Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BKD SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.07.
- BADAN
KEPEGAWAIANDAERAH
DAERAH
1.20.07.
- BADAN
KEPEGAWAIAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
17.175.057.319,00
Rp
5
%
7
5.670.283.645,00
(11.504.773.674,00)
33,01
4.504.662.072,00
(8.704.474.047,00)
34,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.209.136.119,00
BELANJA PEGAWAI
13.209.136.119,00
4.504.662.072,00
(8.704.474.047,00)
34,10
11.652.436.119,00
3.971.299.072,00
(7.681.137.047,00)
34,08
(5.974.813.906,00)
34,74
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
9.156.098.712,00
3.181.284.806,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.078.238.252,00
243.384.265,00
(834.853.987,00)
22,57
(97.848.125,00)
45,30
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.888.125,00
81.040.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
474.535.230,00
186.270.000,00
(288.265.230,00)
39,25
668.201.682,00
254.826.720,00
(413.374.962,00)
38,14
96.014.406,00
24.423.985,00
(71.590.421,00)
25,44
(390.416,00)
15,07
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
459.712,00
69.296,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.556.700.000,00
533.363.000,00
(1.023.337.000,00)
34,26
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1.556.700.000,00
533.363.000,00
(1.023.337.000,00)
34,26
BELANJA LANGSUNG
3.965.921.200,00
1.165.621.573,00
(2.800.299.627,00)
29,39
667.294.000,00
225.352.000,00
(441.942.000,00)
33,77
663.694.000,00
225.352.000,00
(438.342.000,00)
33,95
663.694.000,00
225.352.000,00
(438.342.000,00)
33,95
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00
-
(3.600.000,00)
0,00
3.600.000,00
-
(3.600.000,00)
0,00
3.012.587.200,00
906.619.573,00
(2.105.967.627,00)
30,09
139.413.800,00
56.751.800,00
(82.662.000,00)
40,71
(77.571.000,00)
40,01
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
129.307.000,00
51.736.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.854.800,00
1.898.800,00
(1.956.000,00)
49,26
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.275.000,00
633.000,00
(642.000,00)
49,65
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.977.000,00
2.484.000,00
(2.493.000,00)
49,91
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.832.000,00
2.955.000,00
(5.877.000,00)
33,46
3.000.000,00
2.000.000,00
(1.000.000,00)
66,67
5.832.000,00
955.000,00
(4.877.000,00)
16,38
463.188.600,00
179.903.118,00
(283.285.482,00)
38,84
19.200.000,00
7.598.308,00
(11.601.692,00)
39,57
4.800.000,00
2.274.000,00
(2.526.000,00)
47,38
28.200.000,00
9.000.000,00
(19.200.000,00)
31,91
7.583.600,00
1.300.000,00
(6.283.600,00)
17,14
22.872.000,00
11.427.420,00
(11.444.580,00)
49,96
1.320.000,00
608.390,00
(711.610,00)
46,09
45.878.000,00
21.550.000,00
(24.328.000,00)
46,97
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
5.2.2.05.
-
(2.930.000,00)
0,00
16.000.000,00
15.750.000,00
(250.000,00)
98,44
23.900.000,00
19.400.000,00
(4.500.000,00)
81,17
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
290.505.000,00
90.995.000,00
(199.510.000,00)
31,32
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
168.542.800,00
34.112.915,00
(134.429.885,00)
20,24
2.930.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
10.258.000,00
876.000,00
(9.382.000,00)
8,54
39.537.000,00
4.738.000,00
(34.799.000,00)
11,98
114.122.800,00
28.191.565,00
(85.931.235,00)
24,70
4.625.000,00
307.350,00
(4.317.650,00)
6,65
86.270.000,00
30.444.850,00
(55.825.150,00)
35,29
20.546.000,00
11.684.000,00
(8.862.000,00)
56,87
61.278.000,00
17.353.850,00
(43.924.150,00)
28,32
4.446.000,00
1.407.000,00
(3.039.000,00)
31,65
(38.812.500,00)
29,15
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
54.780.000,00
15.967.500,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
54.780.000,00
15.967.500,00
(38.812.500,00)
29,15
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.000.000,00
12.000.000,00
(1.000.000,00)
92,31
13.000.000,00
12.000.000,00
(1.000.000,00)
92,31
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
253.383.000,00
85.734.240,00
(167.648.760,00)
33,84
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
38.594.000,00
17.904.000,00
(20.690.000,00)
46,39
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
208.933.000,00
65.683.840,00
(143.249.160,00)
31,44
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.856.000,00
2.146.400,00
(3.709.600,00)
36,65
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21.600.000,00
-
(21.600.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.600.000,00
-
(21.600.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.007.630.000,00
229.350.150,00
(778.279.850,00)
22,76
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
155.350.000,00
46.465.000,00
(108.885.000,00)
29,91
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
852.280.000,00
182.885.150,00
(669.394.850,00)
21,46
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
383.100.000,00
155.200.000,00
(227.900.000,00)
40,51
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Izin Belajar
15.500.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
S1
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
5.2.2.16.06.
