Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BPMPKB SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD- BADAN
: 1.22.01. PEMBERDAYAAN
- BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN
DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.01.
MASYARAKAT,
PEREMPUAN
KELUARGA
BERENCANA
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
10.111.462.256,00
Rp
%
5
7
2.448.474.522,00
(7.662.987.734,00)
24,21
1.305.653.944,00
(1.859.846.310,00)
41,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.165.500.254,00
BELANJA PEGAWAI
3.165.500.254,00
1.305.653.944,00
(1.859.846.310,00)
41,25
2.661.500.254,00
1.108.981.044,00
(1.552.519.210,00)
41,67
2.023.423.609,00
834.798.300,00
(1.188.625.309,00)
41,26
170.379.819,00
69.402.492,00
(100.977.327,00)
40,73
(96.287.125,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
175.157.125,00
78.870.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
120.764.475,00
43.395.000,00
(77.369.475,00)
35,93
28.178.378,00
17.050.000,00
(11.128.378,00)
60,51
95.243.328,00
43.853.220,00
(51.390.108,00)
46,04
48.318.782,00
21.600.412,00
(26.718.370,00)
44,70
34.738,00
11.620,00
(23.118,00)
33,45
504.000.000,00
196.672.900,00
(307.327.100,00)
39,02
504.000.000,00
196.672.900,00
(307.327.100,00)
39,02
1.142.820.578,00
(5.803.141.424,00)
16,45
(2.341.316.400,00)
19,07
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
6.945.962.002,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.893.181.600,00
551.865.200,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.862.730.000,00
160.312.000,00
(1.702.418.000,00)
8,61
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.860.030.000,00
160.312.000,00
(1.699.718.000,00)
8,62
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.09.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5.2.1.09.01.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
2.550.000,00
-
(2.550.000,00)
0,00
150.000,00
-
(150.000,00)
0,00
891.571.600,00
353.613.200,00
(537.958.400,00)
39,66
890.121.600,00
352.163.200,00
(537.958.400,00)
39,56
1.450.000,00
1.450.000,00
119.080.000,00
37.020.000,00
(82.060.000,00)
8.440.000,00
320.000,00
(8.120.000,00)
3,79
110.640.000,00
36.700.000,00
(73.940.000,00)
33,17
19.800.000,00
920.000,00
(18.880.000,00)
4,65
19.800.000,00
920.000,00
(18.880.000,00)
4,65
(2.269.818.324,00)
20,36
-
100,00
31,09
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.850.073.702,00
580.255.378,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
341.544.450,00
54.816.450,00
(286.728.000,00)
16,05
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
327.782.250,00
47.339.250,00
(280.443.000,00)
14,44
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.975.600,00
1.999.600,00
(1.976.000,00)
50,30
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.651.000,00
840.000,00
(811.000,00)
50,88
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
8.135.600,00
4.637.600,00
(3.498.000,00)
57,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
447.827.900,00
58.284.500,00
(389.543.400,00)
13,01
166.988.500,00
46.319.500,00
(120.669.000,00)
27,74
24.800.000,00
6.000.000,00
(18.800.000,00)
24,19
(3.024.000,00)
0,00
(16.605.000,00)
26,43
1.831.000,00
-
(1.831.000,00)
0,00
228.614.400,00
-
(228.614.400,00)
0,00
(153.092.747,00)
28,80
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.024.000,00
22.570.000,00
215.024.450,00
5.965.000,00
61.931.703,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
%
3
4
27.600.000,00
7.111.192,00
(20.488.808,00)
25,77
6.600.000,00
1.467.950,00
(5.132.050,00)
22,24
29.800.000,00
7.051.061,00
(22.748.939,00)
23,66
7.919.450,00
1.150.000,00
(6.769.450,00)
14,52
56.987.000,00
15.699.000,00
(41.288.000,00)
27,55
5
7
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.048.000,00
672.500,00
(1.375.500,00)
32,84
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
14.170.000,00
8.330.000,00
(5.840.000,00)
58,79
(16.000.000,00)
21,18
(33.450.000,00)
32,56
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
20.300.000,00
4.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
49.600.000,00
16.150.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.384.352,00
-
(2.384.352,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.192.176,00
-
(1.192.176,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.192.176,00
-
(1.192.176,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
(190.022.265,00)
38,75
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
310.245.000,00
120.222.735,00
7.124.000,00
3.395.000,00
(3.729.000,00)
47,66
75.700.000,00
55.283.000,00
(20.417.000,00)
73,03
214.671.000,00
60.793.235,00
(153.877.765,00)
28,32
12.750.000,00
751.500,00
(11.998.500,00)
5,89
160.068.050,00
49.344.440,00
(110.723.610,00)
30,83
25.166.400,00
19.970.450,00
(5.195.950,00)
79,35
109.099.650,00
24.868.990,00
(84.230.660,00)
