Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BAPPEDA SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.06.01.
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
6.777.560.082,00
Rp
5
%
7
1.963.977.914,00
(4.813.582.168,00)
28,98
943.950.669,00
(1.326.768.653,00)
41,57
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.270.719.322,00
BELANJA PEGAWAI
2.270.719.322,00
943.950.669,00
(1.326.768.653,00)
41,57
1.814.719.322,00
780.164.769,00
(1.034.554.553,00)
42,99
1.324.574.370,00
579.153.400,00
(745.420.970,00)
43,72
120.221.029,00
53.363.114,00
(66.857.915,00)
44,39
218.722.453,00
78.870.000,00
(139.852.453,00)
36,06
39.308.750,00
17.595.000,00
(21.713.750,00)
44,76
82.035.379,00
39.102.160,00
(42.933.219,00)
47,66
29.821.350,00
12.071.371,00
(17.749.979,00)
40,48
(26.267,00)
27,02
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
35.991,00
9.724,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
456.000.000,00
163.785.900,00
(292.214.100,00)
35,92
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
456.000.000,00
163.785.900,00
(292.214.100,00)
35,92
1.020.027.245,00
(3.486.813.515,00)
22,63
5.2.1.
BELANJA LANGSUNG
4.506.840.760,00
BELANJA PEGAWAI
1.471.609.500,00
360.615.000,00
(1.110.994.500,00)
24,50
(1.078.694.500,00)
23,26
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.405.649.500,00
326.955.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.377.749.500,00
319.455.000,00
(1.058.294.500,00)
23,19
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
22.200.000,00
6.000.000,00
(16.200.000,00)
27,03
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.700.000,00
1.500.000,00
(4.200.000,00)
26,32
5.2.1.07.
Uang Saku
65.960.000,00
33.660.000,00
(32.300.000,00)
51,03
38.000.000,00
19.200.000,00
(18.800.000,00)
50,53
27.960.000,00
14.460.000,00
(13.500.000,00)
51,72
2.570.134.660,00
597.790.245,00
(1.972.344.415,00)
23,26
100.273.000,00
39.468.700,00
(60.804.300,00)
39,36
93.217.000,00
36.761.700,00
(56.455.300,00)
39,44
(1.799.000,00)
19,90
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
2.246.000,00
447.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
2.150.000,00
1.045.000,00
(1.105.000,00)
48,60
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.660.000,00
1.215.000,00
(1.445.000,00)
45,68
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
16.758.000,00
2.231.250,00
(14.526.750,00)
13,31
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
(8.000.000,00)
0,00
(4.526.750,00)
33,02
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
8.000.000,00
6.758.000,00
2.000.000,00
2.231.250,00
-
(2.000.000,00)
0,00
634.701.400,00
114.237.505,00
(520.463.895,00)
18,00
42.000.000,00
12.149.207,00
(29.850.793,00)
28,93
2.400.000,00
536.350,00
(1.863.650,00)
22,35
(33.917.772,00)
21,49
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
43.200.000,00
9.282.228,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
24.240.000,00
3.300.000,00
(20.940.000,00)
13,61
237.000,00
101.320,00
(135.680,00)
42,75
39.000.000,00
32.455.000,00
(6.545.000,00)
83,22
(54.964.800,00)
13,16
(13.500.000,00)
25,00
(10.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
63.296.000,00
8.331.200,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.000.000,00
4.500.000,00
5.2.2.03.18
Iuran Akkopsi
10.000.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
161.389.200,00
13.896.500,00
(147.492.700,00)
8,61
230.939.200,00
29.685.700,00
(201.253.500,00)
12,85
2.237.760,00
469.860,00
(1.767.900,00)
21,00
(1.021.980,00)
8,66
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
96.900,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
372.960,00
(745.920,00)
33,33
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
229.311.400,00
45.269.599,00
(184.041.801,00)
19,74
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.816.400,00
2.332.000,00
(15.484.400,00)
13,09
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
48.079.000,00
4.312.899,00
(43.766.101,00)
8,97
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
157.566.000,00
38.258.600,00
(119.307.400,00)
24,28
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.850.000,00
366.100,00
(5.483.900,00)
6,26
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
182.579.200,00
37.390.940,00
(145.188.260,00)
20,48
26.170.000,00
5.240.000,00
(20.930.000,00)
20,02
121.433.200,00
31.470.940,00
(89.962.260,00)
25,92
(34.296.000,00)
1,94
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
34.976.000,00
680.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.900.000,00
345.000,00
(28.555.000,00)
1,19
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.900.000,00
345.000,00
(28.555.000,00)
1,19
1.320.000,00
-
(1.320.000,00)
0,00
1.320.000,00
-
(1.320.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
36.400.000,00
9.400.000,00
(27.000.000,00)
25,82
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.700.000,00
5.500.000,00
(16.200.000,00)
25,35
10.350.000,00
2.300.000,00
(8.050.000,00)
22,22
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
1.150.000,00
5.2.2.10.22.
