Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BPBD SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.19.03.
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.19.03.
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
DAERAH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
4.1.2.01.08.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
20.317.500,00
Rp
5
%
7
-
(20.317.500,00)
0,00
-
(20.317.500,00)
0,00
Pendapatan Asli Daerah
20.317.500,00
Hasil Retribusi Daerah
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
JUMLAH
20.317.500,00
-
Retribusi Jasa Umum
BELANJA
7.182.218.950,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.910.732.330,00
(20.317.500,00)
0,00
2.531.413.183,00
(4.650.805.767,00)
35,25
1.104.890.257,00
(1.805.842.073,00)
37,96
(1.805.842.073,00)
37,96
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.910.732.330,00
1.104.890.257,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.412.122.805,00
937.725.157,00
(1.474.397.648,00)
38,88
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.854.173.750,00
704.105.400,00
(1.150.068.350,00)
37,97
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
173.082.649,00
69.272.092,00
(103.810.557,00)
40,02
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
157.701.375,00
71.010.000,00
(86.691.375,00)
45,03
67.158.000,00
27.170.000,00
(39.988.000,00)
40,46
109.830.144,00
53.033.140,00
(56.797.004,00)
48,29
50.103.333,00
13.122.479,00
(36.980.854,00)
26,19
73.554,00
12.046,00
(61.508,00)
16,38
498.000.000,00
167.165.100,00
(330.834.900,00)
33,57
498.000.000,00
167.165.100,00
(330.834.900,00)
33,57
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
609.525,00
-
(609.525,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
609.525,00
-
(609.525,00)
0,00
1.426.522.926,00
(2.844.963.694,00)
33,40
BELANJA LANGSUNG
4.271.486.620,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.495.582.000,00
760.846.056,00
(734.735.944,00)
50,87
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.166.729.000,00
612.452.000,00
(554.277.000,00)
52,49
1.159.079.000,00
611.252.000,00
(547.827.000,00)
52,74
7.500.000,00
1.200.000,00
(6.300.000,00)
16,00
(150.000,00)
0,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
150.000,00
-
264.698.000,00
126.854.056,00
(137.843.944,00)
47,92
264.698.000,00
126.854.056,00
(137.843.944,00)
47,92
64.155.000,00
21.540.000,00
(42.615.000,00)
33,57
64.155.000,00
21.540.000,00
(42.615.000,00)
33,57
1.506.103.670,00
608.441.870,00
(897.661.800,00)
40,40
66.968.450,00
25.148.650,00
(41.819.800,00)
37,55
(14.038.800,00)
58,51
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
33.836.450,00
19.797.650,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
7.388.000,00
1.058.000,00
(6.330.000,00)
14,32
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.449.000,00
666.000,00
(783.000,00)
45,96
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.056.000,00
3.627.000,00
(429.000,00)
89,42
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(19.475.000,00)
0,00
19.475.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.01.15.
Belanja
Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send
ok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
764.000,00
%
5
-
7
(764.000,00)
0,00
8.773.500,00
664.000,00
(8.109.500,00)
7,57
2.852.000,00
664.000,00
(2.188.000,00)
23,28
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.001.500,00
-
(5.001.500,00)
0,00
100.682.000,00
35.598.265,00
(65.083.735,00)
35,36
18.000.000,00
3.531.000,00
(14.469.000,00)
19,62
(3.411.400,00)
43,14
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
6.000.000,00
2.588.600,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.865.665,00
(6.134.335,00)
48,88
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
17.280.000,00
8.640.000,00
(8.640.000,00)
50,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
(2.000.000,00)
0,00
(2.899.000,00)
23,75
(20.000.000,00)
0,00
(5.530.000,00)
57,62
76,61
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
2.000.000,00
3.802.000,00
20.000.000,00
903.000,00
-
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
13.050.000,00
7.520.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
8.550.000,00
6.550.000,00
(2.000.000,00)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
15.664.320,00
1.305.360,00
(14.358.960,00)
8,33
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
7.832.160,00
(7.832.160,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
7.832.160,00
1.305.360,00
(6.526.800,00)
16,67
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
390.858.000,00
155.848.198,00
(235.009.802,00)
39,87
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
43.410.000,00
27.871.000,00
(15.539.000,00)
64,20
128.768.000,00
37.873.900,00
(90.894.100,00)
29,41
209.965.000,00
86.244.248,00
(123.720.752,00)
41,08
8.715.000,00
3.859.050,00
(4.855.950,00)
44,28
41.673.900,00