22,79
25.802.000,00
4.505.000,00
(21.297.000,00)
17,46
12.546.000,00
360.000,00
(12.186.000,00)
2,87
(1.120.000,00)
0,00
(11.066.000,00)
3,15
1.120.000,00
360.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
11.426.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19.650.000,00
-
(19.650.000,00)
0,00
(19.650.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
19.650.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
61.177.500,00
-
(61.177.500,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
7.907.500,00
-
(7.907.500,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
27.681.000,00
-
(27.681.000,00)
0,00
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
13.789.000,00
-
(13.789.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
800.000,00
-
(800.000,00)
0,00
1.000.000,00
-
(1.000.000,00)
0,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.20.
Belanja sewa alat peraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
427.924.000,00
84.190.950,00
(343.733.050,00)
19,67
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
426.769.000,00
83.860.950,00
(342.908.050,00)
19,65
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
1.155.000,00
330.000,00
(825.000,00)
28,57
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21.150.000,00
-
(21.150.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
21.150.000,00
-
(21.150.000,00)
0,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
19.450.000,00
4.800.000,00
(14.650.000,00)
24,68
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian PKK/Dharma
Wanita
16.900.000,00
4.800.000,00
(12.100.000,00)
28,40
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.550.000,00
592.120.000,00
95.054.600,00
(2.550.000,00)
0,00
(497.065.400,00)
16,05
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
134.465.000,00
52.215.000,00
(82.250.000,00)
38,83
457.655.000,00
42.839.600,00
(414.815.400,00)
9,36
86.552.000,00
-
(86.552.000,00)
0,00
86.552.000,00
-
(86.552.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
132.410.000,00
51.250.000,00
(81.160.000,00)
38,71
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
132.410.000,00
51.250.000,00
(81.160.000,00)
38,71
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.202.706.700,00
10.700.000,00
(1.192.006.700,00)
0,89
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
421.380.920,00
3.300.000,00
(418.080.920,00)
0,78
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor micro bus
286.380.920,00
3.300.000,00
(283.080.920,00)
1,15
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
135.000.000,00
(135.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
(3.304.700,00)
67,62
5.2.3.10.16.
5.2.3.10.22.
-
10.204.700,00
6.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
6.900.000,00
6.900.000,00
Belanja Modal Papan Data
3.304.700,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Penyuluhan
Lapangan
5.2.3.12.
-
70.500.700,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-
100,00
(3.304.700,00)
0,00
(70.000.700,00)
0,71
-
100,00
70.000.700,00
-
(70.000.700,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
90.568.160,00
-
(90.568.160,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
46.910.160,00
-
(46.910.160,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
36.314.000,00
-
(36.314.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.794.000,00
-
(2.794.000,00)
0,00
(4.550.000,00)
0,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
4.550.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
17.050.000,00
-
(17.050.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
9.550.000,00
-
(9.550.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
7.500.000,00
-
(7.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
42.000.090,00
-
(42.000.090,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
42.000.090,00
-
(42.000.090,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
(92.000.920,00)
0,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
92.000.920,00
-
5.2.3.19.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
92.000.920,00
-
(92.000.920,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
403.151.210,00
-
(403.151.210,00)
0,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
peraga / praktik sekolah
403.151.210,00
-
(403.151.210,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.850.000,00
-
(50.850.000,00)
0,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
50.850.000,00
-
(50.850.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
10.111.462.256,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.111.462.256,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
2.448.474.522,00
(7.662.987.734,00)
24,21
(2.448.474.522,00)
7.662.987.734,00
24,21
Payakumbuh,
2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUAR
Drs. YUMARDIUS
NIP. 19581010 198110 1 001 .
