BAB 8 - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (19 Nov 2018)
Rancangan Awal RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Pembangunan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang meliputi aspek Kesejahteraan umum, aspek pelayanan
yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan
pilihan, juga daya saing daerah.Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Rancangan Awal RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023
menggambarkan kinerja pemerintah daerah disajikan
sebagaimana tabel berikut:1 Persentase Melek Al-Qur'an untuk Tingkat Dasar Persen
5 77,5 78,75 78,75
1.1.
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama NOINDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2017) TARGET CAPAIAN KINERJA KON DISI AKHI R (202 3) 2019 2020 202
1 2022 2023
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA
SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA1.1 Persentase Masyarakat yang Berakhlak Baik Persen 73,75
73,75 75 76,2
-
- - - - - - 1.1.
2 Jumlah Orang yang Melaksanakan Sholat Berjamaah di Mesjid Agung, Mesjid Jami Kecamatan dan Mesjid Al- Ikhlas Sukabumi
Jumlah 8.785,00 10542 1229
9 140 56 1581
3 1757 7028
1.1.
3 Persentase Unjuk Rasa yang Disebabkan Konfik Inter dan Antar Umat Beragama Persen
-
- - - - - - 1.1.
4 Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat Persen
-
- - - - - -
1.2 Indeks Kota Sehat Angka 0,18 0,207 0,257 0,28
7 0,317 0,367 0,367
1.2. Indeks Keluarga Sehat Angka 0,207 0,257 0,28 0,317 0,367 0,367
KONDISI TARGET CAPAIAN KINERJA KON NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA DISI 202 2019 2020 2022 2023 AWAL
1 AKHI RPJMD R
1 0,18
7
1.2. Persentase Fasilitas Kesehatan Persen 5,88 11,76 11,7 17,65 23,53 23,53
2 Terakreditasi Paripurna 6 5,88
1.3 Indeks Pendidikan Angka 69,81 69,82 69,8 69,83 69,83 74,63
2 69,80
1.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,75 9,77 9,79 9,81 9,83 9,85
1 9,73
1.3. Persentase Sekolah Terakreditasi A Persen 70,73 78,66 86,5 93,29 100 100
2 9 62,80
1.3. Jumlah Budaya Lokal yang Dilestarikan Persen
5
6
7
8
11
11
3 5,00
1.3. Persentase Prestasi Pemuda Persen
14
28
28
42
56
4
-
1.3. Jumlah Raihan Medali pada Event Angka
9
26
14
49 13 111
5 Olahraga Tingkat Provinsi dan 49,00 Nasional
1.4 Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,81 67,86 67,9 67,96 68,01 68,01
1 67,76
1.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,38 1,36 1,34 1,32 1,3 1,3
1 1,40
1.4. Indeks Pembangunan Gender Angka 91,07 91,13 91,1 91,25 91,31 91,31
2 9 91,01
1.4. Persentase Penduduk Miskin Persen 8,39 8,31 8,22 8,14 8,05 8,05
3 8,48
1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8,66 8,46 8,26 8,06 7,86 7,86
4 9,06
-
100 100 100 100 100
2 Kawasan of street parking Gedung
- 1,00 1,00 - - 2.1.
40
50
60
80
80 2.1.
5 Persentase Kesesuaian Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persen
95
95
95
95
95
95
95 2.1.
6 Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Persen 1,31 1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 1,89
30
30
4 Persentase Perwujudan Kawasan Pusat Pertumbuhan Baru di Daerah Selatan Persen
6 Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat persen
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN KINERJA KON DISI AKHI R 2019 2020 202
1 2022 2023 1.4.
5 Indeks Ketahanan Keluarga Angka 67,76 67,81 67,86 67,9
1 67,96 68,01 68,01
1.4.
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
2.1.
2.1 Indeks Kota Layak Huni Sektor Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Persen
43,65 45,50 47,50 49,5 51,50 53,50 53,50 2.1.
1 Persentase Kondisi Jalan yang Mantap Persen 79,24 79,34 82,22 82,5 2 82,85 83,21 83,60
2.1.
