rptraperdaapbd_03 47 bag. pde
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
3.324.500.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.324.500.000,00
496.414.200,00
2.500.000,00
2.500.000,00
9.240.000,00
9.240.000,00
219.645.000,00
219.645.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
49.980.000,00
49.980.000,00
20.814.200,00
20.814.200,00
17.600.000,00
17.600.000,00
73.350.000,00
73.350.000,00
2.325.000,00
2.325.000,00
12.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
12.000.000,00
20.940.000,00
20.940.000,00
65.020.000,00
65.020.000,00
233.033.800,00
182.723.800,00
110.223.800,00
72.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
7.000.000,00
Belanja Modal
7.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
10.000.000,00
10.000.000,00
33.310.000,00
33.310.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
14.320.000,00
14.320.000,00
14.320.000,00
7.846.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.780.000,00
4.780.000,00
1.914.000,00
1.914.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
2.433.166.000,00
509.750.000,00
239.750.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
Belanja Modal
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
148.320.000,00
75.000.000,00
171.500.000,00
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
223.320.000,00
Pemeliharaan Pengelolaan Website
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
164.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 17
164.700.000,00
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.363.896.000,00
1.363.896.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
270.000.000,00
31.800.000,00
139.700.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000,00
50.000.000,00
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
84.520.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
84.520.000,00
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.770.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(3.324.500.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
3.324.500.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.324.500.000,00
496.414.200,00
2.500.000,00
2.500.000,00
9.240.000,00
9.240.000,00
219.645.000,00
219.645.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
49.980.000,00
49.980.000,00
20.814.200,00
20.814.200,00
17.600.000,00
17.600.000,00
73.350.000,00
73.350.000,00
2.325.000,00
2.325.000,00
12.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
12.000.000,00
20.940.000,00
20.940.000,00
65.020.000,00
65.020.000,00
233.033.800,00
182.723.800,00
110.223.800,00
72.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
7.000.000,00
Belanja Modal
7.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
10.000.000,00
10.000.000,00
33.310.000,00
33.310.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
14.320.000,00
14.320.000,00
14.320.000,00
7.846.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.780.000,00
4.780.000,00
1.914.000,00
1.914.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
2.433.166.000,00
509.750.000,00
239.750.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
Belanja Modal
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
148.320.000,00
75.000.000,00
171.500.000,00
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
223.320.000,00
Pemeliharaan Pengelolaan Website
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
164.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 17
164.700.000,00
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.363.896.000,00
1.363.896.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
270.000.000,00
31.800.000,00
139.700.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000,00
50.000.000,00
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
84.520.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
84.520.000,00
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.770.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(3.324.500.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3