Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DIKNAS SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.01.01.
- DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.
- DINAS
PENDIDIKAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
4.1.2.02.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
157.400.000,00
Rp
5
%
7
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
Pendapatan Asli Daerah
157.400.000,00
Hasil Retribusi Daerah
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
JUMLAH
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
77.028.404.862,00
(165.713.639.625,00)
31,73
69.820.660.398,00
(133.913.840.939,00)
34,27
203.734.501.337,00
69.820.660.398,00
(133.913.840.939,00)
34,27
120.516.672.337,00
51.249.276.323,00
(69.267.396.014,00)
42,52
94.412.745.531,00
39.872.948.400,00
(54.539.797.131,00)
42,23
9.008.653.031,00
3.826.683.908,00
(5.181.969.123,00)
42,48
345.979.628,00
154.170.000,00
(191.809.628,00)
44,56
9.402.863.269,00
3.926.274.000,00
(5.476.589.269,00)
41,76
348.451.415,00
148.790.000,00
(199.661.415,00)
42,70
(2.456.206.736,00)
49,49
Retribusi Jasa Usaha
BELANJA
242.742.044.487,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
203.734.501.337,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
4.862.558.016,00
2.406.351.280,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.133.997.591,00
913.475.614,00
(1.220.521.977,00)
42,81
1.423.856,00
583.121,00
(840.735,00)
40,95
83.213.107.000,00
18.571.384.075,00
(64.641.722.925,00)
22,32
(8.283.944.500,00)
39,09
(56.357.778.425,00)
19,04
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
13.599.600.000,00
5.315.655.500,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
69.613.507.000,00
13.255.728.575,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
4.722.000,00
-
(4.722.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
4.722.000,00
-
(4.722.000,00)
0,00
7.207.744.464,00
(31.799.798.686,00)
18,48
3.399.789.000,00
1.254.758.500,00
(2.145.030.500,00)
36,91
(781.818.500,00)
50,94
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.007.543.150,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.593.739.000,00
811.920.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.558.159.000,00
808.330.500,00
(749.828.500,00)
51,88
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
26.690.000,00
2.620.000,00
(24.070.000,00)
9,82
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
8.890.000,00
970.000,00
(7.920.000,00)
10,91
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.255.800.000,00
308.100.000,00
(947.700.000,00)
24,53
1.255.800.000,00
308.100.000,00
(947.700.000,00)
24,53
550.250.000,00
134.738.000,00
(415.512.000,00)
24,49
195.320.000,00
12.920.000,00
(182.400.000,00)
6,61
354.930.000,00
121.818.000,00
(233.112.000,00)
34,32
12.784.900.232,00
2.472.661.024,00
(10.312.239.208,00)
19,34
266.560.075,00
160.825.400,00
(105.734.675,00)
60,33
177.482.075,00
105.786.800,00
(71.695.275,00)
59,60
28.120.000,00
14.001.350,00
(14.118.650,00)
49,79
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
-
7
(6.263.000,00)
0,00
32.282.250,00
(372.750,00)
98,86
22.040.000,00
8.755.000,00
(13.285.000,00)
39,72
195.181.800,00
24.951.000,00
(170.230.800,00)
12,78
2.088.000,00
338.000,00
(1.750.000,00)
16,19
(43.477.000,00)
6,18
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
32.655.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.263.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
46.339.000,00
2.862.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
53.809.800,00
5.813.500,00
(47.996.300,00)
10,80
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
38.983.000,00
10.697.500,00
(28.285.500,00)
27,44
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
44.990.000,00
5.240.000,00
(39.750.000,00)
11,65
(1.800.000,00)
0,00
(7.172.000,00)
0,00
2.480.600.800,00
587.106.955,00
(1.893.493.845,00)
23,67
18.000.000,00
5.968.121,00
(12.031.879,00)
33,16
(20.708.250,00)
34,88
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00
-
5.2.2.02.32.