-
(2.500.000,00)
0,00
5.500.000,00
(10.000.000,00)
35,48
65.300.000,00
23.900.000,00
(41.400.000,00)
36,60
238.300.000,00
103.300.000,00
(135.000.000,00)
43,35
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
STPDN
61.500.000,00
22.500.000,00
(39.000.000,00)
36,59
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
409.847.000,00
104.200.000,00
(305.647.000,00)
25,42
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
303.097.000,00
23.200.000,00
(279.897.000,00)
7,65
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
106.750.000,00
81.000.000,00
(25.750.000,00)
75,88
33.650.000,00
(252.390.000,00)
11,76
2.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
286.040.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
137.006.000,00
-
(137.006.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
80.950.000,00
-
(80.950.000,00)
0,00
(15.480.000,00)
0,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
15.480.000,00
-
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
576.000,00
-
(576.000,00)
0,00
(56.330.000,00)
19,79
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
70.230.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
9.000.000,00
-
(9.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
32.551.000,00
-
(32.551.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
11.650.000,00
-
(11.650.000,00)
0,00
13.900.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
13.900.000,00
7
(1.100.000,00)
92,67
(2.029.000,00)
0,00
(42.313.000,00)
31,82
-
(10.970.000,00)
0,00
7.820.000,00
-
(7.820.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.690.000,00
-
(4.690.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
22.000.000,00
(2.250.000,00)
89,77
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
16.583.000,00
-
(16.583.000,00)
0,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
1.036.000,00
-
(1.036.000,00)
0,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan
dispenser
1.036.000,00
-
(1.036.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
6.785.000,00
-
(6.785.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
6.785.000,00
-
(6.785.000,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.670.283.645,00
(11.504.773.674,00)
33,01
(5.670.283.645,00)
11.504.773.674,00
33,01
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
2.029.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
62.063.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
10.970.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja
rapat
5.2.3.13.04.
15.000.000,00
17.175.057.319,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.175.057.319,00)
19.750.000,00
19.750.000,00
Payakumbuh,
2015
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. IFON SATRIA CHAN
NIP. 19751005 199501 1 001.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.07.
- BADAN
KEPEGAWAIANDAERAH
DAERAH
1.20.07.
- BADAN
KEPEGAWAIAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
17.175.057.319,00
Rp
5
%
7
5.670.283.645,00
(11.504.773.674,00)
33,01
4.504.662.072,00
(8.704.474.047,00)
34,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.209.136.119,00
BELANJA PEGAWAI
13.209.136.119,00
4.504.662.072,00
(8.704.474.047,00)
34,10
11.652.436.119,00
3.971.299.072,00
(7.681.137.047,00)
34,08
(5.974.813.906,00)
34,74
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
9.156.098.712,00
3.181.284.806,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.078.238.252,00
243.384.265,00
(834.853.987,00)
22,57
(97.848.125,00)
45,30
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.888.125,00
81.040.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
474.535.230,00
186.270.000,00
(288.265.230,00)
39,25
668.201.682,00
254.826.720,00
(413.374.962,00)
38,14
96.014.406,00
24.423.985,00
(71.590.421,00)
25,44
(390.416,00)
15,07
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
459.712,00
69.296,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.556.700.000,00
533.363.000,00
(1.023.337.000,00)
34,26
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1.556.700.000,00
533.363.000,00
(1.023.337.000,00)
34,26
BELANJA LANGSUNG
3.965.921.200,00
1.165.621.573,00
(2.800.299.627,00)
29,39
667.294.000,00
225.352.000,00
(441.942.000,00)
33,77
663.694.000,00
225.352.000,00
(438.342.000,00)
33,95
663.694.000,00
225.352.000,00
(438.342.000,00)
33,95
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00
-
(3.600.000,00)
0,00
3.600.000,00
-
(3.600.000,00)
0,00
3.012.587.200,00
906.619.573,00
(2.105.967.627,00)
30,09
139.413.800,00
56.751.800,00
(82.662.000,00)
40,71
(77.571.000,00)
40,01
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
129.307.000,00
51.736.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.854.800,00
1.898.800,00
(1.956.000,00)
49,26
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.275.000,00
633.000,00
(642.000,00)
49,65
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.977.000,00
2.484.000,00
(2.493.000,00)
49,91
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
8.832.000,00
2.955.000,00
(5.877.000,00)
33,46
3.000.000,00
2.000.000,00
(1.000.000,00)
66,67
5.832.000,00
955.000,00
(4.877.000,00)
16,38
463.188.600,00
179.903.118,00
(283.285.482,00)
38,84
19.200.000,00
7.598.308,00
(11.601.692,00)
39,57
4.800.000,00
2.274.000,00
(2.526.000,00)
47,38
28.200.000,00
9.000.000,00
(19.200.000,00)
31,91
7.583.600,00
1.300.000,00
(6.283.600,00)
17,14
22.872.000,00
11.427.420,00
(11.444.580,00)
49,96
1.320.000,00
608.390,00
(711.610,00)
46,09
45.878.000,00
21.550.000,00
(24.328.000,00)
46,97
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
5.2.2.05.