3 Persentase Luasan Sawah Beririgasi Baik Persen 47,81 48,31 48,81 49,3
1 49,81 50,31 50,31
2.1. Persentase Pengurangan Resiko Persen
KONDISI TARGET CAPAIAN KINERJA KON NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA DISI 202 2019 2020 2022 2023 AWAL
1 AKHI RPJMD R
7 Bencana 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 2,50
2.1. SAUM (Sistem Angkutan Umum Koridor
8 Massal)
1 - 1 -
2.1. Jumlah titik lokasi rawan kemacetan Lokasi 9 yang tertangani
-
- - - - - -
2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Point
10 41,03 41,15 41,27 41,3 41,51 41,63 41,63
9
2.1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Persen 11 (Drainase dan Air Limbah) 87,57 - 88,77 89,9 91,17 92,37 4,80
7
2.1. Persentase Penanganan Sampah Persen
12 84,02
80
75
74
73
72
72
2.1. Persentase penduduk berakses air Persen 13 minum 68,17 68,77 68,77 69,3 69,97 70,57 2,40
7
2.1. Persentase KK dengan Akses Air Persen
14 Bersih 98,48 99,08 99,68 100 - - 1,52
2.1. Persentase Kawasan Kumuh Persen
15
- 0,21 0,17 0,13 0,08 0,04
2.1. Persentase Jalan Lingkungan yang Persen
16 Baik 81,99 84,19 87,79 91,4 95,00 98,60 16,61
2.1. Jumlah Kelurahan ODF Keluraha
17 n
- 1 -
2
3
4
4 MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN,EKONOMI
KONDISI TARGET CAPAIAN KINERJA KON NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
1 AKHI RPJMD R
KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN
DAERAH SEKITAR3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi persen 5,66 5,73 5,76 5,79 5,82 5,86 5,86
3.1. Indeks Gini Angka
1 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
3.1. Jumlah Wirausahawan Muda Baru wirausah 2 yang Terbentuk a
- 200 300 300 300 400 1.500
3.1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil persen
3
98
98
98
98
98
98
98
3.1. Jumlah Koperasi Aktif koperasi
4 192 196 200 204 208 213 213
3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto Milyar 5 (PMTB) Rupiah
- 100 100 100 100
100 100
3.1. Kontribusi sektor Perdagangan persen 6 terhadap PDRB 39,44 39,49 39,51 39,5 39,56 39,59 39,59
4
3.1. Presentase Aktifasi Sub Sektor persen
7 Ekonomi Kreatif 31,25 31,25 31,25 37,5 37,50 43,75 43,75
3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan orang
8 212.713 223.3 233.9 244. 255.2 265.8 265.8
49 85 621
57
93
93
3.1. Persentase Ketersediaan LP2B persen
9 1,90 3,80 5,65 7,50 9,35 11,20 11,20
3.1. Skor Pola Pangan Harapan persen
KONDISI TARGET CAPAIAN KINERJA KON NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA
1 AKHI RPJMD R
10 77,90 78,70 79,10 79,5 79,99 80,30 80,30
3.1. Persentase Keamanan Pangan persen
11 85,45
86
87
88
89
90
90
3.1. Persentase Peningkatan Realisasi Persen
12 Anggaran Non APBD Dalam
-
20
20
20
20 20 100 Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF
4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 69 69,5 70 70,5
71
71 68,03
4.1. Nilai SAKIP Skor 80 81,35 83,0 84,78 86,5 86,5
1 7 74,49
4.1. Indeks Reformasi Birokrasi Angka 69 69,5 70 70,5
71
71
2 68,03
4.1. Persentase Peningkatan PAD Persen
15
15
15
15
15
15
3
-
4.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4 Pemerintah Daerah
4.1. Indeks Pelayanan Publik N.A. 2,6 2,75 3 3,1 3,25 3,25
5
4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat 80 80,5 81 81,5
82
82
6 79,28
- 4.1. Persentase Perangkat Daerah yang
- Persen 7 mengimplementasikan IT dengan
-
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN KINERJA KON DISI AKHI R 2019 2020 202
1 2022 2023 4.1.
8 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2* 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5
4.2 Indeks Inovasi Daerah Persen
65
70
75
80
80 4.2.
-
60
30
90
50
50
40
30
20
10
3 Persentase Inovasi Masyarakat Persen 5,00
90 4.2.