18.751.690,00
(22.922.210,00)
45,00
19.430.500,00
8.916.000,00
(10.514.500,00)
45,89
18.174.400,00
9.067.690,00
(9.106.710,00)
49,89
4.069.000,00
768.000,00
(3.301.000,00)
18,87
(3.350.000,00)
0,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.350.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.350.000,00
-
(3.350.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.175.000,00
-
(5.175.000,00)
0,00
(5.175.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.175.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.255.500,00
-
(3.255.500,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.392.500,00
-
(2.392.500,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
863.000,00
-
(863.000,00)
0,00
(233.784.515,00)
45,75
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
430.946.000,00
197.161.485,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
900.000,00
450.000,00
(450.000,00)
50,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
421.246.000,00
196.711.485,00
(224.534.515,00)
46,70
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
8.800.000,00
(8.800.000,00)
0,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
74.835.000,00
74.627.000,00
(208.000,00)
99,72
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
74.835.000,00
74.627.000,00
(208.000,00)
99,72
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3.420.000,00
3.420.000,00
-
100,00
3.420.000,00
3.420.000,00
-
100,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
-
10.400.000,00
-
(10.400.000,00)
0,00
10.400.000,00
-
(10.400.000,00)
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
315.580.000,00
72.928.622,00
(242.651.378,00)
23,11
166.190.000,00
31.470.000,00
(134.720.000,00)
18,94
149.390.000,00
41.458.622,00
(107.931.378,00)
27,75
34.522.000,00
14.788.600,00
(19.733.400,00)
42,84
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
5.734.000,00
895.000,00
(4.839.000,00)
15,61
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Bencana
28.788.000,00
13.893.600,00
(14.894.400,00)
48,26
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
-
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
-
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.269.800.950,00
57.235.000,00
(1.212.565.950,00)
4,51
(703.784.000,00)
6,00
(703.784.000,00)
6,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.10.
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
748.719.000,00
44.935.000,00
5.2.3.03.11.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran
748.719.000,00
44.935.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
4.593.600,00
-
(4.593.600,00)
0,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
4.593.600,00
-
(4.593.600,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
(3.916.000,00)
63,79
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
(816.000,00)
0,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
8.740.000,00
-
(8.740.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
10.816.000,00
816.000,00
10.000.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
38.060.000,00
-
(38.060.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
15.560.000,00
-
(15.560.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
22.500.000,00
-
(22.500.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
39.415.000,00
-
(39.415.000,00)
0,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja
rapat
15.640.000,00
-
(15.640.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
23.775.000,00
-
(23.775.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
16.450.000,00
-
(16.450.000,00)
0,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
7.800.000,00
-
(7.800.000,00)
0,00
8.650.000,00
-
(8.650.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
26.350.000,00
-
(26.350.000,00)
0,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio
HF/FM (Handy Talkie)
26.350.000,00
-
(26.350.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
65.050.000,00
-
(65.050.000,00)
0,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
65.050.000,00
-
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
296.487.350,00
5.400.000,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat
Keselamatan
296.487.350,00
5.400.000,00
(65.050.000,00)
0,00
(291.087.350,00)
1,82
(291.087.350,00)
1,82
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Kebakaran
5.2.3.31.02.
Belanja Modal Alat Pembantu
Pemadam Kebakaran
3
SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
15.120.000,00
-
(15.120.000,00)
0,00
15.120.000,00
-
(15.120.000,00)
0,00
7.182.218.950,00
JUMLAH
(Berkurang)
(7.161.901.450,00)
2.531.413.183,00
(4.650.805.767,00)
35,25
(2.531.413.183,00)
4.630.488.267,00
35,35
Payakumbuh,
2015
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumb
Ir. YUFNANI AWAY, MM
NIP. 19610716 198803 1 004.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.19.03.
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.19.03.
