Donwload disdukcapil

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

(4)

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)

(10)

0
0
0

0
0

1

0

0

1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan

129.300.000
12 bulan

129,300,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor

97.750.000 1
paket

97,750,000

APBD Kota

0 1 paket

0

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya
Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Kota Dumai Administrasi Surat
Menyurat
Jl. S.S. Kasim No. 14
Dumai)

206.100.000
12 bulan

206,100,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Pelaksanaan
perjalanan dinas

604.802.398
12 bulan

604,802,398

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Terlaksananya
rehabilitas gedung

kantor

747.000.000 4
paket

747,000,000

APBD Kota

0 4 paket

0

0

0

1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kota, Dumai Timur

(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya alat tulis
kantor

263.080.400
12 bulan

263,080,400

APBD Kota

0 12 bulan

0

0
0

0
0

1 1
1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya pegawai 36.000.000 12
bulan
yang dapat makan dan
minum rapat

0 12 bulan

0

Non Urusan
-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,010,252,548

0
36,000,000

0

APBD Kota

0

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

206.419.000
12 bulan

206,419,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya jasa
kebersihan kantor

148.808.750
12 bulan

148,808,750

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1

2 Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Pemakaian Telepon,
air dan listrik

438.000.000
12 bulan

438,000,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1 19 Penyediaan jasa keamanan kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Terlaksananya
keamanan kantor

100.800.000
12 bulan

100,800,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersedianya
buku/koran

32.192.000 12
bulan

32,192,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

bangunan kantor

undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Terpeliharanya
kendaraan dinas

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

0

2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

0

0

6

176.724.000 3
unit

176,724,000

APBD Kota

0 3 unit

0

Persentase
rehabilitasi gedung
kantor

325.000.000
100%

325,000,000

APBD Kota

0 100%

0

Persentase perbaikan
peralatan kerja

200.000.000
100%

200,000,000

APBD Kota

0 100%

0

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0

701,724,000

0

65,405,000

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersusunnya laporan
capaian kinerja,
ikhtisar realisasi
kinerja skpd dan
laporan keuangan
akhir tahun

17.000.000 12
bulan

17,000,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersusunnya lakip dan 26.405.000 5
laporan
laporan keuangan
akhir tahun

26,405,000

APBD Kota

0 5 laporan

0

0

0

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kota, Dumai Timur
(Disdukcapil Dumai Jl.
S.S. KASIM NO. 14
Dumai)

Tersusun lakip dan
laporan keuangan

22,000,000

APBD Kota

0 12 bulan

0

TOTAL

22.000.000 12
bulan

3,777,381,548

0