Donwload dinsos
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (Kota Dumai)
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
1,456,829,415
12 Bulan
384,690,000
APBD Kota
0 Bulan
0
SKPD (Dinas Sosial Kota Terlaksananya
Dumai)
pengadaan komponen
listrik
12 Bulan
19,859,400
APBD Kota
0 Bulan
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pengadaan Alat Tulis
Kantor
12 Bulan
135,297,899
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
12 Bulan
20,320,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD (Kota Dumai)
12 bulan
17,480,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya minum
pegawai
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
serta tamu
11 Bulan
12,540,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
153,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya peralatan
kerja yang baik
12 Bulan
45,700,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
perlengkapan
kebersihan kantor
12 Bulan
144,457,020
APBD Kota
0 Bulan
0
bangunan kantor
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi program
kerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Petugas
Pelayanan
administrasi
perkantoran
7 Orang
102,110,000
APBD Kota
0 Orang
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya Jasa
Keamanan kantor
selama satu tahun
12 Bulan
153,600,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12 Bulan
21,600,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Dinas Sosial Kota Tersedianya surat
Dumai)
kabar
SKPD (Kota Dumai)
Tersediantya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan
95,218,100
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik
SKPD (Kota Dumai)
12 Bulan
150,956,996
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Sosial
12 bulan
3,570,000,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
2
9 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
pengadaan peralatan
gedung kantor
12 Bulan
64,500,000
APBD Kota
0 Bulan
66,000,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanaya
pemeliharaan
kendaraan dinas
3 Unit
196,947,404
APBD Kota
0 Unit
0
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terpeliharanya
gedung kantor dan
sarana kerja lainnya
12 Bulan
20,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
1 Penyediaan jasa surat menyurat
dinas/operasional
3,851,947,404
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- SKPD (Kota Dumai)
undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Penyusunan Pelaporan Prognisis Realisasi Anggaran
Tersedianya alat
komunikasi, air dan
penerangan kantor
SKPD (Kota Dumai)
66,000,000
18,000,000
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
12 Bulan
18,000,000
33,690,144
APBD Kota
0 Bulan
92,922,000
Terlaksananya
Renstra, Renja, RKA
untuk melaksanakan
program bidang sosial
3 Dokumen
21,990,000
33,690,144
102,214,200
APBD Kota
0 Dokumen
24,189,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Evaluasi dan Laporan
Capaian Kinerja
Kegiatan
Pembangunan dan
Ikhtisar
1 Dokumen
46,032,000
APBD Kota
0 Dokumen
50,635,200
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Laporan Keuangan
Dinas Sosial yang Valid
1 Laporan
24,900,000
APBD Kota
0 Laporan
27,390,000
1
1 13
1 13
14
1 13
14
7 Pendataan Penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota (Kota Duma)
(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial
(PSKS)
Tersedianya data
PMKS dan PSKS
1 13
14
7 Fasilitasi pendampingan terhadap kader program
keluarga harapan
Terlaksananya
pendataan program
keluarga harapan
1 13
17
1 13
17
Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
4 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat da Eks
Taruma
1 13
21
1 13
21
1 13
21
2 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masy Kota Dumai
1 13
15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Wajib
Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
127,272,200
324,623,900
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
SKPD (Kota Dumai)
12 Bulan
214,521,900
APBD Kota
0 Bulan
7 Kecematan
110,102,000
APBD Kota
0 Kecematan
153,014,000
Kota (Kota Dumai)
Terlaksananya
Keterampilan bagi
penerima bantuan kaki
palsu dan tangan
palsu
4 Orang
153,014,000
0
127,272,200
168,137,600
APBD Kota
0 Orang
339,707,000
168,137,600
0
SKPD (Kota Dumai)
Peningkatan kinerja
TKSK, PSM & Karang
Taruna se- Kota Dumai
90%
207,451,000
APBD Kota
0%
0
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya peran
dan kepedulian
masyarakat sebagai
motivator semangat
80%
132,256,000
APBD Kota
0%
0
4,518,149,000
4,831,510,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 13
15 16 Fasilitas Penanganan PerlindunganSosial Pekerja
SKPD (SKPD)
Terlaksananya
Kegiatan Penanganan
TKI bermasalah dan
orang terlantar
100 Persen
487,060,000
APBD Kota
100 Persen
535,766,000
1 13
15 12 Penanggulangan Masalah - Masalah Sosial
SKPD (Kota Dumai)
Berkurangnya
Masyarakat Gangguan
Jiwa di Kota Dumai
38 Orang
162,729,000
APBD Kota
0 Orang
179,001,900
1 13
15 10 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
bantuan kepada
korban bencana
12 bulan
92,127,000
APBD Kota
0 bulan
0
1 13
15
Terlatihnya anak
putus sekolah dengan
pelatihan keterampilan
15 Orang
33,740,000
APBD Kota
0 Orang
0
1 13
15 13 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya HUT RI
bersama dengan
veteran, Purn.