80
40
70
60
50
2 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Kajian Persen 40,00
1 Persentase One Institution One Inovation Persen 25,00
70
60
50
70 4.2. Selain itu, untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kondisi Kondisi Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANGKinerja Kinerja URUSAN/ INDIKATOR pada NO Satuan pada awal KINERJA PEMBANGUNAN akhir periode 2019 2020 2021 2022 2023 DAERAH periode RPJMD
RPJMD ASPEK DAYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan PDRB
2 Laju infasi Persen 4,10 4,03 3,96 3,90 3,83 3,76 3,69
23.701. 24.421. 25.140.5 25.860.0 26.579.55 27.299.04 27.299.04
3 PDRB per kapita ADHB Rp 586,61 078,35 70,08 61,82 3,56 5,30 5,30
32.080.9 33.909.3 35.737.8 37.566.2 39.394.660, 41.223.08 41.223.08
4 PDRB per kapita ADHK Rp 56,60 82,66 08,72 34,78 84 6,90 6,90
Angka
5 Indeks Gini 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Persentase penduduk di atas 6 persen garis Kemiskinan
91,52 91,61 91,69 91,78 91,86 91,95 91,95 Persentase penduduk di bawah persen garis kemiskinan
8,48 8,39 8,31 8,22 8,14 8,05 8,05 Indeks Pembangunan Manusia 73,25 73,66 74,07 74,47 74,88 75,29
7 72,85
(IPM) Skala
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
8 Angka melek huruf Tahun
9 Angka rata-rata lama sekolah 9,71 9,75 9,77 9,79 9,81 9,83 9,85
Tahun
10 Angka usia harapan hidup 71,90 72,08 72,27 72,45 72,63 72,82 73,00
11 Persentase balita gizi buruk persen 0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
12 Prevalensi balita gizi kurang persen 5,41 <10 <10 <10 <10 <10 <10
13 Cakupan Desa Siaga Aktif persen 100 100 100 100 100 100 100 Angka partisipasi angkatan
14 kerja angka 238,327 5238,327 10238,327 15238,327 20238,327 25238,327 Tingkat partisipasi angkatan
15 kerja angka 102.429 107429 112429 117429 122429 127429 Persen 9,06
16 Tingkat pengangguran terbuka 8,66 8,46 8,26 8,06 7,86 7,86
17 Rasio penduduk yang bekerja angka 112,386 5112,386 10112,386 15112,386 20112,386 25112,386 kerja terhadap penduduk usia
19 15 tahun ke atas 15922 16922 17922 18922 19922 20922 Keluarga Pra Sejahtera dan
21 Keluarga Sejahtera I
22 Indeks Kepuasan Masyarakat 76,97 77,22 77,34 77,46 77,59 77,71 77,71
Persentase PAD terhadap 23 persen pendapatan 23,92 24,14 24,35 24,56 24,77 24,99 24,99
Persen
24 Peningkatan PAD
15
15
15
15
15
15 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
25 Opini BPK opini Pencapaian skor Pola Pangan
26 Skor Harapan (PPH)
77,90 78,70 79,10 79,50 79,99 80,30 80,30
Kontribusi sektor pariwisata
33 persen 2,83
terhadap PDRB
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
Kontribusi sektor Perdagangan
35 persen 39,41
terhadap PDRB Kontribusi sektor Industri
36 persen 5,14
terhadap PDRB
Kontribusi industri rumah 37 tangga terhadap PDRB sektor Industri
ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Layanan Urusan Wajib Dasar
1 Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
1.1. persen 67,72
(PAUD)
68,7 70,2 71,7 73,2 74,7 74,7
1.4. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.4.1. persen 96,7
SD/MI/Paket A
99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.4.2. persen 96,5
SMP/MTs/Paket B
97 97,5 98 98,5 99,9 99,9
1.5. Angka partisipasi sekolah
Angka partisipasi sekolah
1.5.1. persen 104
(APS) SD/MI/Paket A 100 100 100 100 100 100 Angka partisipasi sekolah
1.5.2. persen 117
(APS) SMP/MTs/Paket B 100 100 100 100 100 100
1.6. Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/ 1.6.1.
0,003 MI Angka Putus Sekolah (APS) 1.6.2.
