rptraperdaapbd_03 49 bag. humas
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 10
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
5.575.113.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.575.113.000,00
651.392.550,00
6.370.100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.520.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.850.100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.544.700,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.544.700,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
63.795.000,00
56.970.000,00
6.825.000,00
2.265.000,00
2.265.000,00
35.673.450,00
35.673.450,00
96.852.500,00
96.852.500,00
1.651.800,00
1.651.800,00
336.840.000,00
336.840.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
37.120.000,00
37.120.000,00
25.920.000,00
25.920.000,00
36.360.000,00
36.360.000,00
71.226.000,00
56.436.000,00
56.436.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
12.990.000,00
12.990.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
2.300.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.24 . 1.20.03 . 15
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pengumpulan Data
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
2.300.000,00
2.300.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
44.670.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
44.670.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.670.000,00
1.24 . 1.20.03 . 16
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
37.700.000,00
854.472.500,00
854.472.500,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.800.000,00
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
703.193.950,00
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 17
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
30.015.000,00
30.015.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
30.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
3.843.836.950,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.902.043.950,00
112.050.000,00
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
50.478.550,00
1.769.476.000,00
20.517.950,00
Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat yang Bertujuan
1.941.793.000,00
Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami, dan Mematuhi Ketentuan di Bidang
Cukai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.20.03 . 18
441.793.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00
Belanja Modal
60.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1.11 . 1.20.03 . 18 . 02
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
60.000.000,00
Jender
1.11 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.575.113.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 10
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
5.575.113.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.575.113.000,00
651.392.550,00
6.370.100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.520.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.850.100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.544.700,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.544.700,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
63.795.000,00
56.970.000,00
6.825.000,00
2.265.000,00
2.265.000,00
35.673.450,00
35.673.450,00
96.852.500,00
96.852.500,00
1.651.800,00
1.651.800,00
336.840.000,00
336.840.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
37.120.000,00
37.120.000,00
25.920.000,00
25.920.000,00
36.360.000,00
36.360.000,00
71.226.000,00
56.436.000,00
56.436.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
12.990.000,00
12.990.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
2.300.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.24 . 1.20.03 . 15
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pengumpulan Data
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
2.300.000,00
2.300.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
44.670.000,00
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
44.670.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.670.000,00
1.24 . 1.20.03 . 16
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
37.700.000,00
854.472.500,00
854.472.500,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.800.000,00
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
703.193.950,00
1.24 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 17
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02
1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
30.015.000,00
30.015.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
30.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
3.843.836.950,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.902.043.950,00
112.050.000,00
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
50.478.550,00
1.769.476.000,00
20.517.950,00
Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat yang Bertujuan
1.941.793.000,00
Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami, dan Mematuhi Ketentuan di Bidang
Cukai
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.20.03 . 18
441.793.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00
Belanja Modal
60.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1.11 . 1.20.03 . 18 . 02
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
60.000.000,00
Jender
1.11 . 1.20.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(5.575.113.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3