RESUME VLK PT. INAX INTERNASIONAL ttd
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT INAX INTERNATIONAL
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor
Disupervisi)
Paulina Fauzia, S.Psi, M.Si
(Auditor)
Soelistyo Wibowo, S.Hut
(Supervisor Lead
Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. INAX INTERNATIONAL
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Nomor 59 Tanggal 16 Juni
1982 oleh Notaris J. Moeljani, Notaris di
Semarang
-
Akta perubahan terakhir Nomor 149 tanggal
28 Oktober 2015 Oleh Notaris Sri
Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H
c. SK IUI
:
IUIPHHK,
sesuai
Keputusan
Kepala
Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015. Kapasitas produksi
yang
diizinkan/terpasang
sebesar
5.900
m3/tahun.
Izin Perluasan IUI, sesuai Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor: 17/33/IU-PL/PMDN/2015 tanggal
17 September 2015. Kapasitas produksi yang
terpasang sebesar 2.500 m3/tahun.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
d. Alamat Kantor
:
TP-FC023
Rev.2
Jalan H. Agus Salim No.7, Kelurahan
Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang
e.
Pabrik
: Jl Raya Semarang-Kendal Km 14, Desa Wonosari,
f. Telp/Fax/
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
: (024) 8660050
g. Pengurus
:
Sapto Utomo Hidayat
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Senin, 13 Februari 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Pkl: 11.00 –12.00 WIB
ruang lingkup, rencana kerja
- Tempat : Pabrik PT INAX
verifikasi,
metodologi
dan
INTERNATIONAL,
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
- Senin, 13 Februari 2017, Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
Pkl: 13.00 –16.00 WIB
bahan baku, dokumen dan
- Selasa, 24 Februari 2017,
proses
produksi,
dokumen
Pkl: 09.00 –16.00 WIB
penjualan, uji petik bahan baku,
- Tempat : Pabrik PT INAX
dokumen dan implementasi K3,
INTERNATIONAL
Dokumen ketenagakerjaan
Selasa, 14 Februari 2017, Disampaikan ucapan terima
Pkl: 15.00 –16.00 WIB kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat : Pabrik PT INAX ringkasan
hasil
verifikasi
INTERNATIONAL,
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 7 Maret 2017
Menetapkan Keputusan PK pada
PT INAX INTERNATIONAL bahwa
dinyatakan
LULUS
dan
mendapatkan sertifikat legalitas
kayu dengan masa berlaku 6
(enam) tahun.
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki
dokumen
Akta
Pendirian
Perseroan
Terbatas No. 59 Tanggal 16 Juni 1982 dan
Akta Perubahan terakhir terkait risalah rapat
PT. INAX INTERNATIONAL Nomor 149
tanggal 28 Oktober 2015 Notaris Sri
Ratnaningsih Hardjomuljo. Akta perubahan
terakhir telah diterima dan dicatat dalam
sistem
administrasi
badan
hukum
dibuktikan dengan Daftar Perseroan Nomor
AHU- AH.01.03-0975766 Tahun 2015
Tanggal 28 Oktober 2015
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT. INAX
INTERNATIONAL memiliki dokumen SIUP
nomor:
517/088-046/11.01/PB/X/2012
tanggal 10 Oktober 2012.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki
Izin Gangguan (HO) yang sah sesuai
Keputusan Walikota Semarang No :
517/257/BPPT/VI/2013 tentang Pemberian
Ijin
Gangguan
kepada
PT.
INAX
INTERNATIONAL tanggal 12 Juni 2013
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
nomor : 11.01.1.46.00927 tanggal 10
Oktober 2015
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil
verifikasi
bahwa
PT.
INAX
INTERNATIONAL telah memiliki dokumen
NPWP
nomor:
01.213.754.3-509.000
terdaftar pada tanggal 11 April 2012. PT.
INAX INTERNATIONAL juga memiliki
dokumen
SKT
dengan
No.
