rptraperdaapbd_03 40 bag. tapum

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 01

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02

1.922.800.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.922.800.000,00
526.120.000,00
15.450.000,00
15.450.000,00
136.440.000,00
136.440.000,00
1.540.000,00
1.540.000,00
21.605.000,00
21.605.000,00
30.355.000,00
30.355.000,00
4.650.000,00

4.650.000,00
33.990.000,00
33.990.000,00
203.490.000,00
203.490.000,00
78.600.000,00
78.600.000,00
65.200.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15.000.000,00
15.000.000,00
12.675.000,00
12.675.000,00
720.000,00
720.000,00
32.505.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

12.505.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

4.300.000,00
4.300.000,00
342.630.000,00
342.630.000,00
342.630.000,00
55.200.000,00
55.200.000,00
55.200.000,00
38.650.000,00

dan Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

24.300.000,00
19.800.000,00
4.500.000,00
14.350.000,00
12.600.000,00
1.750.000,00
74.375.000,00

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

74.375.000,00

Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 17
1.06 . 1.20.03 . 17 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

74.375.000,00
397.650.000,00
397.650.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.03 . 17
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 21
1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

32.010.000,00
365.640.000,00
273.855.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

273.855.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

47.380.000,00

Belanja Pegawai

226.475.000,00

Belanja Barang dan Jasa

149.120.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

149.120.000,00

Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.870.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(1.922.800.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3