DPA DPPA | Payakumbuh Kota kantor LH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.888.350.571,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
508.760.821,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
508.760.821,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
436.760.821,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
301.447.996,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
30.902.984,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
55.478.644,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
20.054.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
21.828.400,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
72.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
72.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
179.520.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
158.120.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
147.470.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
16.000.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.924.100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.021.100,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.200.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.703.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
21.605.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
18.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.605.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
7.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
9.600.000,00
7.029.081,00
19.591,00
1.379.589.750,00
10.050.000,00
600.000,00
5.400.000,00
418.831.750,00
500.000,00
46.137.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
3.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.637.500,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
8.100.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
11.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
46.207.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
11.724.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
32.403.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
675.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
675.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
38.302.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.302.500,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
6.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.200.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
4.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
6.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
6.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.300.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
45.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
6.348.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.100.000,00
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan
1.248.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
750.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.750.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
2.750.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
771.390.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
771.390.000,00
900.000,00
1.220.000,00
860.000,00
20.455.650,00
4.059.650,00
13.107.000,00
3.289.000,00
170.025.000,00
43.985.000,00
126.040.000,00
300.000,00
1.000.000,00
781.238.000,00
JUMLAH BELANJA
1.888.350.571,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.888.350.571,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
119.167.695,00
182.934.900,00
252.425.431,00
935.397.200,00
119.167.695,00
126.663.400,00
18.000.000,00
134.594.250,00
508.760.821,00
1.379.589.750,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.888.350.571,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
508.760.821,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
508.760.821,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
436.760.821,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
301.447.996,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
30.902.984,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
55.478.644,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
20.054.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
21.828.400,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
72.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
72.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
179.520.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
158.120.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
147.470.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
21.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
16.000.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.924.100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.021.100,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.200.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.703.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
21.605.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
18.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.605.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
7.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
9.600.000,00
7.029.081,00
19.591,00
1.379.589.750,00
10.050.000,00
600.000,00
5.400.000,00
418.831.750,00
500.000,00
46.137.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
3.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.637.500,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
8.100.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
11.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
46.207.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
11.724.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
32.403.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
675.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
675.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
38.302.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.302.500,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
6.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.200.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
4.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
6.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
6.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.300.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
45.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
6.348.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.100.000,00
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan
1.248.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
750.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
750.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.750.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
2.750.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
771.390.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
771.390.000,00
900.000,00
1.220.000,00
860.000,00
20.455.650,00
4.059.650,00
13.107.000,00
3.289.000,00
170.025.000,00
43.985.000,00
126.040.000,00
300.000,00
1.000.000,00
781.238.000,00
JUMLAH BELANJA
1.888.350.571,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.888.350.571,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
119.167.695,00
182.934.900,00
252.425.431,00
935.397.200,00
119.167.695,00
126.663.400,00
18.000.000,00
134.594.250,00
508.760.821,00
1.379.589.750,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001