PEM-01259/WPJ.10/KP.1603/2012
dan
dokumen
SPPKP
dengan
No
:
PEM-00437/WPJ.10/KP.1603/2012 tanggal
02 Oktober 2012. Nomor 9 digit awal NPWP
telah sesuai dengan dokumen lainnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
PT. INAX INTERNATIONAL memiliki
dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah
sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia
laporan semesteran sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
UKL-UPL di perusahaan. Laporan tersebut
telah diterima oleh instansi terkait
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
PT.
Memenuhi
INAX
INTERNATIONAL
merupakan
indutri terpadu yang memiliki 2 izin, yakni
-
IUIPHHK,
Badan
Provinsi
sesuai
Keputusan Kepala
Penanaman
Jawa
Modal
Tengah
Daerah
Nomor:
522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015
-
IUI, sesuai Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Nomor
:
17/33/IU-PL/PMDN/2015 tentang Izin
Perluasan Penanaman Modal Dalam
Negeri tanggal 17 September 2015
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan,
kegiatan usaha yang dilakukan sesuai
dengan izin yang diberikan yaitu industri
penggergajian
kayu
(sawmill)
dan
pengolahan
kayu
lanjutan
(mebelair/aksesoris kayu).
PT.
INAX
INTERNATIONAL
sudah
menyusun dokumen RPBBI tahun 2016 dan
sudah melaporkannya ke Dinas kehutanan
secara online. Laporan pemenuhan dan
penggunaan bahan baku juga sudah
dilaporkan secara online.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable/NA).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan
dokumen jual beli pada seluruh penerimaan
bahan baku PT INAX INTERNATIONAL.
Pada periode Februari 2016 s/d Januari
2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan
bahan baku kayu papan, 10 kali
penerimaan plywood, 28 kali penerimaan
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
veneer, dan 39 kali penerimaan MDF, dari
suplier lain. Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa proses pengadaan bahan baku kayu
bulat dilengkapi dokumen PO untuk bahan
baku kayu bulat dan dokumen jual beli
berupa
bukti
transfer
pembayaran.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan
dari suplier lain telah dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa bukti transfer
pembayaran
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT.
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunanakan bahan baku kayu hutan
negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Pada periode Februari 2016 s/d Januari
2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan
bahan baku kayu papan, 10 kali
penerimaan plywood, 28 kali penerimaan
veneer, dan 39 kali penerimaan MDF. Hasil
verifikasi menunjukkan bahwa proses
penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi “Wood Tally Report” yang diisi
oleh grader dari PT INAX INTERNATIONAL.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan,
penerimaan bahan baku dibuktikan dengan
tanda tangan penerimaan pada dokumen
Surat Jalan dari suplier bahwa bahan baku
telah diterima PT INAX INTERNASIONAL.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap
penerimaan barang juga telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah, yakni Nota Angkutan untuk bahan baku
kayu bulat serta DKP atau SLK untuk bahan
baku kayu olahan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
1. Bahan baku yang digunakan PT. INAX
INTERNATIONAL adalah kayu bulat
jenis Munggur serta papan, plywood,
veneer dan MDF dari suplier lain. Pada
periode Februari 2016 s/d Januari 2017
terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali
penerimaan bahan baku kayu papan, 10
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kali penerimaan plywood, 28 kali
penerimaan veneer, dan 39 kali
penerimaan MDF. Seluruh penerimaan
bahan baku didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah, yakni
Nota Angkutan (untuk bahan baku kayu
bulat) dan surat jalan/nota disertai SLK
atau DKP untuk pemasok yang belum
mempunyai SLK (untuk bahan baku
kayu olahan).
2. Pemeriksaan dokumen angkutan hasil
hutan dengan fisik dilapangan (Uji petik)
dilakukan pada penerimaan bahan baku
kayu bulat maupun kayu olahan. Untuk
bahan baku kayu bulat, uji petik
dilakukan pada penerimaan bahan baku
tanggal 13 Februari 2017 dengan
menggunakan
dokumen
angkutan
SURAT JALAN No: 83 dan 85.
