rptraperdaapbd_03 41 bag. tapemdes

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 02

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.010.800.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.010.800.000,00
338.766.800,00
1.920.000,00
1.920.000,00
104.280.000,00
104.280.000,00
17.986.900,00
15.600.000,00
2.386.900,00

15.302.200,00
15.302.200,00
27.073.800,00
27.073.800,00
325.400,00
325.400,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.836.000,00
1.836.000,00
44.812.500,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

44.812.500,00
45.830.000,00
45.830.000,00
74.900.000,00
0,00
74.900.000,00
153.182.800,00
136.482.800,00
136.482.800,00

10.000.000,00
10.000.000,00
6.700.000,00
6.700.000,00
16.237.200,00
3.063.200,00

Belanja Barang dan Jasa

3.063.200,00

Pengadaan Pakaian KORPRI

5.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5.600.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

7.574.000,00
7.574.000,00
9.050.400,00

dan Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.03 . 15
1.22 . 1.20.03 . 15 . 03

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.841.200,00
3.192.000,00
649.200,00
5.209.200,00
4.575.000,00
634.200,00
173.222.700,00
173.222.700,00
19.260.000,00
153.962.700,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.09 . 1.20.03 . 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

24.560.000,00

Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.03 . 17
1.22 . 1.20.03 . 17 . 02

Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

24.560.000,00
24.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa

95.423.800,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

69.677.200,00

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.175.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.502.200,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04

25.746.600,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.590.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.156.600,00

1.22 . 1.20.03 . 18
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

200.356.300,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

200.356.300,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45.960.000,00

Belanja Pegawai

154.396.300,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

(1.010.800.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3