Belanja buku
7.172.000,00
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
31.800.000,00
11.091.750,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
89.400.000,00
23.501.389,00
(65.898.611,00)
26,29
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
32.040.000,00
8.000.000,00
(24.040.000,00)
24,97
44.400.000,00
18.398.195,00
(26.001.805,00)
41,44
(1.300.000,00)
0,00
(42.854.300,00)
30,53
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.300.000,00
-
61.690.000,00
18.835.700,00
1.500.000,00
1.500.000,00
181.800,00
121.800,00
(60.000,00)
67,00
(89.550.000,00)
7,59
(1.611.049.000,00)
23,41
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
96.900.000,00
7.350.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
2.103.389.000,00
492.340.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
-
100,00
3.402.000,00
-
(3.402.000,00)
0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.701.000,00
-
(1.701.000,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
-
(1.701.000,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
165.348.200,00
12.408.956,00
(152.939.244,00)
7,50
18.594.200,00
6.400.000,00
(12.194.200,00)
34,42
11.300.000,00
395.000,00
(10.905.000,00)
3,50
126.654.000,00
5.613.956,00
(121.040.044,00)
4,43
(8.800.000,00)
0,00
8.800.000,00
-
594.675.925,00
372.578.085,00
(222.097.840,00)
62,65
446.522.050,00
343.081.985,00
(103.440.065,00)
76,83
142.376.625,00
28.306.100,00
(114.070.525,00)
19,88
5.777.250,00
1.190.000,00
(4.587.250,00)
20,60
(79.971.732,00)
17,37
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.777.200,00
16.805.468,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
91.877.200,00
15.305.468,00
(76.571.732,00)
16,66
4.900.000,00
1.500.000,00
(3.400.000,00)
30,61
124.362.000,00
42.850.000,00
(81.512.000,00)
34,46
(81.512.000,00)
34,46
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
124.362.000,00
42.850.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
120.426.000,00
28.305.000,00
(92.121.000,00)
23,50
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.500.000,00
2.000.000,00
(4.500.000,00)
30,77
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
(36.320.000,00)
21,64
(33.051.000,00)
11,27
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
46.350.000,00
10.030.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
37.251.000,00
4.200.000,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.18.
Belanja Sewa Sarana & Prasaran
Olahraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
9.775.000,00
9.775.000,00
-
100,00
2.300.000,00
2.300.000,00
-
100,00
12.250.000,00
-
(12.250.000,00)
0,00
1.052.068.000,00
270.087.130,00
(781.980.870,00)
25,67
(11.701.600,00)
45,71
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
21.552.000,00
9.850.400,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
1.008.090.000,00
249.517.780,00
(758.572.220,00)
24,75
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
22.426.000,00
10.718.950,00
(11.707.050,00)
47,80
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
660.000.000,00
546.373.000,00
(113.627.000,00)
82,78
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
660.000.000,00
546.373.000,00
(113.627.000,00)
82,78
(19.779.800,00)
9,02
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.740.000,00
1.960.200,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
21.740.000,00
1.960.200,00
(19.779.800,00)
9,02
(228.807.400,00)
35,89
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
356.920.000,00
128.112.600,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
259.200.000,00
125.637.600,00
(133.562.400,00)
48,47
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
97.720.000,00
2.475.000,00
(95.245.000,00)
2,53
(569.751.770,00)
23,39
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
743.752.000,00
174.000.230,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
312.625.000,00
102.440.000,00
(210.185.000,00)
32,77
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
398.127.000,00
71.560.230,00
(326.566.770,00)
17,97
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
33.000.000,00
-
(33.000.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Komunikasi
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
5.441.736.232,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
5.2.2.23.02.
130.000.000,00
29.497.000,00
(100.503.000,00)
22,69
130.000.000,00
29.497.000,00
(100.503.000,00)
22,69
-
(5.441.736.232,00)
0,00
5.136.675.732,00
-
(5.136.675.732,00)
0,00
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga
305.060.500,00
-
(305.060.500,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
327.850.000,00
(251.050.000,00)
23,43
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga.