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD- BADAN
: 1.22.01. PEMBERDAYAAN
- BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN
DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.01.
MASYARAKAT,
PEREMPUAN
KELUARGA
BERENCANA
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
10.111.462.256,00
Rp
%
5
7
2.448.474.522,00
(7.662.987.734,00)
24,21
1.305.653.944,00
(1.859.846.310,00)
41,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.165.500.254,00
BELANJA PEGAWAI
3.165.500.254,00
1.305.653.944,00
(1.859.846.310,00)
41,25
2.661.500.254,00
1.108.981.044,00
(1.552.519.210,00)
41,67
2.023.423.609,00
834.798.300,00
(1.188.625.309,00)
41,26
170.379.819,00
69.402.492,00
(100.977.327,00)
40,73
(96.287.125,00)
45,03
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
175.157.125,00
78.870.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
120.764.475,00
43.395.000,00
(77.369.475,00)
35,93
28.178.378,00
17.050.000,00
(11.128.378,00)
60,51
95.243.328,00
43.853.220,00
(51.390.108,00)
46,04
48.318.782,00
21.600.412,00
(26.718.370,00)
44,70
34.738,00
11.620,00
(23.118,00)
33,45
504.000.000,00
196.672.900,00
(307.327.100,00)
39,02
504.000.000,00
196.672.900,00
(307.327.100,00)
39,02
1.142.820.578,00
(5.803.141.424,00)
16,45
(2.341.316.400,00)
19,07
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
6.945.962.002,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.893.181.600,00
551.865.200,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.862.730.000,00
160.312.000,00
(1.702.418.000,00)
8,61
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.860.030.000,00
160.312.000,00
(1.699.718.000,00)
8,62
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.09.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5.2.1.09.01.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
2.550.000,00
-
(2.550.000,00)
0,00
150.000,00
-
(150.000,00)
0,00
891.571.600,00
353.613.200,00
(537.958.400,00)
39,66
890.121.600,00
352.163.200,00
(537.958.400,00)
39,56
1.450.000,00
1.450.000,00
119.080.000,00
37.020.000,00
(82.060.000,00)
8.440.000,00
320.000,00
(8.120.000,00)
3,79
110.640.000,00
36.700.000,00
(73.940.000,00)
33,17
19.800.000,00
920.000,00
(18.880.000,00)
4,65
19.800.000,00
920.000,00
(18.880.000,00)
4,65
(2.269.818.324,00)
20,36
-
100,00
31,09
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.850.073.702,00
580.255.378,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
341.544.450,00
54.816.450,00
(286.728.000,00)
16,05
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
327.782.250,00
47.339.250,00
(280.443.000,00)
14,44
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.975.600,00
1.999.600,00
(1.976.000,00)
50,30
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.651.000,00
840.000,00
(811.000,00)
50,88
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
8.135.600,00
4.637.600,00
(3.498.000,00)
57,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
447.827.900,00
58.284.500,00
(389.543.400,00)
13,01
166.988.500,00
46.319.500,00
(120.669.000,00)
27,74
24.800.000,00
6.000.000,00
(18.800.000,00)
24,19
(3.024.000,00)
0,00
(16.605.000,00)
26,43
1.831.000,00
-
(1.831.000,00)
0,00
228.614.400,00
-
(228.614.400,00)
0,00
(153.092.747,00)
28,80
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.024.000,00
22.570.000,00
215.024.450,00
5.965.000,00
61.931.703,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
%
3
4
27.600.000,00
7.111.192,00
(20.488.808,00)
25,77
6.600.000,00
1.467.950,00
(5.132.050,00)
22,24
29.800.000,00
7.051.061,00
(22.748.939,00)
23,66
7.919.450,00
1.150.000,00
(6.769.450,00)
14,52
56.987.000,00
15.699.000,00
(41.288.000,00)
27,55
5
7
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.048.000,00
672.500,00
(1.375.500,00)
32,84
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
14.170.000,00
8.330.000,00
(5.840.000,00)
58,79
(16.000.000,00)
21,18
(33.450.000,00)
32,56
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
20.300.000,00
4.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
49.600.000,00
16.150.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.384.352,00
-
(2.384.352,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.192.176,00
-
(1.192.176,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.192.176,00
-
(1.192.176,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
(190.022.265,00)
38,75
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
310.245.000,00
120.222.735,00
7.124.000,00
3.395.000,00
(3.729.000,00)
47,66
75.700.000,00
55.283.000,00
(20.417.000,00)
73,03
214.671.000,00
60.793.235,00
(153.877.765,00)
28,32
12.750.000,00
751.500,00
(11.998.500,00)
5,89
160.068.050,00
49.344.440,00
(110.723.610,00)
30,83
25.166.400,00
19.970.450,00
(5.195.950,00)
79,35
109.099.650,00
24.868.990,00
(84.230.660,00)
22,79
25.802.000,00
