rptraperdaapbd_03 44 bag. perekonomian
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 05
BAGIAN PEREKONOMIAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.601.248.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.601.248.000,00
213.212.500,00
720.000,00
720.000,00
59.640.000,00
59.640.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
17.217.500,00
17.217.500,00
2.760.000,00
2.760.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
3.575.000,00
3.575.000,00
52.935.000,00
52.935.000,00
66.695.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
66.695.000,00
36.882.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
3.132.000,00
3.132.000,00
12.400.000,00
12.400.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
5.190.000,00
5.190.000,00
102.536.000,00
102.536.000,00
102.536.000,00
6.330.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 15
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.20.03 . 15
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08
2.492.000,00
2.492.000,00
0,00
3.838.000,00
3.738.000,00
100.000,00
57.204.000,00
57.204.000,00
2.904.000,00
54.300.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
284.138.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
284.138.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.488.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
159.650.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
167.371.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.20.03 . 15
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
130.445.000,00
130.445.000,00
Belanja Barang dan Jasa
232.620.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
232.620.000,00
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17
5.376.000,00
31.550.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 17
36.926.000,00
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
137.280.000,00
95.340.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
38.711.000,00
38.711.000,00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.376.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.335.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 20
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
200.000.000,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
200.000.000,00
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
57.900.000,00
Belanja Pegawai
142.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
51.152.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
51.152.500,00
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
2.750.000,00
Belanja Pegawai
48.402.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
211.091.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
211.091.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.576.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
102.515.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.601.248.000,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 05
BAGIAN PEREKONOMIAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.601.248.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.601.248.000,00
213.212.500,00
720.000,00
720.000,00
59.640.000,00
59.640.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
17.217.500,00
17.217.500,00
2.760.000,00
2.760.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
3.575.000,00
3.575.000,00
52.935.000,00
52.935.000,00
66.695.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
66.695.000,00
36.882.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
3.132.000,00
3.132.000,00
12.400.000,00
12.400.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
5.190.000,00
5.190.000,00
102.536.000,00
102.536.000,00
102.536.000,00
6.330.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 15
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.20.03 . 15
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08
2.492.000,00
2.492.000,00
0,00
3.838.000,00
3.738.000,00
100.000,00
57.204.000,00
57.204.000,00
2.904.000,00
54.300.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
284.138.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
284.138.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.488.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
159.650.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
167.371.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.20.03 . 15
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
130.445.000,00
130.445.000,00
Belanja Barang dan Jasa
232.620.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
232.620.000,00
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17
5.376.000,00
31.550.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 17
36.926.000,00
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
137.280.000,00
95.340.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
38.711.000,00
38.711.000,00
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.376.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.335.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 20
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 32
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
200.000.000,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
200.000.000,00
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
57.900.000,00
Belanja Pegawai
142.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
51.152.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
51.152.500,00
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
2.750.000,00
Belanja Pegawai
48.402.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
211.091.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
211.091.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.576.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
102.515.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.601.248.000,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4