
APBD Kota
28 jenis
31,350,000
1,490,750,207
SKPD ()
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
Fasilitasi Penunjang
kelancaran aktivitas
kantor
2
3 Pembangunan gedung kantor
SKPD ()
Terlaksananya
pembangunan
gedung kantor
0
5
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
2,718,900,000
1 tahun
199,000,000
APBD Kota
1 tahun
4 unit
80,000,000
APBD Kota
0 unit
1,211,750,207
APBD Kota
2 paket
Pembangunan Pagar
dan tata ruang di luar
gedung kantor
2 paket
357,000,000
SKPD ()
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
bagi aparatur
1 tahun
298,000,000
38,500,000
218,900,000
0
2,500,000,000
389,700,000
APBD Kota
1 tahun
327,800,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
5
(2)
Lokasi Detail
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjawaba
n Keuangan SKPD
1 laporan
22,300,000
APBD Kota
1 laporan
24,530,000
0
0
6
1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD ()
Terselenggaranya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
realisasi anggaran
2 laporan
20,880,000
APBD Kota
2 laporan
22,968,000
0
0
6
6 Penyusunan rencana kinerja SKPD
SKPD ()
Tersusunnya Renja
dan RKA 2016
2 dokumen
19,500,000
APBD Kota
2 dokumen
21,450,000
4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
SKPD (Dinas
Pendapatan)
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
50 Persen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
59,000,000
APBD Kota
0 Persen
62,680,000
61,900,000
68,948,000
1
1 20
1 20
17
1 20
17 43 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang SKPD ()
Jumlah petugas
yang mengikuti
pelatihan
65 orang
163,879,000
APBD Kota
65 orang
180,266,900
1 20
17 35 Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi
SKPD ()
Wajib Pajak dan
Obyek Pajak yang di
periksa dan di tagih
200 WP
459,230,400
APBD Kota
200 WP
505,153,440
1 20
17 31 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKPD ()
Terlaksananya
Sosialisasi Pajak
dan Retribusi
Daerah
100%
343,222,160
APBD Kota
100%
377,544,376
1 20
17 81 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
SKPD ()
Terpenuhinya
sarana promosi dan
informasi
12 bulan
113,590,000
APBD Kota
0 bulan
114,600,000
1 20
17 80 Penyusunan Basis Data OP PBB-P2
SKPD ()
Tersedianya
database PBB P2
dan Masterfile Peta
2 database
374,218,000
APBD Kota
2 database
411,639,800
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4,775,914,174
Pajak dan Retribusi Daerah
Daerah
5,277,323,364
Kode
1 20
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
(2)
Lokasi Detail
17 77 Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah
SKPD ()
1 20
17 65 Monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan
1 20
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Petugas pemungut
menerima kursus,
pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan
teknis
65 orang
197,140,650
APBD Kota
Kota ()
Terselenggaranya
monitoring
penyampaian Surat
Ketetapan Pajak
dan Retribusi
Daerah
7 kecamatan
85,195,400
APBD Kota
7 kecamatan
93,714,940
17 73 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
SKPD ()
Terlaksanya
Pemeriksaan wajib
pajak daerah
100%
494,397,004
APBD Kota
100%
543,836,704
1 20
17 37 Rekonsiliasi realisasi Pendapatan Kota Dumai
SKPD ()
Terekonsiliasinya
perbedaan data
salah saji, salah
pencatatan
penerimaan Pajak
dan Retribusi
Daerah
4 laporan
72,000,000
APBD Kota
4 laporan
121,000,000
1 20
17 34 Monitoring dan Evaluasi realisasi Pendapatan Daerah SKPD ()
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
pendapatan daerah
90%
91,906,400
APBD Kota
90%
101,097,040
1 20
17 30 Pemeliharaan SIMPATDA
Pelaksanaan
pelayanan dan
Sistem Pemungutan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
1 tahun
225,781,400
APBD Kota
1 tahun
248,359,540
1 20
17 53 Rekonsliliasi, Koordinasi dan Singkronisasi Dana Bagi SKPD (Dinas
Pencocokan Data
DBH Air Permukaan
4 Laporan
80,000,000
APBD Kota
0 Laporan
90,000,000
1 20
17 79 Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR
Terlaksananya
Update data
ZNT/NIR
1 paket
89,720,000
APBD Kota
1 paket
98,692,000
Retribusi Daerah
Hasil
SKPD ()
Pendapatan)
SKPD ()
65 orang
216,854,715
Kode
1 20
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
(2)
Lokasi Detail
17 69 Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak
SKPD ()
1 20
17 75 Penilaian Individual Obyek Pajak Non Standar
SKPD ()
1 20
17 51 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB
1 20
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
50 WP
119,871,200
APBD Kota
Terlaksanya