-
(2.930.000,00)
0,00
16.000.000,00
15.750.000,00
(250.000,00)
98,44
23.900.000,00
19.400.000,00
(4.500.000,00)
81,17
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
290.505.000,00
90.995.000,00
(199.510.000,00)
31,32
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
168.542.800,00
34.112.915,00
(134.429.885,00)
20,24
2.930.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
10.258.000,00
876.000,00
(9.382.000,00)
8,54
39.537.000,00
4.738.000,00
(34.799.000,00)
11,98
114.122.800,00
28.191.565,00
(85.931.235,00)
24,70
4.625.000,00
307.350,00
(4.317.650,00)
6,65
86.270.000,00
30.444.850,00
(55.825.150,00)
35,29
20.546.000,00
11.684.000,00
(8.862.000,00)
56,87
61.278.000,00
17.353.850,00
(43.924.150,00)
28,32
4.446.000,00
1.407.000,00
(3.039.000,00)
31,65
(38.812.500,00)
29,15
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
54.780.000,00
15.967.500,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
54.780.000,00
15.967.500,00
(38.812.500,00)
29,15
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.000.000,00
12.000.000,00
(1.000.000,00)
92,31
13.000.000,00
12.000.000,00
(1.000.000,00)
92,31
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
253.383.000,00
85.734.240,00
(167.648.760,00)
33,84
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
38.594.000,00
17.904.000,00
(20.690.000,00)
46,39
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
208.933.000,00
65.683.840,00
(143.249.160,00)
31,44
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.856.000,00
2.146.400,00
(3.709.600,00)
36,65
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21.600.000,00
-
(21.600.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.600.000,00
-
(21.600.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.007.630.000,00
229.350.150,00
(778.279.850,00)
22,76
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
155.350.000,00
46.465.000,00
(108.885.000,00)
29,91
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
852.280.000,00
182.885.150,00
(669.394.850,00)
21,46
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
383.100.000,00
155.200.000,00
(227.900.000,00)
40,51
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Izin Belajar
15.500.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
S1
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
5.2.2.16.06.
-
(2.500.000,00)
0,00
5.500.000,00
(10.000.000,00)
35,48
65.300.000,00
23.900.000,00
(41.400.000,00)
36,60
238.300.000,00
103.300.000,00
(135.000.000,00)
43,35
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
STPDN
61.500.000,00
22.500.000,00
(39.000.000,00)
36,59
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
409.847.000,00
104.200.000,00
(305.647.000,00)
25,42
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
303.097.000,00
23.200.000,00
(279.897.000,00)
7,65
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
106.750.000,00
81.000.000,00
(25.750.000,00)
75,88
33.650.000,00
(252.390.000,00)
11,76
2.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
286.040.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
137.006.000,00
-
(137.006.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
80.950.000,00
-
(80.950.000,00)
0,00
(15.480.000,00)
0,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
15.480.000,00
-
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
576.000,00
-
(576.000,00)
0,00
(56.330.000,00)
19,79
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
70.230.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
9.000.000,00
-
(9.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
32.551.000,00
-
(32.551.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
11.650.000,00
-
(11.650.000,00)
0,00
13.900.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
13.900.000,00
7
(1.100.000,00)
92,67
(2.029.000,00)
0,00
(42.313.000,00)
31,82
-
(10.970.000,00)
0,00
7.820.000,00
-
(7.820.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.690.000,00
-
(4.690.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
22.000.000,00
(2.250.000,00)
89,77
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
16.583.000,00
-
(16.583.000,00)
0,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
1.036.000,00
-
(1.036.000,00)
0,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan
dispenser
1.036.000,00
-
(1.036.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
6.785.000,00
-
(6.785.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
6.785.000,00
-
(6.785.000,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
-
(920.000,00)
0,00
5.670.283.645,00
(11.504.773.674,00)
33,01
(5.670.283.645,00)
11.504.773.674,00
33,01
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
2.029.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
62.063.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
10.970.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja
rapat
5.2.3.13.04.
15.000.000,00
17.175.057.319,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.175.057.319,00)
19.750.000,00
19.750.000,00
Payakumbuh,
2015
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. IFON SATRIA CHAN
NIP. 19751005 199501 1 001.