12.250.000,00
(12.250.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
5.2.3.
BELANJA MODAL
76.800.000,00
-
315.600.000,00
76.800.000,00
(238.800.000,00)
24,33
22.822.853.918,00
3.480.324.940,00
(19.342.528.978,00)
15,25
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah
sarana pendidikan menengah
umum dan kejuruan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
7.975.000,00
(2.025.000,00)
79,75
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
7.975.000,00
(2.025.000,00)
79,75
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
82.000.000,00
5.342.040,00
(76.657.960,00)
6,51
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
23.000.000,00
3.401.640,00
(19.598.360,00)
14,79
9.000.000,00
1.940.400,00
(7.059.600,00)
21,56
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white
board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
50.000.000,00
-
(50.000.000,00)
0,00
37.040.000,00
-
(37.040.000,00)
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
%
5
7
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
25.040.000,00
-
(25.040.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
559.610.000,00
(496.772.040,00)
11,23
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
10.000.000,00
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.250.000,00
(3.750.000,00)
11,76
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
316.247.000,00
(316.247.000,00)
0,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja
Sekolah
108.000.000,00
30.222.720,00
(77.777.280,00)
27,98
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Sekolah
97.863.000,00
32.115.240,00
(65.747.760,00)
32,82
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
23.250.000,00
-
(23.250.000,00)
0,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah Tangga
26.000.000,00
-
(26.000.000,00)
0,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
26.000.000,00
-
(26.000.000,00)
0,00
(500.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
62.837.960,00
500.000,00
-
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
500.000,00
-
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape
Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
3.020.951.000,00
-
(3.020.951.000,00)
0,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
peraga / praktik sekolah
3.020.951.000,00
-
(3.020.951.000,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
-
-
-
0,00
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi bendungan
-
-
-
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.
17.492.592.918,00
3.404.169.940,00
(14.088.422.978,00)
19,46
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.013.071.000,00
758.823.050,00
(1.254.247.950,00)
37,69
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
Sekolah Dasar/Sederajat
4.363.803.964,00
371.726.600,00
(3.992.077.364,00)
8,52
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
SMP/Sederajat
3.186.372.524,00
204.322.500,00
(2.982.050.024,00)
6,41
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
SMU/Sederajat
6.941.051.150,00
2.069.297.790,00
(4.871.753.360,00)
29,81
5.2.3.26.48.
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Sarana Lingkungan
5.2.3.26.55.
Belanja Modal Pengadaan
Jamban/Kamar Mandi/WC/Toilet
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
54.792.000,00
-
(54.792.000,00)
0,00
933.502.280,00
-
(933.502.280,00)
0,00
72.220.000,00
-
(72.220.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan buku
matematika
9.700.000,00
-
(9.700.000,00)
0,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku
keagamaan
22.550.000,00
-
(22.550.000,00)
0,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan umum
22.900.000,00
-
(22.900.000,00)
0,00
5.2.3.27.29.
Belanja Modal cetak / penggandaan
Buku Teks Sekolah
17.070.000,00
-
(17.070.000,00)
0,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Praktek
146.940.000,00
-
(146.940.000,00)
0,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Praktek.
146.940.000,00
-
(146.940.000,00)
0,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
75.000.000,00
-
(75.000.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.40.01.
2
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3
75.000.000,00
242.742.044.487,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(242.584.644.487,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(75.000.000,00)
0,00
77.028.404.862,00
(165.713.639.625,00)
31,73
(76.976.271.862,00)
165.608.372.625,00
31,73
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Pendidikan
HASAN BASRI, SY, SPd
NIP. 19570417 198302 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.01.01.
- DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.