Belanja Sewa AC/Pendingin
Ruangan
3.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
-
(1.150.000,00)
0,00
1.600.000,00
(1.600.000,00)
50,00
207.704.000,00
97.275.025,00
(110.428.975,00)
46,83
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.950.000,00
626.000,00
(1.324.000,00)
32,10
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
205.754.000,00
96.649.025,00
(109.104.975,00)
46,97
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
911.070.000,00
210.651.266,00
(700.418.734,00)
23,12
(120.910.000,00)
34,86
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
185.620.000,00
64.710.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
725.450.000,00
145.941.266,00
(579.508.734,00)
20,12
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
74.259.500,00
500.000,00
(73.759.500,00)
0,67
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
74.259.500,00
500.000,00
(73.759.500,00)
0,67
(11.065.600,00)
68,36
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
34.970.400,00
23.904.800,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
22.470.400,00
22.404.800,00
(65.600,00)
99,71
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
12.500.000,00
1.500.000,00
(11.000.000,00)
12,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
93.000.000,00
-
(93.000.000,00)
0,00
93.000.000,00
-
(93.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
465.096.600,00
61.622.000,00
(403.474.600,00)
13,25
13.000.000,00
6.600.000,00
(6.400.000,00)
50,77
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
10.000.000,00
6.600.000,00
%
5
7
(3.400.000,00)
66,00
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
(5.000.000,00)
0,00
(5.000.000,00)
0,00
(197.972.600,00)
6,30
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
-
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
-
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
211.282.600,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
110.945.600,00
-
(110.945.600,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
25.704.000,00
-
(25.704.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
7.700.000,00
(8.300.000,00)
48,13
5.610.000,00
(16.890.000,00)
24,93
13.310.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
22.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.133.000,00
-
(1.133.000,00)
0,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
48.850.000,00
-
(48.850.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
7.850.000,00
-
(7.850.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
88.000.000,00
(46.288.000,00)
47,40
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
-
(30.000.000,00)
0,00
41.712.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
30.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
18.000.000,00
17.292.000,00
(708.000,00)
96,07
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
25.000.000,00
24.420.000,00
(580.000,00)
97,68
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98.964.000,00
-
(98.964.000,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
98.964.000,00
-
(98.964.000,00)
0,00
1.963.977.914,00
(4.813.582.168,00)
28,98
(1.963.977.914,00)
4.813.582.168,00
28,98
6.777.560.082,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.777.560.082,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
Drs. RIDA ANANDA
NIP. 19680607 198809 1 001.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.06.01.
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
6.777.560.082,00
Rp
5
%
7
1.963.977.914,00
(4.813.582.168,00)
28,98
943.950.669,00
(1.326.768.653,00)
41,57
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.270.719.322,00
BELANJA PEGAWAI
2.270.719.322,00
943.950.669,00
(1.326.768.653,00)
41,57
1.814.719.322,00
780.164.769,00
(1.034.554.553,00)
42,99
1.324.574.370,00
579.153.400,00
(745.420.970,00)
43,72
120.221.029,00
53.363.114,00
(66.857.915,00)
44,39
218.722.453,00
78.870.000,00
(139.852.453,00)
36,06
39.308.750,00
17.595.000,00
(21.713.750,00)
44,76
82.035.379,00
39.102.160,00
(42.933.219,00)
47,66
29.821.350,00
12.071.371,00
(17.749.979,00)
40,48
(26.267,00)
27,02
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
35.991,00
9.724,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
456.000.000,00
163.785.900,00
(292.214.100,00)
35,92
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
456.000.000,00
163.785.900,00
(292.214.100,00)
35,92
1.020.027.245,00
(3.486.813.515,00)
22,63
5.2.1.
BELANJA LANGSUNG
4.506.840.760,00
BELANJA PEGAWAI
1.471.609.500,00
360.615.000,00
(1.110.994.500,00)
24,50
(1.078.694.500,00)
23,26
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.405.649.500,00
326.955.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.377.749.500,00
319.455.000,00
(1.058.294.500,00)
23,19
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
22.200.000,00
6.000.000,00
(16.200.000,00)
27,03
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.700.000,00
1.500.000,00
(4.200.000,00)
26,32
5.2.1.07.