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
DAERAH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
4.1.2.01.08.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
20.317.500,00
Rp
5
%
7
-
(20.317.500,00)
0,00
-
(20.317.500,00)
0,00
Pendapatan Asli Daerah
20.317.500,00
Hasil Retribusi Daerah
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
20.317.500,00
-
(20.317.500,00)
0,00
JUMLAH
20.317.500,00
-
Retribusi Jasa Umum
BELANJA
7.182.218.950,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.910.732.330,00
(20.317.500,00)
0,00
2.531.413.183,00
(4.650.805.767,00)
35,25
1.104.890.257,00
(1.805.842.073,00)
37,96
(1.805.842.073,00)
37,96
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.910.732.330,00
1.104.890.257,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.412.122.805,00
937.725.157,00
(1.474.397.648,00)
38,88
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.854.173.750,00
704.105.400,00
(1.150.068.350,00)
37,97
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
173.082.649,00
69.272.092,00
(103.810.557,00)
40,02
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
157.701.375,00
71.010.000,00
(86.691.375,00)
45,03
67.158.000,00
27.170.000,00
(39.988.000,00)
40,46
109.830.144,00
53.033.140,00
(56.797.004,00)
48,29
50.103.333,00
13.122.479,00
(36.980.854,00)
26,19
73.554,00
12.046,00
(61.508,00)
16,38
498.000.000,00
167.165.100,00
(330.834.900,00)
33,57
498.000.000,00
167.165.100,00
(330.834.900,00)
33,57
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
609.525,00
-
(609.525,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
609.525,00
-
(609.525,00)
0,00
1.426.522.926,00
(2.844.963.694,00)
33,40
BELANJA LANGSUNG
4.271.486.620,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.495.582.000,00
760.846.056,00
(734.735.944,00)
50,87
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.166.729.000,00
612.452.000,00
(554.277.000,00)
52,49
1.159.079.000,00
611.252.000,00
(547.827.000,00)
52,74
7.500.000,00
1.200.000,00
(6.300.000,00)
16,00
(150.000,00)
0,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
150.000,00
-
264.698.000,00
126.854.056,00
(137.843.944,00)
47,92
264.698.000,00
126.854.056,00
(137.843.944,00)
47,92
64.155.000,00
21.540.000,00
(42.615.000,00)
33,57
64.155.000,00
21.540.000,00
(42.615.000,00)
33,57
1.506.103.670,00
608.441.870,00
(897.661.800,00)
40,40
66.968.450,00
25.148.650,00
(41.819.800,00)
37,55
(14.038.800,00)
58,51
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
33.836.450,00
19.797.650,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
7.388.000,00
1.058.000,00
(6.330.000,00)
14,32
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.449.000,00
666.000,00
(783.000,00)
45,96
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.056.000,00
3.627.000,00
(429.000,00)
89,42
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(19.475.000,00)
0,00
19.475.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.01.15.
Belanja
Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send
ok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
764.000,00
%
5
-
7
(764.000,00)
0,00
8.773.500,00
664.000,00
(8.109.500,00)
7,57
2.852.000,00
664.000,00
(2.188.000,00)
23,28
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.001.500,00
-
(5.001.500,00)
0,00
100.682.000,00
35.598.265,00
(65.083.735,00)
35,36
18.000.000,00
3.531.000,00
(14.469.000,00)
19,62
(3.411.400,00)
43,14
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
6.000.000,00
2.588.600,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.865.665,00
(6.134.335,00)
48,88
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
17.280.000,00
8.640.000,00
(8.640.000,00)
50,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
(2.000.000,00)
0,00
(2.899.000,00)
23,75
(20.000.000,00)
0,00
(5.530.000,00)
57,62
76,61
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
2.000.000,00
3.802.000,00
20.000.000,00
903.000,00
-
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
13.050.000,00
7.520.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
8.550.000,00
6.550.000,00
(2.000.000,00)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
15.664.320,00
1.305.360,00
(14.358.960,00)
8,33
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
7.832.160,00
(7.832.160,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
7.832.160,00
1.305.360,00
(6.526.800,00)
16,67
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
390.858.000,00
155.848.198,00
(235.009.802,00)
39,87
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
43.410.000,00
27.871.000,00
(15.539.000,00)
64,20
128.768.000,00
37.873.900,00
(90.894.100,00)
29,41
209.965.000,00
86.244.248,00
(123.720.752,00)
41,08
8.715.000,00
3.859.050,00
(4.855.950,00)
44,28
41.673.900,00
18.751.690,00
(22.922.210,00)
45,00
