DPA DPPA | Payakumbuh Kota pariwisata
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 2.04. - PARIWISATA
Organisasi
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
547.900.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
547.900.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
547.900.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
547.900.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9.300.000,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
7.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
531.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
547.900.000,00
5.
BELANJA
4.252.348.679,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.812.115.929,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.812.115.929,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.450.520.929,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.024.872.433,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
89.287.574,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
186.350.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
52.700.375,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
65.781.720,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
31.451.759,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
334.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
334.200.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
27.395.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
27.395.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
712.252.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
209.110.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.975.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.770.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
434.842.500,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
106.105.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
328.737.500,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
76.943,00
2.440.232.750,00
200.365.000,00
68.300.000,00
3.850.000,00
64.450.000,00
1.213.897.250,00
221.829.150,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
32.432.850,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.499.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.961.800,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.787.500,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.290.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
26.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
36.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
96.000.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
3.300.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.240.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
34.800.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
34.800.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
37.884.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.550.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
61.165.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
44.564.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.631.100,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.606.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
23.606.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
10.450.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
17.250.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
17.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
7.500.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa alat musik tradisional
3.000.000,00
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
2.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
71.137.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
71.137.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
14.700.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
14.700.000,00
170.148.000,00
33.990.000,00
1.000.000,00
700.000,00
233.425.000,00
78.335.000,00
3.350.000,00
7.454.000,00
880.000,00
1.970.000,00
61.575.000,00
3.875.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
10.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
10.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
115.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata
115.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
16.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
16.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
61.420.000,00
5.2.3.10.20.
Belanja modal pengadaan mesin vacum kolam renang
61.420.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
452.663.000,00
5.2.3.26.28.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga
319.624.000,00
5.2.3.26.36.
Belanja modal pengadaan bangunan pariwisata
133.039.000,00
271.285.000,00
53.035.000,00
218.250.000,00
514.083.000,00
JUMLAH BELANJA
4.252.348.679,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.704.448.679,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
136.974.900,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
136.975.300,00
7
547.900.000,00
90.398.750,00
385.895.200,00
1.812.115.929,00
2.440.232.750,00
426.378.986,00
428.041.050,00
136.974.900,00
868.959.207,00
1.113.164.700,00
136.974.900,00
426.378.986,00
513.131.800,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 2.04. - PARIWISATA
Organisasi
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
547.900.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
547.900.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
547.900.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
547.900.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9.300.000,00
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
7.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
531.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
547.900.000,00
5.
BELANJA
4.252.348.679,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.812.115.929,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.812.115.929,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.450.520.929,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.024.872.433,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
89.287.574,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
186.350.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
52.700.375,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
65.781.720,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
31.451.759,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
334.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
334.200.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
27.395.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
27.395.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
712.252.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
209.110.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.975.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.770.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
434.842.500,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
106.105.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
328.737.500,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
76.943,00
2.440.232.750,00
200.365.000,00
68.300.000,00
3.850.000,00
64.450.000,00
1.213.897.250,00
221.829.150,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
32.432.850,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.499.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.961.800,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.787.500,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.290.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
26.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
36.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
96.000.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
3.300.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.240.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
34.800.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
34.800.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
37.884.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.550.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
61.165.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
44.564.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.631.100,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.606.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
23.606.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
10.450.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
17.250.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
17.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
7.500.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa alat musik tradisional
3.000.000,00
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
2.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
71.137.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
71.137.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
14.700.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
14.700.000,00
170.148.000,00
33.990.000,00
1.000.000,00
700.000,00
233.425.000,00
78.335.000,00
3.350.000,00
7.454.000,00
880.000,00
1.970.000,00
61.575.000,00
3.875.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
10.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
10.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
115.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata
115.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
16.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
16.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
61.420.000,00
5.2.3.10.20.
Belanja modal pengadaan mesin vacum kolam renang
61.420.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
452.663.000,00
5.2.3.26.28.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga
319.624.000,00
5.2.3.26.36.
Belanja modal pengadaan bangunan pariwisata
133.039.000,00
271.285.000,00
53.035.000,00
218.250.000,00
514.083.000,00
JUMLAH BELANJA
4.252.348.679,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.704.448.679,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
136.974.900,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
136.975.300,00
7
547.900.000,00
90.398.750,00
385.895.200,00
1.812.115.929,00
2.440.232.750,00
426.378.986,00
428.041.050,00
136.974.900,00
868.959.207,00
1.113.164.700,00
136.974.900,00
426.378.986,00
513.131.800,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001