0,07 SMP/MTs
1.7. Angka Kelulusan:
1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI persen 100 100 100 100 100 100 100
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs persen 100 100 100 100 100 100 100
1.8. Angka Melanjutkan (AM):
Angka Melanjutkan (AM) dari
1.8.1. persen 112,4
SD/MI ke SMP/MTs 100 100 100 100 100 100
Angka Melanjutkan (AM) dari 1.8.2. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
1.9. Fasilitas Pendidikan: Persentase Sekolah pendidikan
1.9.1. persen SD/MI kondisi bangunan baik Persentase Sekolah pendidikan
1.9.2. SMP/MTs kondisi bangunan persen baik Rasio guru/murid sekolah 1.12. pendidikan dasar
Rasio guru/murid sekolah 1:21 1:21 1:20 1:20 1:20 1:20
1.12.1 pendidikan dasar SD/MI/Paket 1:22
A Rasio guru/murid sekolah 1:20 1:19 1:18 1:17 1:15 1:15
1.12.2 pendidikan dasar 1:21
SMP/MTs/Paket B Penduduk yang berusia >15
1.18. Tahun melek huruf (tidak buta persen 100 100 100 100 100 100 100
aksara) Guru yang memenuhi
1.19. persen
92
kualifikasi S1/D-IV 93,5
95 96,5 98 100 100
2 Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) per
2.1. Angka 6,82 1000 kelahiran hidup 9 9 8,5 8,5
8
8 Angka Kematian Balita per
2.3. Angka 7,82 1000 kelahiran hidup
36
35
34
33
32
32 Angka Kematian Neonatal per
2.4. Angka 4,49 1000 kelahiran hidup
34
32
30
28
26
26
2.5. Angka Kematian Ibu per Angka 116,5 125 125 122 122 120 120
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
100,000 kelahiran hidup Rasio puskesmas, poliklinik,
2.7. angka 0,16 pustu per satuan penduduk 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 Rasio Rumah Sakit per satuan
2.8. angka 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 penduduk 0,017
Rasio dokter per satuan 2.9. angka 0,45 penduduk
0,46 0,47 0,48 0,49
0.50
0.50 Rasio tenaga medis per satuan 2.10. angka 0,76 penduduk
0,77 0,78 0,79 0.80 0,81 0,81
Cakupan komplikasi kebidanan
2.11. persen 96,13
yang ditangani
83 83,5 84 84,5
85
85 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
2.12. persen 96,84
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 100 100 100 100 100 Cakupan Desa/kelurahan
2.13. Universal Child Immunization persen 100
(UCI)
100 100 100 100 100 100
Cakupan Balita Gizi Buruk
2.14. persen 100
mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100
Persentase anak usia 1 tahun 2.16. persen 79,6 yang diimunisasi campak
80 80,5 81 81,5
82
82 Non Polio AFP rate per 100.000 2.17. jumlah
12 penduduk
12
12
13
13
13
13 Cakupan balita pneumonia 2.18. persen
86 yang ditangani
86
87
88
89
90
90 Cakupan penemuan dan 2.19. penanganan penderita persen 116,1 100 100 100 100 100 100
penyakit TBC BTA
Tingkat prevalensi Tuberkulosis
2.20. Angka 415 415 415 415 415 415 (per 100.000 penduduk)
415 Tingkat kematian karena
2.21. Tuberkulosis (per 100.000 Angka 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 penduduk)
2.22. Proporsi jumlah kasus persen 116,1 100 100 100 100 100 100
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis
2.23. yang diobati dan sembuh persen
90
90
90
90
90
90
90 dalam program DOTS
Cakupan penemuan dan
2.24. penanganan penderita persen 100
penyakit DBD
100 100 100 100 100 100
2.25. Penderita diare yang ditangani persen 100 100 100 100 100 100 100
2.26. Angka kejadian Malaria permil <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Tingkat kematian akibat
2.27. permil 0,01 malaria 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Proporsi anak balita yang tidur 2.28. persen dengan kelambu berinsektisida
Proporsi anak balita dengan 2.29. demam yang diobati dengan persen obat anti malaria yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS (persen) 2.30. persen < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% dari total populasi
Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki
2.32. persen
18
18
19
20
21
22
22 pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Cakupan pelayanan kesehatan
2.33. rujukan pasien masyarakat miskin persen 103,3 100 100 100 100 100 100
2.34. Cakupan kunjungan bayi persen 97,43 100 100 100 100 100 100
2.35. Cakupan puskesmas Persen 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