TNI/POLRI
1.400 Orang
262,145,000
APBD Kota
0 Orang
288,359,500
1 13
15 15 Fasilitasi Pendampingan Terhadap Kelompok Usaha
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan terhadap
KUBE Kota Dumai
40 Kelompok
23,430,000
APBD Kota
0 Kelompok
25,773,000
1 13
15 14 Fasilitasi Beras Bagi Keluarga Kurang Mampu
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Raskin
tersalurkan kepada
masyarakat miskin
9.423 kk
3,456,918,000
APBD Kota
0 kk
1 13
19
1 13
19
4 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / SKPD (Kota Dumai)
jompo
Terlaksananya
keberangkatan anak &
Pengasuh Panti
Asuhan se-Kota Dumai
mengiukuti Jambore
Panti Thn 2016
100%
94,338,000
APBD Kota
0%
0
1 13
19
7 Fasilitasi Peralatan pendidikan anak panti
Terbantunya
pemenuhan
kebutuhan anak
asuhPanti Asuhan
100%
192,434,000
APBD Kota
0%
0
1 13
20
Migran
Kemasyarakatan
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
4 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi SKPD (Kota Dumai)
Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat,
dan Anak Nakal
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
Bersama (KUBE)
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
286,772,000
SKPD (Kota Dumai)
251,460,000
3,802,609,800
0
276,606,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1 13
20
1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi SKPD (Kota Dumai)
Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 13
20
3 Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks
Penyandang Penyakit
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terkirimnya pecandu
narkoba ke panti
rehabilitasi
Gelandangan,pengemi
s yang dipulangkan
ketempat asalnya
TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
5 Orang
18,190,000
APBD Kota
0 Orang
20,009,000
200 Orang
233,270,000
APBD Kota
0 Orang
256,597,000
11,293,424,719
5,605,430,344
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (Kota Dumai)
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
1,456,829,415
12 Bulan
384,690,000
APBD Kota
0 Bulan
0
SKPD (Dinas Sosial Kota Terlaksananya
Dumai)
pengadaan komponen
listrik
12 Bulan
19,859,400
APBD Kota
0 Bulan
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pengadaan Alat Tulis
Kantor
12 Bulan
135,297,899
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
12 Bulan
20,320,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD (Kota Dumai)
12 bulan
17,480,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya minum
pegawai
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
serta tamu
11 Bulan
12,540,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
153,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya peralatan
kerja yang baik
12 Bulan
45,700,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
perlengkapan
kebersihan kantor
12 Bulan
144,457,020
APBD Kota
0 Bulan
0
bangunan kantor
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi program
kerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Petugas
Pelayanan
administrasi
perkantoran
7 Orang
102,110,000
APBD Kota
0 Orang
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya Jasa
Keamanan kantor
selama satu tahun
12 Bulan
153,600,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12 Bulan
21,600,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Dinas Sosial Kota Tersedianya surat
Dumai)
kabar
SKPD (Kota Dumai)
Tersediantya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan
95,218,100
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik
SKPD (Kota Dumai)
12 Bulan
150,956,996
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Kantor Dinas Sosial
12 bulan
3,570,000,000
APBD Kota
0 bulan
0
0
0
2
9 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya
pengadaan peralatan
gedung kantor
12 Bulan
64,500,000
APBD Kota
0 Bulan
66,000,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksanaya
pemeliharaan
kendaraan dinas
3 Unit
196,947,404
APBD Kota
0 Unit
0
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terpeliharanya
gedung kantor dan
sarana kerja lainnya
12 Bulan
20,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
1 Penyediaan jasa surat menyurat
dinas/operasional
3,851,947,404
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- SKPD (Kota Dumai)
undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Penyusunan Pelaporan Prognisis Realisasi Anggaran
Tersedianya alat
komunikasi, air dan
penerangan kantor
SKPD (Kota Dumai)
66,000,000
18,000,000
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