Sedangkan untuk bahan baku kayu
papan, uji petik dilakukan pada
penerimaan bahan baku tanggal 8
Februari 2017 dengan menggunakan
Nota Angkutan No Rit: 09/L/II/2017,
pallet no 083, 086, 089 dan 092. Untuk
uji petik plywood dilakukan pada Nota
Angkutan no: 000031/BBP.II/2017
tanggal 9 Februari 2017. Uji petik
veneer dilakukan pada Nota Angkutan
tanggal 24 Januari 2017 dan uji petik
MDF dilakukan pada Delivery Order:
OUT/05188.
Hasil
verifikasi
menunjukkan tidak ada perbedaan jenis
kayu, jumlah dan volumenya.
3. Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jumlah dan volume di dalam
dokumen angkutan dengan LMHHOK
pada bulan yang sama
4. PT INAX INTERNATIONAL belum
memiliki
Ganis,
namun
sudah
mengirimkan staf-nya untuk mengikuti
pendidikn Ganis dan sudah dinyatakan
lulus, dibuktikan dengan adanya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan
Ketrampilan Ganos PHPL.
5. PT INAX INTERNATIONAL tidak
menggunakan kayu lelang sebagai
bahan baku, sehingga tidak dilakukan
pemeriksaan terhadap kayu lelang
maupun dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL)
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h)
Pendukung RPBBI
Memenuhi
Seluruh pasokan bahan baku PT INAX
INTERNATIONAL sudah dilengkapi dengan
Sertifikat Legalitas Kayu atau DKP bagi
pemasok yang belum memiliki Sertifikat LK.
Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki masih
berlaku dan Form DKP diisi sesuai
ketentuan. Terdapat Prosedur pemeriksaan
DKP PT INAX INTERNATIONAL dan SK
Personil Pemeriksa DKP atas nama Heru
Susilo serta Form laporan hasil pemeriksaan
DKP
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia PT
INAX INTERNATIONAL sudah membuat
dokumen RPBBI tahun 2016, dan telah pula
dilaporkan secara online ke Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. PT INAX
INTERNATIONAL juga melaporkan secara
berkala laporan bulanan dan Realisasi
pemenuhan bahan baku secara bulanan ke
instansi terkait secara online. PT INAX
INTERNATIONAL juga sudah mempunyai
kontrak kerjasama suplai bahan baku
berupa kayu bulat dan papan yang dapat
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL menggunakan
bahan baku jenis Munggur, Mindi, Nyatoh,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
yang
perdagangannya
Nilai
dibatasi
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sengon dan Jati yang merupakan jenis kayu
yang tidak dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan
produksi yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku, yaitu dengan mencantumkan no
Rit dan No Pallet dalam setiap
dokumennya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Terdapat laporan produksi kayu gergajian
sebanyak 525.662 pcs dengan volume
3.209,1729 m3 dari penggunaan dari
penggunaan
kayu
bulat
sebanyak
3
4.578,6265 m , dengan rendemen sebesar
70,09 %. Terdapat pula laporan produksi
meubelair sebanyak 36.173 pcs dengan
volume 1.121,9962 m3, dari penggunaan
bahan baku papan sebanyak 2.537,3174
m3 dan bahan baku panel sebanyak
273,6040 m3, dengan kisaran rendemen
sebesar 39,92 %. Laporan produksi baik
yang produksi kayu gergajian dan produksi
meubelair sesuai dengan LMK periode yang
sama, dan terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
auditee yaitu kayu gergajian dan meubelair.
Produksi kayu gergajian dan meubelair
tidak melebihi kapasitas produksi yang
tercantum dalam Surat Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa
Tengah
Nomor:
522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015 dan Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :
17/33/IU-PL/PMDN/2015
tentang
Izin
Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tanggal 17 September 2015
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
lelang dipisahkan.
Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen LMKB dan LMHHOK periode
Februari 2016 s/d Januari 2017. Data pada
laporan
tersebut
telah
mencakup
Persediaan awal, perolehan, pengurangan
dan persediaan akhir.
LMKB maupun
LMHHOK PT INAX INTERNATIONAL sesuai
dengan laporan atau dokumen lain (laporan
penerimaan bahan baku, Laporan Produksi
Laporan Penjualan)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
tidak
berlaku
bila
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
penyedia
jasa
bukan
Applicable).
industr pengolahan kayu)
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pengolahan produk antara Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
auditee
dengan
pihak
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
penyedia jasa (pihak lain)
Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
serah terima kayu yang Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
dijasakan
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
dijasakan pada perusahaan
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
Applicable).
jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
baku, proses dan produksi dan
Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penjualan atau pemindahtanganan
kayu gergajian PT INAX INTERNATIONAL
dengan tujuan domestik didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT INAX INTERNATIONAL
periode Februari 2016 s.d Januari 2017,
menunjukkan bahwa produk Meubelair
yang diekspor merupakan hasil produksi
sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT INAX
INTERNATIONAL periode Februari 2016 s.d
Januari 2017 (56 kali) telah dilengkapi
dengan
dokumen
PEB.
Keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT
INAX INTERNATIONAL sudah sesuai dan
memenuhi kelengkapannya, diantaranya
dilakukan pencatatan dan dilakukan
pemeriksaan
oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List,
Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading,
PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 56 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT INAX INTERNATIONAL dapat
menunjukkan
kelengkapan
dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 56 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT INAX INTERNATIONAL
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Loading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice).
Berdasar hasil verifikasi pada periode
Februari 2016 s.d Januari 2017 terdapat 37
penggunaan dokumen V-Legal, dan data
dalam dokumen V-Legal sesuai dengan
data dalam dokumen-dokumen ekspor
lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang, Invoice, Packing List dan Bill of
Landing serta tidak dibuktikan bahwa PT
INAX
INTERNATIONAL
menggunakan
bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh
kegiatam stuffing dilakukan di industri PT
INAX INTERNATIONAL
PT INAX INTERNATIONAL tidak memiliki
produk yang wajib untuk dilakukan
verifikasi teknis, produk yang dihasilkan
adalah kayu olahan (papan, coaster dan
server) serta mebelair/aksesoris kayu,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Produk PT INAX INTERNATIONAL berupa
kayu olahan (papan, coaster dan server)
serta mebelair/aksesoris kayu yang tidak
termasuk produk yang terkena kewajiban
pembayaran bea keluar, sehingga tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. INAX INTERNATIONAL menggunakan
bahan baku kayu munggur/trembesi
(Samanea saman), Nyatoh, Mindi, Sengon
dan Jati yang tidak termasuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda
V-Legal
dimana
PT
INAX
INTERNATIONAL telah membubuhkan
tanda V-Legal dalam kemasan produk
ekspornya sesuai ketentuan. PT INAX
INTERNATIONAL tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada
produk kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT INAX INTERNATIONAL mempunyai
Prosedur K3 dan sudah mempunyai susunan
pengurus P2K3, yang sudah disahkan oleh
Kepala
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal
25 Januari 2016 melalui Surat Keputusan
No. KEP. 560 / 164 / KK / P2K3 / 2016
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD yang berfungsi
dengan baik. Peralatan juga tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja.