Uang Saku
65.960.000,00
33.660.000,00
(32.300.000,00)
51,03
38.000.000,00
19.200.000,00
(18.800.000,00)
50,53
27.960.000,00
14.460.000,00
(13.500.000,00)
51,72
2.570.134.660,00
597.790.245,00
(1.972.344.415,00)
23,26
100.273.000,00
39.468.700,00
(60.804.300,00)
39,36
93.217.000,00
36.761.700,00
(56.455.300,00)
39,44
(1.799.000,00)
19,90
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
2.246.000,00
447.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
2.150.000,00
1.045.000,00
(1.105.000,00)
48,60
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.660.000,00
1.215.000,00
(1.445.000,00)
45,68
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
16.758.000,00
2.231.250,00
(14.526.750,00)
13,31
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
(8.000.000,00)
0,00
(4.526.750,00)
33,02
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
8.000.000,00
6.758.000,00
2.000.000,00
2.231.250,00
-
(2.000.000,00)
0,00
634.701.400,00
114.237.505,00
(520.463.895,00)
18,00
42.000.000,00
12.149.207,00
(29.850.793,00)
28,93
2.400.000,00
536.350,00
(1.863.650,00)
22,35
(33.917.772,00)
21,49
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
43.200.000,00
9.282.228,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
24.240.000,00
3.300.000,00
(20.940.000,00)
13,61
237.000,00
101.320,00
(135.680,00)
42,75
39.000.000,00
32.455.000,00
(6.545.000,00)
83,22
(54.964.800,00)
13,16
(13.500.000,00)
25,00
(10.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
63.296.000,00
8.331.200,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.000.000,00
4.500.000,00
5.2.2.03.18
Iuran Akkopsi
10.000.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
161.389.200,00
13.896.500,00
(147.492.700,00)
8,61
230.939.200,00
29.685.700,00
(201.253.500,00)
12,85
2.237.760,00
469.860,00
(1.767.900,00)
21,00
(1.021.980,00)
8,66
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
96.900,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
372.960,00
(745.920,00)
33,33
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
229.311.400,00
45.269.599,00
(184.041.801,00)
19,74
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.816.400,00
2.332.000,00
(15.484.400,00)
13,09
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
48.079.000,00
4.312.899,00
(43.766.101,00)
8,97
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
157.566.000,00
38.258.600,00
(119.307.400,00)
24,28
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.850.000,00
366.100,00
(5.483.900,00)
6,26
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
182.579.200,00
37.390.940,00
(145.188.260,00)
20,48
26.170.000,00
5.240.000,00
(20.930.000,00)
20,02
121.433.200,00
31.470.940,00
(89.962.260,00)
25,92
(34.296.000,00)
1,94
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
34.976.000,00
680.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.900.000,00
345.000,00
(28.555.000,00)
1,19
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.900.000,00
345.000,00
(28.555.000,00)
1,19
1.320.000,00
-
(1.320.000,00)
0,00
1.320.000,00
-
(1.320.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
36.400.000,00
9.400.000,00
(27.000.000,00)
25,82
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.700.000,00
5.500.000,00
(16.200.000,00)
25,35
10.350.000,00
2.300.000,00
(8.050.000,00)
22,22
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
1.150.000,00
5.2.2.10.22.
Belanja Sewa AC/Pendingin
Ruangan
3.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
-
(1.150.000,00)
0,00
1.600.000,00
(1.600.000,00)
50,00
207.704.000,00
97.275.025,00
(110.428.975,00)
46,83
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
1.950.000,00
626.000,00
(1.324.000,00)
32,10
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
205.754.000,00
96.649.025,00
(109.104.975,00)
46,97
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
16.646.300,00
(3.700,00)
99,98
911.070.000,00
210.651.266,00
(700.418.734,00)
23,12
(120.910.000,00)
34,86
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
185.620.000,00
64.710.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
725.450.000,00
145.941.266,00
(579.508.734,00)
20,12
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
74.259.500,00
500.000,00
(73.759.500,00)
0,67
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
74.259.500,00
500.000,00
(73.759.500,00)
0,67
(11.065.600,00)
68,36
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
34.970.400,00
23.904.800,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
22.470.400,00
22.404.800,00
(65.600,00)
99,71
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
12.500.000,00
1.500.000,00
(11.000.000,00)
12,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
93.000.000,00
-
(93.000.000,00)
0,00
93.000.000,00
-
(93.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
465.096.600,00
61.622.000,00
(403.474.600,00)
13,25
13.000.000,00
6.600.000,00
(6.400.000,00)
50,77
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
10.000.000,00
6.600.000,00
%
5
7
(3.400.000,00)
66,00
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
(5.000.000,00)
0,00
(5.000.000,00)
0,00
(197.972.600,00)
6,30
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
-
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
-
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
211.282.600,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
110.945.600,00
-
(110.945.600,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
25.704.000,00
-
(25.704.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
7.700.000,00
(8.300.000,00)
48,13
5.610.000,00
(16.890.000,00)
24,93
13.310.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
22.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.133.000,00
-
(1.133.000,00)
0,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
48.850.000,00
-
(48.850.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
7.850.000,00
-
(7.850.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
88.000.000,00
(46.288.000,00)
47,40
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
-
(30.000.000,00)
0,00
41.712.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
30.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
18.000.000,00
17.292.000,00
(708.000,00)
96,07
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
25.000.000,00
24.420.000,00
(580.000,00)
97,68
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98.964.000,00
-
(98.964.000,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
98.964.000,00
-
(98.964.000,00)
0,00
1.963.977.914,00
(4.813.582.168,00)
28,98
(1.963.977.914,00)
4.813.582.168,00
28,98
6.777.560.082,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.777.560.082,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
Drs. RIDA ANANDA
NIP. 19680607 198809 1 001.