Penilaian Khusus
untuk objek pajak
non standar
20 OP
368,470,000
APBD Kota
20 OP
405,317,000
SKPD, Sungai Sembilan () Sosialisai PBB
kepada masyarakat
Kota
Dumaipelatihan,
sosialisasi dan
bimtek
60 persen
175,507,100
APBD Kota
60 persen
193,057,810
17 36 Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKPD ()
Wajib Pajak dan
Retribusi yang di
data
2.000 WP
297,498,840
APBD Kota
2.000 WP
327,248,724
1 20
17 32 Monitoring Penyampaian SPPT PBB
SKPD ()
Terlaksananya
Monitoring
penyampaian SPPT
PBB
7 kecamatan
602,470,050
APBD Kota
7 kecamatan
662,717,055
1 20
17 78 Aplikasi Sistem Pembayaran PBB
SKPD ()
Terpeliharanya
aplikasi SISMIOP
dan SIG
90%
178,250,000
APBD Kota
0%
196,075,000
1 20
17 68 Verifikasi penetapan Pajak
SKPD ()
Terlaksananya
verifikasi penetapan
Pajak reklame
500 WP
143,900,000
APBD Kota
500 WP
158,290,000
1 20
17
SKPD ()
SK pengurangan
piutang PBB-P2
60%
99,666,570
APBD Kota
60%
100,000,000
74 Validasi data piutang PBB - P2
TOTAL
12,710,280,013
50 WP
(10)
Wajib Pajak dan
Objek Pajak yang
dilakukan
pengawasan dan
penertiban
131,858,320
15,435,466,259
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD ()
Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor dalam 12
bulan
12 bulan
672,830,132
APBD Kota
12 bulan
740,113,145
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD ()
Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik : 12 Bulan
12 bulan
450,000,000
APBD Kota
0 bulan
495,000,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
SKPD ()
Fasilitasi Jasa
perbaikan peralatan
kerja
12 bulan
250,648,000
-
12 bulan
275,712,500
0
0
1 20 Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi
SKPD ()
Tersedianya jasa
tenaga pelayanan
adminsitrasi
perkantoran
12 bulan
147,500,000
APBD Kota
12 bulan
162,250,000
0
0
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD ()
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
850,000,000
APBD Kota
12 bulan
935,000,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD ()
12 bulan
260,000,000
APBD Kota
12 bulan
286,000,000
0
0
1
1 Penyedian jasa surat menyurat
SKPD ()
12 bulan
10,000,000
APBD Kota
0 bulan
11,000,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
SKPD ()
Fasilitasi Jasa
kebersihan kantor
Jasa Surat
menyurat
Tersedianya jasa
tenaga keamanan
kantor
12 bulan
203,500,000
APBD Kota
12 bulan
223,850,000
0
0
1 16 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD ()
12 bulan
78,597,500
APBD Kota
12 bulan
86,457,250
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
perkantoran
6,980,594,895
6,023,935,632
Tersedianya
makanan dan
minuman
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
0
(1)
(2)
Lokasi Detail
1 12 Penyediaan kompoenen instalasi listrik/penerangan
SKPD ()
0
1
0
0
0
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan
SKPD ()
Jasa pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD ()
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
bangunan kantor
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
12 bulan
(10)
35,000,000
APBD Kota
12 bulan
499,000,000
APBD Kota
0 bulan
548,900,000
Terlaksannya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan
538,360,000
-
12 bulan
592,196,000
SKPD ()
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1 tahun
2,000,000,000
APBD Kota
1 tahun
2,554,266,000
SKPD ()
Tersedianya bahan
bacan dan
peraturan
perundangundangan
28 jenis
28,500,000
APBD Kota
28 jenis
31,350,000
1,490,750,207
SKPD ()
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
Fasilitasi Penunjang
kelancaran aktivitas
kantor
2
3 Pembangunan gedung kantor
SKPD ()
Terlaksananya
pembangunan
gedung kantor
0
5
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
2,718,900,000
1 tahun
199,000,000
APBD Kota
1 tahun
4 unit
80,000,000
APBD Kota
0 unit
1,211,750,207
APBD Kota
2 paket
Pembangunan Pagar
dan tata ruang di luar
gedung kantor
2 paket
357,000,000
SKPD ()
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
bagi aparatur
1 tahun
298,000,000
38,500,000
218,900,000
0
2,500,000,000
389,700,000
APBD Kota
1 tahun
327,800,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
5
(2)
Lokasi Detail
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjawaba
n Keuangan SKPD
1 laporan
22,300,000
APBD Kota
1 laporan
24,530,000
0
0
6
1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD ()
Terselenggaranya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
realisasi anggaran
2 laporan
20,880,000
APBD Kota
2 laporan
22,968,000
0
0
6
6 Penyusunan rencana kinerja SKPD