19.430.500,00
8.916.000,00
(10.514.500,00)
45,89
18.174.400,00
9.067.690,00
(9.106.710,00)
49,89
4.069.000,00
768.000,00
(3.301.000,00)
18,87
(3.350.000,00)
0,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.350.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.350.000,00
-
(3.350.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.175.000,00
-
(5.175.000,00)
0,00
(5.175.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.175.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.255.500,00
-
(3.255.500,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
2.392.500,00
-
(2.392.500,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
863.000,00
-
(863.000,00)
0,00
(233.784.515,00)
45,75
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
430.946.000,00
197.161.485,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
900.000,00
450.000,00
(450.000,00)
50,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
421.246.000,00
196.711.485,00
(224.534.515,00)
46,70
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
8.800.000,00
(8.800.000,00)
0,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
74.835.000,00
74.627.000,00
(208.000,00)
99,72
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
74.835.000,00
74.627.000,00
(208.000,00)
99,72
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3.420.000,00
3.420.000,00
-
100,00
3.420.000,00
3.420.000,00
-
100,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
-
10.400.000,00
-
(10.400.000,00)
0,00
10.400.000,00
-
(10.400.000,00)
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
315.580.000,00
72.928.622,00
(242.651.378,00)
23,11
166.190.000,00
31.470.000,00
(134.720.000,00)
18,94
149.390.000,00
41.458.622,00
(107.931.378,00)
27,75
34.522.000,00
14.788.600,00
(19.733.400,00)
42,84
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
5.734.000,00
895.000,00
(4.839.000,00)
15,61
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Bencana
28.788.000,00
13.893.600,00
(14.894.400,00)
48,26
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
-
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
-
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.269.800.950,00
57.235.000,00
(1.212.565.950,00)
4,51
(703.784.000,00)
6,00
(703.784.000,00)
6,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.10.
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
748.719.000,00
44.935.000,00
5.2.3.03.11.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran
748.719.000,00
44.935.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
4.593.600,00
-
(4.593.600,00)
0,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
4.593.600,00
-
(4.593.600,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
(3.916.000,00)
63,79
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
(816.000,00)
0,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
8.740.000,00
-
(8.740.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
5.290.000,00
-
(5.290.000,00)
0,00
10.816.000,00
816.000,00
10.000.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
38.060.000,00
-
(38.060.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
15.560.000,00
-
(15.560.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
22.500.000,00
-
(22.500.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
39.415.000,00
-
(39.415.000,00)
0,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja
rapat
15.640.000,00
-
(15.640.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
23.775.000,00
-
(23.775.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
16.450.000,00
-
(16.450.000,00)
0,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
7.800.000,00
-
(7.800.000,00)
0,00
8.650.000,00
-
(8.650.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
26.350.000,00
-
(26.350.000,00)
0,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio
HF/FM (Handy Talkie)
26.350.000,00
-
(26.350.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
65.050.000,00
-
(65.050.000,00)
0,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
65.050.000,00
-
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
296.487.350,00
5.400.000,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat
Keselamatan
296.487.350,00
5.400.000,00
(65.050.000,00)
0,00
(291.087.350,00)
1,82
(291.087.350,00)
1,82
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Kebakaran
5.2.3.31.02.
Belanja Modal Alat Pembantu
Pemadam Kebakaran
3
SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
15.120.000,00
-
(15.120.000,00)
0,00
15.120.000,00
-
(15.120.000,00)
0,00
7.182.218.950,00
JUMLAH
(Berkurang)
(7.161.901.450,00)
2.531.413.183,00
(4.650.805.767,00)
35,25
(2.531.413.183,00)
4.630.488.267,00
35,35
Payakumbuh,
2015
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumb
Ir. YUFNANI AWAY, MM
NIP. 19610716 198803 1 004.