2.36. Cakupan pembantu puskesmas Persen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cakupan kunjungan Ibu hamil 2.37. persen 96,24
K4 100 100 100 100 100 100
2.38. Cakupan pelayanan nifas persen 95,27 91 91,5 92 92 92,5 92,5
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
Cakupan neonatus dengan 2.39. persen 83,76 komplikasi yang ditangani
87 87,5 88 88,5
90
90
2.40. Cakupan pelayanan anak balita persen 79,1 100 100 100 100 100 100 Balita Kurus yang Mendapat persen 100 Makanan Tambahan
12
12
13
14
15
15 Cakupan penjaringan 100 100 100 100 100 100 2.42. kesehatan siswa SD dan Persen
96 setingkat Cakupan pelayanan kesehatan 2.43. dasar masyarakat miskin persen 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
2.44. persen 100 100 100 100 100 100 100 diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
2.45. persen 100 100 100 100 100 100 100 penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Pekerjaan Umum dan
3 Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum:
Proporsi panjang jaringan jalan
3.1.1. persen 79,25
dalam kondisi baik
Persentase jalan kota dalam 3.1.4. kondisi baik
Persentase rumah tinggal
3.1.7. persen 92,78
bersanitasi
Persentase drainase dalam 3.1.9. kondisi baik Persentase irigasi dalam 3.1.12. kondisi baik
Persentase penduduk berakses
3.1.14. persen 94,21
air minum
Persentase KK yang
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
menggunakan air bersih
Persentase areal kawasan
3.1.16. persen 2,04
kumuh Persentase Luasan Kumuh Persen 1,85
Tersedianya fasilitas 3.1.17. pengurangan sampah di perkotaan
Rasio tempat pemakaman 3.1.18. umum per satuan penduduk
3.2. Penataan Ruang:
Rasio Ruang Terbuka Hijau per
3.2.1. Satuan Luas Wilayah ber persen
32 HPL/HGB Luasan RTH publik sebesar
3.2.2. 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Rasio bangunan ber- IMB per
3.2.3. persen 36,42
satuan bangunan
Ruang publik yang berubah 3.2.4. peruntukannya Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil
3.2.5. pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
3.2.6. Ketaatan terhadap RTRW
Perumahan Rakyat dan
4 Kawasan Pemukiman
Rasio rumah layak huni persen 95,98
4.1. Persentase rumah layak huni persen 86,49 Cakupan ketersediaan rumah 4.3. layak huni
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
Persentase lingkungan
4.6. persen 2,04
pemukiman kumuh
Persentase luasan permukiman 4.7. kumuh di kawasan perkotaan Proporsi rumah tangga kumuh 4.8. perkotaan
Ketentraman, Ketertiban
5 Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Cakupan petugas Perlindungan
5.1. Orang 2075 420 Masyarakat (Linmas)
840 1260 1680 2075 2075 Tingkat penyelesaian
5.2. pelanggaran K3 (ketertiban, Persen 100 100 100 100 100 100 100 ketentraman, keindahan) Cakupan pelayanan bencana 5.3. kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 5.4. layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
5.5. Persentase Penegakan PERDA Persen
80
85
90 95 100 100
6 Sosial Persentase PMKS yang
6.1. persen 41,78
memperoleh bantuan sosial
Persentase PMKS yang 6.2. tertangani
Persentase PMKS BDT yang
persen 100 100 100 100 100 100 100
tertangani
Persentase PMKS NON BDT persen yang tertangani
25
27
29
31
33
33 Persentase panti sosial yang menerima program
6.4. pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana
6.5. buah
27
prasarana pelayanan kesehatan sosial
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis 6.6. masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase Korban Bencana persen 100
1
1
1
1
1 alam yang terpenuhi 6.7. kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) Persentase Korban Bencana persen
20
21
22
23
24
25 sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
6.8. mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase PSKS yang aktif
15
20
25
30
35
35 dalam upaya Peningkatan persen Kesejahteraan Sosial Jumlah Penyelenggaraan
5
8
11
14
17
17 sumbangan Sosial yang organisasi diprakarsai masyarakat Persentase masyarakat miskin persen
26
27
28
29
30
30 yang datang Ke UPT SLRT Peresentase disabilitas terlantar ,Anak terlantar,Lanjut