SKPD ()
Tersusunnya Renja
dan RKA 2016
2 dokumen
19,500,000
APBD Kota
2 dokumen
21,450,000
4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
SKPD (Dinas
Pendapatan)
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
50 Persen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
59,000,000
APBD Kota
0 Persen
62,680,000
61,900,000
68,948,000
1
1 20
1 20
17
1 20
17 43 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang SKPD ()
Jumlah petugas
yang mengikuti
pelatihan
65 orang
163,879,000
APBD Kota
65 orang
180,266,900
1 20
17 35 Penagihan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi
SKPD ()
Wajib Pajak dan
Obyek Pajak yang di
periksa dan di tagih
200 WP
459,230,400
APBD Kota
200 WP
505,153,440
1 20
17 31 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKPD ()
Terlaksananya
Sosialisasi Pajak
dan Retribusi
Daerah
100%
343,222,160
APBD Kota
100%
377,544,376
1 20
17 81 Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
SKPD ()
Terpenuhinya
sarana promosi dan
informasi
12 bulan
113,590,000
APBD Kota
0 bulan
114,600,000
1 20
17 80 Penyusunan Basis Data OP PBB-P2
SKPD ()
Tersedianya
database PBB P2
dan Masterfile Peta
2 database
374,218,000
APBD Kota
2 database
411,639,800
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4,775,914,174
Pajak dan Retribusi Daerah
Daerah
5,277,323,364
Kode
1 20
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
(2)
Lokasi Detail
17 77 Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah
SKPD ()
1 20
17 65 Monitoring penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan
1 20
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Petugas pemungut
menerima kursus,
pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan
teknis
65 orang
197,140,650
APBD Kota
Kota ()
Terselenggaranya
monitoring
penyampaian Surat
Ketetapan Pajak
dan Retribusi
Daerah
7 kecamatan
85,195,400
APBD Kota
7 kecamatan
93,714,940
17 73 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
SKPD ()
Terlaksanya
Pemeriksaan wajib
pajak daerah
100%
494,397,004
APBD Kota
100%
543,836,704
1 20
17 37 Rekonsiliasi realisasi Pendapatan Kota Dumai
SKPD ()
Terekonsiliasinya
perbedaan data
salah saji, salah
pencatatan
penerimaan Pajak
dan Retribusi
Daerah
4 laporan
72,000,000
APBD Kota
4 laporan
121,000,000
1 20
17 34 Monitoring dan Evaluasi realisasi Pendapatan Daerah SKPD ()
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
pendapatan daerah
90%
91,906,400
APBD Kota
90%
101,097,040
1 20
17 30 Pemeliharaan SIMPATDA
Pelaksanaan
pelayanan dan
Sistem Pemungutan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
1 tahun
225,781,400
APBD Kota
1 tahun
248,359,540
1 20
17 53 Rekonsliliasi, Koordinasi dan Singkronisasi Dana Bagi SKPD (Dinas
Pencocokan Data
DBH Air Permukaan
4 Laporan
80,000,000
APBD Kota
0 Laporan
90,000,000
1 20
17 79 Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR
Terlaksananya
Update data
ZNT/NIR
1 paket
89,720,000
APBD Kota
1 paket
98,692,000
Retribusi Daerah
Hasil
SKPD ()
Pendapatan)
SKPD ()
65 orang
216,854,715
Kode
1 20
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
(2)
Lokasi Detail
17 69 Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak
SKPD ()
1 20
17 75 Penilaian Individual Obyek Pajak Non Standar
SKPD ()
1 20
17 51 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB
1 20
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
50 WP
119,871,200
APBD Kota
Terlaksanya
Penilaian Khusus
untuk objek pajak
non standar
20 OP
368,470,000
APBD Kota
20 OP
405,317,000
SKPD, Sungai Sembilan () Sosialisai PBB
kepada masyarakat
Kota
Dumaipelatihan,
sosialisasi dan
bimtek
60 persen
175,507,100
APBD Kota
60 persen
193,057,810
17 36 Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKPD ()
Wajib Pajak dan
Retribusi yang di
data
2.000 WP
297,498,840
APBD Kota
2.000 WP
327,248,724
1 20
17 32 Monitoring Penyampaian SPPT PBB
SKPD ()
Terlaksananya
Monitoring
penyampaian SPPT
PBB
7 kecamatan
602,470,050
APBD Kota
7 kecamatan
662,717,055
1 20
17 78 Aplikasi Sistem Pembayaran PBB
SKPD ()
Terpeliharanya
aplikasi SISMIOP
dan SIG
90%
178,250,000
APBD Kota
0%
196,075,000
1 20
17 68 Verifikasi penetapan Pajak
SKPD ()
Terlaksananya
verifikasi penetapan
Pajak reklame
500 WP
143,900,000
APBD Kota
500 WP
158,290,000
1 20
17
SKPD ()
SK pengurangan
piutang PBB-P2
60%
99,666,570
APBD Kota
60%
100,000,000
74 Validasi data piutang PBB - P2
TOTAL
12,710,280,013
50 WP
(10)
Wajib Pajak dan
Objek Pajak yang
dilakukan
pengawasan dan
penertiban
131,858,320
15,435,466,259