rptraperdaapbd_03 43 bag. organisasi
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 04
BAGIAN ORGANISASI
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.710.800.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.710.800.000,00
187.834.200,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
69.730.000,00
69.730.000,00
1.178.000,00
1.178.000,00
20.571.000,00
20.571.000,00
36.332.200,00
36.332.200,00
618.000,00
618.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
0,00
0,00
33.375.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
33.375.000,00
23.750.000,00
23.750.000,00
36.230.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
9.230.000,00
9.230.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.582.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 21
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
2.998.000,00
2.998.000,00
584.000,00
584.000,00
226.756.000,00
226.756.000,00
48.100.000,00
178.656.000,00
302.090.000,00
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
19.650.000,00
282.440.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
114.063.300,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
114.063.300,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26
302.090.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.850.000,00
102.213.300,00
519.467.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
452.460.000,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
27.300.000,00
425.160.000,00
67.007.000,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54.557.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06
199.915.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
199.915.000,00
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.915.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2
117.712.500,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik
117.712.500,00
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
12.250.000,00
Belanja Pegawai
105.462.500,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.710.800.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 04
BAGIAN ORGANISASI
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.710.800.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.710.800.000,00
187.834.200,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
69.730.000,00
69.730.000,00
1.178.000,00
1.178.000,00
20.571.000,00
20.571.000,00
36.332.200,00
36.332.200,00
618.000,00
618.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
0,00
0,00
33.375.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
33.375.000,00
23.750.000,00
23.750.000,00
36.230.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
9.230.000,00
9.230.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.582.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 21
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
2.998.000,00
2.998.000,00
584.000,00
584.000,00
226.756.000,00
226.756.000,00
48.100.000,00
178.656.000,00
302.090.000,00
Pengawasan
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
19.650.000,00
282.440.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
114.063.300,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
114.063.300,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26
302.090.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.850.000,00
102.213.300,00
519.467.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
452.460.000,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
27.300.000,00
425.160.000,00
67.007.000,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.450.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54.557.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06
199.915.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
199.915.000,00
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.915.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2
117.712.500,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik
117.712.500,00
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
12.250.000,00
Belanja Pegawai
105.462.500,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.710.800.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3