39
40
41
42
43
43 usia terlantar dan Tuna sosial
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)
Persentase penyandang cacat fisik dan mentals serta lanjut
6.9. persen 92,68
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1 Tenaga Kerja
Angka sengketa pengusaha- 1.1. pekerja per tahun Angka
40
38
35
33
30
30 Besaran kasus yang Angka
35
33
30
28
25
25 1.2. diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB)
Besaran pencari kerja yang 1.3. terdaftar yang ditempatkan Angka 6000 6500 7000 7500 8000 8000
1.4. Keselamatan dan perlindungan Angka
40
38
35
33
30
30 Besaran pekerja/buruh yang Angka 12318 12600 12900 13200 13500 13800 13800 1.5. menjadi peserta program
Jamsostek
Perselisihan buruh dan Angka
10
8
6
7
5
5 1.6. pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Besaran Pemeriksaan 1.7. Perusahaan Angka 150 170 190 210 220 220 Besaran tenaga kerja yang orang
50
60
70
80
90
90 1.9. mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang orang
50
60
70
80
90
90 1.10. mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Besaran tenaga kerja yang orang
60
70
80 90 100 100 1.11. mendapatkan pelatihan kewirausahaan
2 Pemberdayaan Perempuan
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi
2.1. perempuan di lembaga persen 27,03
pemerintah Partisipasi angkatan kerja
2.6. persen 34,52
perempuan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 2.7. pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
2.8. kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial 2.9. terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai 2.10. dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
2.11. mendapatkan layanan bantuan hukum
2.12. Cakupan layanan pemulangan
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Rasio melek huruf perempuan
2.18. terhadap laki‐laki pada persen 100
kelompok usia 15‐24 tahun
3 Pangan
210.517 kg
3.1. Ketersediaan pangan utama permil
4 Pertanahan Persentase luas lahan
4.1. persen 60,19
bersertifikat Penyelesaian kasus tanah
4.2. persen 100
Negara
4.3. Penyelesaian izin lokasi persen 100
5 Lingkungan Hidup persen 100 Tempat pembuangan sampah
/mil 584,19
(TPS) per satuan penduduk 584,19 585,69 586,19 586,69 587,19 587,19 Penegakan hukum lingkungan persen 100 100 100 100 100 100 100
Tersusunnya RPPLH 5.26. dokumen
Kabupaten/Kota
1
1 Terintegrasinya RPPLH dalam 100 100 5.27. rencana pembangunan persen kabupaten/kota
Terselenggaranya KLHS untuk 5.28. dokumen
1 K/R/P tingkat daerah provinsi Hasil Pengukuruan Indeks
5.29. titik lokasi
29 kualitas Air
29
29
29
29
29
29 Hasil Pengukuruan Indeks 5.30. lokasi
28 kualitas Udara
28
28
28
28
28
28 Hasil Pengukuruan Indeks 5.31. kualitas Tutupan Lahan
5.32. Pembinaan dan Pengawasan %
50
50
50
50
50
50
50
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Terfasilitasi kegiatan 100 100 100 100 100 100
5.38. peningkatan pengetahuan dan % 100 keterampilan Terfasilitasi penyediaan 5.39. sarana/prasarana Terlaksananya pendidikan dan
5.40. % 100 pelatihan masyarakat 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya pemberian
5.41. jenis
3 penghargaan lingkungan hidup
3
3
3
3
3
3 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh
5.42. Pemerintah daerah Kabupaten/ % 100 Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
100 100 100 100 100 100 Timbulan sampah yang
5.43. ton/tahun 45.895,40 ditangani 63.080,77 63.774,66 64.603,73 65.572,78 66.678,52 66.678,52
Persentase jumlah sampah 5.44. % 5,91 yang terkurangi melalui 3R
20
22
24
26
27
27 Persentase cakupan area 5.45. pelayanan
Persentase jumlah sampah
5.46. persen 84,04
yang tertangani
80
75
74
73
72
72 Administrasi
6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.1. Rasio penduduk ber- KTP per persen 93,59 100 100 100 100 100 100
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada satuan penduduk (Kepemilikan KTP) Rasio bayi berakte kelahiran 998,80 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6.2. (Kepemilikan akta kelahiran orang/mil
per 1000 penduduk) Penerapan KTP Nasional
6.5. Sudah
berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu 93,59 100 100 100 100 100 100
6.6. Tanda Penduduk persen
(KTP)/Pengurusan E-KTP
Cakupan penerbitan akta 6.7. kelahiran
Pemberdayaan Masyarakat
7 dan Desa
7.5. Persentase LPM Berprestasi
7.6. Persentase PKK aktif persen 100
7.7. Persentase Posyandu aktif persen 100
Pengendalian Penduduk
8 dan Keluarga Berencana
Laju pertumbuhan penduduk 8.1. (LPP)
8.2. Total Fertility Rate (TFR)
Ratio Akseptor KB / Prevalensi
8.9. persen 74,4
peserta KB aktif
Angka pemakaian kontrasepsi/
8.10. CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 8.11. 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
tahun Cakupan PUS yang ingin ber-
8.13. KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Penggunaan
8.14. Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase tingkat
8.15. keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Cakupan anggota Bina 8.16. Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina 8.17. Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan anggota Bina 8.18. Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Pusat Pelayanan Keluarga
8.19. Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Cakupan Remaja dalam Pusat
8.20. Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di
8.21. persen 173,68
bidang pengendalian penduduk / Rasio petugas lapangan KB/ penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa/ kelurahan
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan
8.22. Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Rasio petugas Pembantu
8.23. Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat
8.24. kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang
8.25. bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Cakupan penyediaan Informasi
8.26. Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan Persentase remaja yang
8.27. terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
8.28. keluarga melalui 8 fungsi keluarga Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan 8.29. melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Rata-rata usia kawin pertama 8.30. wanita
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
9 Perhubungan
Jumlah arus penumpang 9.1. angkutan umum
9.2. Rasio ijin trayek
9.3. Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan 9.4. Laut/Udara/Terminal Bis
Persentase layanan angkutan
9.5. persen 43,48
darat
Persentase kepemilikan KIR 9.6. angkutan umum
9.7. Pemasangan Rambu- rambu Rasio panjang jalan per jumlah 9.8. kendaraan Jumlah orang/ barang yang 9.9. terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui
9.10. dermaga/bandara/ terminal per tahun
Komunikasi dan
10 Informatika
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
10.1. Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan Layanan 10.2. Telekomunikasi
Web site milik pemerintah
Ada
daerah Pameran/expo 17 kali Koperasi, Usaha kecil, dan
11 Menengah
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
11.1. Persentase koperasi aktif persen 61,15
63
65
67
69
71
71 Persentase UKM non BPR/LKM 11.2. aktif
11.3. Persentase BPR/LKM aktif
Persentase Usaha Mikro dan
11.4. persen 85,53
Kecil
85 84,5 84 83,5
83
83
12 Penanaman Modal
Jumlah investor berskala 12.1. nasional (PMDN/PMA)
60
65
70
75
80 Jumlah nilai investasi berskala 12.2. milyar Rp 30,63
nasional (PMDN/PMA) 200 200 200 200 200
12.3. Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai
12.4. milyar Rp Realisasi PMDN (milyar rupiah)
5
5
5
5
5 Kepemudaan dan Olah
13 Raga
Persentase organisasi pemuda 13.1. yang aktif
13.2. Persentase wirausaha muda
13.3. Cakupan pembinaan olahraga Cakupan Pelatih yang 13.4. bersertifkasi Cakupan pembinaan atlet 13.5. muda
13.6. Jumlah atlet berprestasi
13.7. Jumlah prestasi olahraga Gelanggang / balai remaja 0.006 (selain milik swasta) permil Lapangan olahraga . 0.29 permil
ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi NO Satuan URUSAN/ INDIKATOR Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja KINERJA PEMBANGUNAN pada awal pada
14 Statistik
Tersedianya sistem data dan 14.1. statistik yang terintegrasi
14.2. Buku ”kota dalam angka” Ada