4.505.000,00
(21.297.000,00)
17,46
12.546.000,00
360.000,00
(12.186.000,00)
2,87
(1.120.000,00)
0,00
(11.066.000,00)
3,15
1.120.000,00
360.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
11.426.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19.650.000,00
-
(19.650.000,00)
0,00
(19.650.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
19.650.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
61.177.500,00
-
(61.177.500,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
7.907.500,00
-
(7.907.500,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
27.681.000,00
-
(27.681.000,00)
0,00
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
13.789.000,00
-
(13.789.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
800.000,00
-
(800.000,00)
0,00
1.000.000,00
-
(1.000.000,00)
0,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.20.
Belanja sewa alat peraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
427.924.000,00
84.190.950,00
(343.733.050,00)
19,67
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
426.769.000,00
83.860.950,00
(342.908.050,00)
19,65
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
1.155.000,00
330.000,00
(825.000,00)
28,57
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
21.150.000,00
-
(21.150.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
21.150.000,00
-
(21.150.000,00)
0,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
19.450.000,00
4.800.000,00
(14.650.000,00)
24,68
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian PKK/Dharma
Wanita
16.900.000,00
4.800.000,00
(12.100.000,00)
28,40
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.550.000,00
592.120.000,00
95.054.600,00
(2.550.000,00)
0,00
(497.065.400,00)
16,05
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
134.465.000,00
52.215.000,00
(82.250.000,00)
38,83
457.655.000,00
42.839.600,00
(414.815.400,00)
9,36
86.552.000,00
-
(86.552.000,00)
0,00
86.552.000,00
-
(86.552.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
132.410.000,00
51.250.000,00
(81.160.000,00)
38,71
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
132.410.000,00
51.250.000,00
(81.160.000,00)
38,71
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.202.706.700,00
10.700.000,00
(1.192.006.700,00)
0,89
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
421.380.920,00
3.300.000,00
(418.080.920,00)
0,78
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor micro bus
286.380.920,00
3.300.000,00
(283.080.920,00)
1,15
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
135.000.000,00
(135.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
(3.304.700,00)
67,62
5.2.3.10.16.
5.2.3.10.22.
-
10.204.700,00
6.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
6.900.000,00
6.900.000,00
Belanja Modal Papan Data
3.304.700,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Penyuluhan
Lapangan
5.2.3.12.
-
70.500.700,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-
100,00
(3.304.700,00)
0,00
(70.000.700,00)
0,71
-
100,00
70.000.700,00
-
(70.000.700,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
90.568.160,00
-
(90.568.160,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
46.910.160,00
-
(46.910.160,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
36.314.000,00
-
(36.314.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.794.000,00
-
(2.794.000,00)
0,00
(4.550.000,00)
0,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
4.550.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
17.050.000,00
-
(17.050.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
9.550.000,00
-
(9.550.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
7.500.000,00
-
(7.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
42.000.090,00
-
(42.000.090,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
42.000.090,00
-
(42.000.090,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
(92.000.920,00)
0,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
92.000.920,00
-
5.2.3.19.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
92.000.920,00
-
(92.000.920,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
403.151.210,00
-
(403.151.210,00)
0,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
peraga / praktik sekolah
403.151.210,00
-
(403.151.210,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.850.000,00
-
(50.850.000,00)
0,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
50.850.000,00
-
(50.850.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
10.111.462.256,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.111.462.256,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
2.448.474.522,00
(7.662.987.734,00)
24,21
(2.448.474.522,00)
7.662.987.734,00
24,21
Payakumbuh,
2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUAR
Drs. YUMARDIUS
NIP. 19581010 198110 1 001 .