- DINAS
PENDIDIKAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
4.1.2.02.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
157.400.000,00
Rp
5
%
7
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
Pendapatan Asli Daerah
157.400.000,00
Hasil Retribusi Daerah
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
JUMLAH
157.400.000,00
52.133.000,00
(105.267.000,00)
33,12
77.028.404.862,00
(165.713.639.625,00)
31,73
69.820.660.398,00
(133.913.840.939,00)
34,27
203.734.501.337,00
69.820.660.398,00
(133.913.840.939,00)
34,27
120.516.672.337,00
51.249.276.323,00
(69.267.396.014,00)
42,52
94.412.745.531,00
39.872.948.400,00
(54.539.797.131,00)
42,23
9.008.653.031,00
3.826.683.908,00
(5.181.969.123,00)
42,48
345.979.628,00
154.170.000,00
(191.809.628,00)
44,56
9.402.863.269,00
3.926.274.000,00
(5.476.589.269,00)
41,76
348.451.415,00
148.790.000,00
(199.661.415,00)
42,70
(2.456.206.736,00)
49,49
Retribusi Jasa Usaha
BELANJA
242.742.044.487,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
203.734.501.337,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
4.862.558.016,00
2.406.351.280,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.133.997.591,00
913.475.614,00
(1.220.521.977,00)
42,81
1.423.856,00
583.121,00
(840.735,00)
40,95
83.213.107.000,00
18.571.384.075,00
(64.641.722.925,00)
22,32
(8.283.944.500,00)
39,09
(56.357.778.425,00)
19,04
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
13.599.600.000,00
5.315.655.500,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
69.613.507.000,00
13.255.728.575,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
4.722.000,00
-
(4.722.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
4.722.000,00
-
(4.722.000,00)
0,00
7.207.744.464,00
(31.799.798.686,00)
18,48
3.399.789.000,00
1.254.758.500,00
(2.145.030.500,00)
36,91
(781.818.500,00)
50,94
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.007.543.150,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.593.739.000,00
811.920.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.558.159.000,00
808.330.500,00
(749.828.500,00)
51,88
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
26.690.000,00
2.620.000,00
(24.070.000,00)
9,82
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
8.890.000,00
970.000,00
(7.920.000,00)
10,91
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.255.800.000,00
308.100.000,00
(947.700.000,00)
24,53
1.255.800.000,00
308.100.000,00
(947.700.000,00)
24,53
550.250.000,00
134.738.000,00
(415.512.000,00)
24,49
195.320.000,00
12.920.000,00
(182.400.000,00)
6,61
354.930.000,00
121.818.000,00
(233.112.000,00)
34,32
12.784.900.232,00
2.472.661.024,00
(10.312.239.208,00)
19,34
266.560.075,00
160.825.400,00
(105.734.675,00)
60,33
177.482.075,00
105.786.800,00
(71.695.275,00)
59,60
28.120.000,00
14.001.350,00
(14.118.650,00)
49,79
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
-
7
(6.263.000,00)
0,00
32.282.250,00
(372.750,00)
98,86
22.040.000,00
8.755.000,00
(13.285.000,00)
39,72
195.181.800,00
24.951.000,00
(170.230.800,00)
12,78
2.088.000,00
338.000,00
(1.750.000,00)
16,19
(43.477.000,00)
6,18
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
32.655.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.263.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
46.339.000,00
2.862.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
53.809.800,00
5.813.500,00
(47.996.300,00)
10,80
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
38.983.000,00
10.697.500,00
(28.285.500,00)
27,44
5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga
44.990.000,00
5.240.000,00
(39.750.000,00)
11,65
(1.800.000,00)
0,00
(7.172.000,00)
0,00
2.480.600.800,00
587.106.955,00
(1.893.493.845,00)
23,67
18.000.000,00
5.968.121,00
(12.031.879,00)
33,16
(20.708.250,00)
34,88
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00
-
5.2.2.02.32.
