DPA DPPA | Payakumbuh Kota BKD
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
11.976.480.242,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.892.938.992,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.892.938.992,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.631.738.992,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.026.292.340,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
234.618.798,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
704.442.864,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
610.676.550,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.261.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.261.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.083.541.250,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.089.434.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
740.730.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
727.425.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.335.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.970.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
347.390.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
343.640.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.750.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.314.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.314.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
87.124.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
82.063.700,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.481.700,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.499.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
3.000.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
7.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.700.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
95.340.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
24.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
55.508.667,00
199.773,00
2.967.987.250,00
12.700.000,00
1.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
16.500.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
14.360.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
30.360.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
13.896.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
91.314.000,00
5.2.2.05.06.
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
243.808.050,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
204.169.400,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
130.850.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
130.850.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
618.330.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
577.970.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
40.360.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
20.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
714.895.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
119.145.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
595.750.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
694.700.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas
694.700.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
8.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
8.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
225.900.000,00
5.2.2.19.01.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
184.900.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas
41.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
26.120.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
26.120.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
26.120.000,00
620.000,00
8.000.000,00
115.689.800,00
9.479.800,00
1.000.000,00
34.539.150,00
5.099.500,00
JUMLAH BELANJA
11.976.480.242,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.976.480.242,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
2.067.996.561,00
1.177.469.125,00
4.052.545.691,00
1.076.759.250,00
1.423.504.542,00
1.282.337.875,00
348.892.198,00
546.975.000,00
7.892.938.992,00
4.083.541.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
11.976.480.242,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.892.938.992,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.892.938.992,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.631.738.992,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.026.292.340,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
234.618.798,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
704.442.864,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
610.676.550,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.261.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.261.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.083.541.250,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.089.434.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
740.730.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
727.425.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.335.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.970.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
347.390.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
343.640.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.750.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.314.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.314.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
87.124.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
82.063.700,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.481.700,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.499.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
3.000.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
7.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.700.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
95.340.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
24.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
55.508.667,00
199.773,00
2.967.987.250,00
12.700.000,00
1.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
16.500.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
14.360.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
30.360.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
13.896.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
91.314.000,00
5.2.2.05.06.
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
243.808.050,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
204.169.400,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
130.850.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
130.850.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
618.330.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
577.970.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
40.360.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
20.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
714.895.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
119.145.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
595.750.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
694.700.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas
694.700.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
8.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
8.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
225.900.000,00
5.2.2.19.01.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
184.900.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas
41.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
26.120.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
26.120.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
26.120.000,00
620.000,00
8.000.000,00
115.689.800,00
9.479.800,00
1.000.000,00
34.539.150,00
5.099.500,00
JUMLAH BELANJA
11.976.480.242,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.976.480.242,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
2.067.996.561,00
1.177.469.125,00
4.052.545.691,00
1.076.759.250,00
1.423.504.542,00
1.282.337.875,00
348.892.198,00
546.975.000,00
7.892.938.992,00
4.083.541.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001