rptraperdaapbd_03 50 bag. tu

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 11

BAGIAN TATA USAHA

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

16.955.669.630,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14.126.869.630,00
14.126.869.630,00
2.828.800.000,00
2.240.596.500,00
671.540.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

466.560.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

204.980.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

15.600.000,00
15.600.000,00
119.925.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

94.925.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

143.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

99.235.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

29.650.000,00
29.650.000,00
199.962.500,00
199.962.500,00
308.050.000,00
308.050.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06

353.937.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

199.277.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 02

199.277.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

75.880.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

75.880.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

46.800.000,00
307.137.000,00
123.140.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

123.140.000,00

Belanja Barang dan Jasa

413.600.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

80.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

80.000.000,00

Belanja Modal

278.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

278.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

55.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

22.500.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22.500.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

22.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

112.316.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

112.316.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

112.316.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

39.787.500,00

dan Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

24.825.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.433.500,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

9.433.500,00

Belanja Barang dan Jasa

5.529.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.529.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

24.825.000,00

(16.955.669.630,00)

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3