Belanja buku
7.172.000,00
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
31.800.000,00
11.091.750,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
89.400.000,00
23.501.389,00
(65.898.611,00)
26,29
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
32.040.000,00
8.000.000,00
(24.040.000,00)
24,97
44.400.000,00
18.398.195,00
(26.001.805,00)
41,44
(1.300.000,00)
0,00
(42.854.300,00)
30,53
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.300.000,00
-
61.690.000,00
18.835.700,00
1.500.000,00
1.500.000,00
181.800,00
121.800,00
(60.000,00)
67,00
(89.550.000,00)
7,59
(1.611.049.000,00)
23,41
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
96.900.000,00
7.350.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
2.103.389.000,00
492.340.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
-
100,00
3.402.000,00
-
(3.402.000,00)
0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.701.000,00
-
(1.701.000,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
-
(1.701.000,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
165.348.200,00
12.408.956,00
(152.939.244,00)
7,50
18.594.200,00
6.400.000,00
(12.194.200,00)
34,42
11.300.000,00
395.000,00
(10.905.000,00)
3,50
126.654.000,00
5.613.956,00
(121.040.044,00)
4,43
(8.800.000,00)
0,00
8.800.000,00
-
594.675.925,00
372.578.085,00
(222.097.840,00)
62,65
446.522.050,00
343.081.985,00
(103.440.065,00)
76,83
142.376.625,00
28.306.100,00
(114.070.525,00)
19,88
5.777.250,00
1.190.000,00
(4.587.250,00)
20,60
(79.971.732,00)
17,37
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.777.200,00
16.805.468,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
91.877.200,00
15.305.468,00
(76.571.732,00)
16,66
4.900.000,00
1.500.000,00
(3.400.000,00)
30,61
124.362.000,00
42.850.000,00
(81.512.000,00)
34,46
(81.512.000,00)
34,46
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
124.362.000,00
42.850.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
120.426.000,00
28.305.000,00
(92.121.000,00)
23,50
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.500.000,00
2.000.000,00
(4.500.000,00)
30,77
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
(36.320.000,00)
21,64
(33.051.000,00)
11,27
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
46.350.000,00
10.030.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
37.251.000,00
4.200.000,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.18.
Belanja Sewa Sarana & Prasaran
Olahraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
9.775.000,00
9.775.000,00
-
100,00
2.300.000,00
2.300.000,00
-
100,00
12.250.000,00
-
(12.250.000,00)
0,00
1.052.068.000,00
270.087.130,00
(781.980.870,00)
25,67
(11.701.600,00)
45,71
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
21.552.000,00
9.850.400,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
1.008.090.000,00
249.517.780,00
(758.572.220,00)
24,75
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
22.426.000,00
10.718.950,00
(11.707.050,00)
47,80
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
660.000.000,00
546.373.000,00
(113.627.000,00)
82,78
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
660.000.000,00
546.373.000,00
(113.627.000,00)
82,78
(19.779.800,00)
9,02
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.740.000,00
1.960.200,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
21.740.000,00
1.960.200,00
(19.779.800,00)
9,02
(228.807.400,00)
35,89
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
356.920.000,00
128.112.600,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
259.200.000,00
125.637.600,00
(133.562.400,00)
48,47
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
97.720.000,00
2.475.000,00
(95.245.000,00)
2,53
(569.751.770,00)
23,39
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
743.752.000,00
174.000.230,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
312.625.000,00
102.440.000,00
(210.185.000,00)
32,77
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
398.127.000,00
71.560.230,00
(326.566.770,00)
17,97
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
33.000.000,00
-
(33.000.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Komunikasi
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
5.441.736.232,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
5.2.2.23.02.
130.000.000,00
29.497.000,00
(100.503.000,00)
22,69
130.000.000,00
29.497.000,00
(100.503.000,00)
22,69
-
(5.441.736.232,00)
0,00
5.136.675.732,00
-
(5.136.675.732,00)
0,00
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga
305.060.500,00
-
(305.060.500,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
327.850.000,00
(251.050.000,00)
23,43
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga.