12 Bulan
18,000,000
33,690,144
APBD Kota
0 Bulan
92,922,000
Terlaksananya
Renstra, Renja, RKA
untuk melaksanakan
program bidang sosial
3 Dokumen
21,990,000
33,690,144
102,214,200
APBD Kota
0 Dokumen
24,189,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Evaluasi dan Laporan
Capaian Kinerja
Kegiatan
Pembangunan dan
Ikhtisar
1 Dokumen
46,032,000
APBD Kota
0 Dokumen
50,635,200
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Laporan Keuangan
Dinas Sosial yang Valid
1 Laporan
24,900,000
APBD Kota
0 Laporan
27,390,000
1
1 13
1 13
14
1 13
14
7 Pendataan Penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota (Kota Duma)
(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial
(PSKS)
Tersedianya data
PMKS dan PSKS
1 13
14
7 Fasilitasi pendampingan terhadap kader program
keluarga harapan
Terlaksananya
pendataan program
keluarga harapan
1 13
17
1 13
17
Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
4 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat da Eks
Taruma
1 13
21
1 13
21
1 13
21
2 Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masy Kota Dumai
1 13
15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Wajib
Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
127,272,200
324,623,900
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
SKPD (Kota Dumai)
12 Bulan
214,521,900
APBD Kota
0 Bulan
7 Kecematan
110,102,000
APBD Kota
0 Kecematan
153,014,000
Kota (Kota Dumai)
Terlaksananya
Keterampilan bagi
penerima bantuan kaki
palsu dan tangan
palsu
4 Orang
153,014,000
0
127,272,200
168,137,600
APBD Kota
0 Orang
339,707,000
168,137,600
0
SKPD (Kota Dumai)
Peningkatan kinerja
TKSK, PSM & Karang
Taruna se- Kota Dumai
90%
207,451,000
APBD Kota
0%
0
SKPD (Kota Dumai)
Meningkatnya peran
dan kepedulian
masyarakat sebagai
motivator semangat
80%
132,256,000
APBD Kota
0%
0
4,518,149,000
4,831,510,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 13
15 16 Fasilitas Penanganan PerlindunganSosial Pekerja
SKPD (SKPD)
Terlaksananya
Kegiatan Penanganan
TKI bermasalah dan
orang terlantar
100 Persen
487,060,000
APBD Kota
100 Persen
535,766,000
1 13
15 12 Penanggulangan Masalah - Masalah Sosial
SKPD (Kota Dumai)
Berkurangnya
Masyarakat Gangguan
Jiwa di Kota Dumai
38 Orang
162,729,000
APBD Kota
0 Orang
179,001,900
1 13
15 10 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
bantuan kepada
korban bencana
12 bulan
92,127,000
APBD Kota
0 bulan
0
1 13
15
Terlatihnya anak
putus sekolah dengan
pelatihan keterampilan
15 Orang
33,740,000
APBD Kota
0 Orang
0
1 13
15 13 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya HUT RI
bersama dengan
veteran, Purn.
TNI/POLRI
1.400 Orang
262,145,000
APBD Kota
0 Orang
288,359,500
1 13
15 15 Fasilitasi Pendampingan Terhadap Kelompok Usaha
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan terhadap
KUBE Kota Dumai
40 Kelompok
23,430,000
APBD Kota
0 Kelompok
25,773,000
1 13
15 14 Fasilitasi Beras Bagi Keluarga Kurang Mampu
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah Raskin
tersalurkan kepada
masyarakat miskin
9.423 kk
3,456,918,000
APBD Kota
0 kk
1 13
19
1 13
19
4 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / SKPD (Kota Dumai)
jompo
Terlaksananya
keberangkatan anak &
Pengasuh Panti
Asuhan se-Kota Dumai
mengiukuti Jambore
Panti Thn 2016
100%
94,338,000
APBD Kota
0%
0
1 13
19
7 Fasilitasi Peralatan pendidikan anak panti
Terbantunya
pemenuhan
kebutuhan anak
asuhPanti Asuhan
100%
192,434,000
APBD Kota
0%
0
1 13
20
Migran
Kemasyarakatan
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
4 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi SKPD (Kota Dumai)
Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat,
dan Anak Nakal
Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
Bersama (KUBE)
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
286,772,000
SKPD (Kota Dumai)
251,460,000
3,802,609,800
0
276,606,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1 13
20
1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi SKPD (Kota Dumai)
Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 13
20
3 Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks
Penyandang Penyakit
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terkirimnya pecandu
narkoba ke panti
rehabilitasi
Gelandangan,pengemi
s yang dipulangkan
ketempat asalnya
TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
5 Orang
18,190,000
APBD Kota
0 Orang
20,009,000
200 Orang
233,270,000
APBD Kota
0 Orang
256,597,000
11,293,424,719
5,605,430,344