12.250.000,00
(12.250.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
5.2.3.
BELANJA MODAL
76.800.000,00
-
315.600.000,00
76.800.000,00
(238.800.000,00)
24,33
22.822.853.918,00
3.480.324.940,00
(19.342.528.978,00)
15,25
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
1.300.000.000,00
-
(1.300.000.000,00)
0,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah
sarana pendidikan menengah
umum dan kejuruan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
7.975.000,00
(2.025.000,00)
79,75
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
7.975.000,00
(2.025.000,00)
79,75
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
82.000.000,00
5.342.040,00
(76.657.960,00)
6,51
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
23.000.000,00
3.401.640,00
(19.598.360,00)
14,79
9.000.000,00
1.940.400,00
(7.059.600,00)
21,56
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white
board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
50.000.000,00
-
(50.000.000,00)
0,00
37.040.000,00
-
(37.040.000,00)
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
%
5
7
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
25.040.000,00
-
(25.040.000,00)
0,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
559.610.000,00
(496.772.040,00)
11,23
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
10.000.000,00
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.250.000,00
(3.750.000,00)
11,76
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
316.247.000,00
(316.247.000,00)
0,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja
Sekolah
108.000.000,00
30.222.720,00
(77.777.280,00)
27,98
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Sekolah
97.863.000,00
32.115.240,00
(65.747.760,00)
32,82
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
23.250.000,00
-
(23.250.000,00)
0,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah Tangga
26.000.000,00
-
(26.000.000,00)
0,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
26.000.000,00
-
(26.000.000,00)
0,00
(500.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
62.837.960,00
500.000,00
-
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
500.000,00
-
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape
Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
3.020.951.000,00
-
(3.020.951.000,00)
0,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
peraga / praktik sekolah
3.020.951.000,00
-
(3.020.951.000,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
-
-
-
0,00
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi bendungan
-
-
-
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.
17.492.592.918,00
3.404.169.940,00
(14.088.422.978,00)
19,46
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.013.071.000,00
758.823.050,00
(1.254.247.950,00)
37,69
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
Sekolah Dasar/Sederajat
4.363.803.964,00
371.726.600,00
(3.992.077.364,00)
8,52
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
SMP/Sederajat
3.186.372.524,00
204.322.500,00
(2.982.050.024,00)
6,41
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan
kontruksi/pembelian Gedung
SMU/Sederajat
6.941.051.150,00
2.069.297.790,00
(4.871.753.360,00)
29,81
5.2.3.26.48.
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Sarana Lingkungan
5.2.3.26.55.
Belanja Modal Pengadaan
Jamban/Kamar Mandi/WC/Toilet
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
54.792.000,00
-
(54.792.000,00)
0,00
933.502.280,00
-
(933.502.280,00)
0,00
72.220.000,00
-
(72.220.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan buku
matematika
9.700.000,00
-
(9.700.000,00)
0,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku
keagamaan
22.550.000,00
-
(22.550.000,00)
0,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan umum
22.900.000,00
-
(22.900.000,00)
0,00
5.2.3.27.29.
Belanja Modal cetak / penggandaan
Buku Teks Sekolah
17.070.000,00
-
(17.070.000,00)
0,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Praktek
146.940.000,00
-
(146.940.000,00)
0,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Praktek.
146.940.000,00
-
(146.940.000,00)
0,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
75.000.000,00
-
(75.000.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.40.01.
2
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3
75.000.000,00
242.742.044.487,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(242.584.644.487,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(75.000.000,00)
0,00
77.028.404.862,00
(165.713.639.625,00)
31,73
(76.976.271.862,00)
165.608.372.625,00
31,73
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Pendidikan
HASAN BASRI, SY, SPd
NIP. 19570417 198302 1 001