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Februari 2016 s.d Januari 2017 di PT INAX
INTERNATIONAL, dengan rincian selama
periode tersebut terjadi 2 (dua) kali
kecelakaan. Dalam semua kecelakaan kerja
terdapat
upaya
penanggulangannya
dengan
membawa ke Poliklinik untuk
mendapatkan pertolongan pertama dan
kemudian dirujuk ke RS terdekat yaitu RS
Darul Istiqomah, tergantung tingkat
kecelakaan yang terjadi.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan terdapat serikat
pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT
INAX INTERNATIONAL yang telah di catat
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor
bukti pencatatan: 09/251/OP.SP.24/02 pada
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja
tanggal 7 Februari 2002. Dengan Tanda
Bukti Pencatatan yang ditanatngani oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Semarang pada tanggal 11 Februari
2002.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Tersedia
dokumen
Perjanjian
Kerja
Bersama antara PT INAX INTERNATIONAL
dan
Serikat
Pekerja
PT
INAX
mengatur hak-hak pekerja
INTERNATIONAL yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah disahkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Semarang tanggal 24 November 2015 yang
berlaku selama 2 (dua) tahun.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n Irfan Adi Nugroho mulai bekerja di PT
INAX INTERNATIONAL pada umur 18 tahun
4 bulan.
Yogyakarta, 7 Maret 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 15 dari 15
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT INAX INTERNATIONAL
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor
Disupervisi)
Paulina Fauzia, S.Psi, M.Si
(Auditor)
Soelistyo Wibowo, S.Hut
(Supervisor Lead
Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. INAX INTERNATIONAL
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Nomor 59 Tanggal 16 Juni
1982 oleh Notaris J. Moeljani, Notaris di
Semarang
-
Akta perubahan terakhir Nomor 149 tanggal
28 Oktober 2015 Oleh Notaris Sri
Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H
c. SK IUI
:
IUIPHHK,
sesuai
Keputusan
Kepala
Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015. Kapasitas produksi
yang
diizinkan/terpasang
sebesar
5.900
m3/tahun.
Izin Perluasan IUI, sesuai Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor: 17/33/IU-PL/PMDN/2015 tanggal
17 September 2015. Kapasitas produksi yang
terpasang sebesar 2.500 m3/tahun.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
d. Alamat Kantor
:
TP-FC023
Rev.2
Jalan H. Agus Salim No.7, Kelurahan
Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang
e.
Pabrik
: Jl Raya Semarang-Kendal Km 14, Desa Wonosari,
f. Telp/Fax/
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
: (024) 8660050
g. Pengurus
:
Sapto Utomo Hidayat
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Senin, 13 Februari 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Pkl: 11.00 –12.00 WIB
ruang lingkup, rencana kerja
- Tempat : Pabrik PT INAX
verifikasi,
metodologi
dan
INTERNATIONAL,
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
- Senin, 13 Februari 2017, Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
Pkl: 13.00 –16.00 WIB
bahan baku, dokumen dan
- Selasa, 24 Februari 2017,
proses
produksi,
dokumen
Pkl: 09.00 –16.00 WIB
penjualan, uji petik bahan baku,
- Tempat : Pabrik PT INAX
dokumen dan implementasi K3,
INTERNATIONAL
Dokumen ketenagakerjaan
Selasa, 14 Februari 2017, Disampaikan ucapan terima
Pkl: 15.00 –16.00 WIB kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat : Pabrik PT INAX ringkasan
hasil
verifikasi
INTERNATIONAL,
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 7 Maret 2017
Menetapkan Keputusan PK pada
PT INAX INTERNATIONAL bahwa
dinyatakan
LULUS
dan
mendapatkan sertifikat legalitas
kayu dengan masa berlaku 6
(enam) tahun.
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki
dokumen
Akta
Pendirian
Perseroan
Terbatas No. 59 Tanggal 16 Juni 1982 dan
Akta Perubahan terakhir terkait risalah rapat
PT. INAX INTERNATIONAL Nomor 149
tanggal 28 Oktober 2015 Notaris Sri
Ratnaningsih Hardjomuljo. Akta perubahan
terakhir telah diterima dan dicatat dalam
sistem
administrasi
badan
hukum
dibuktikan dengan Daftar Perseroan Nomor
AHU- AH.01.03-0975766 Tahun 2015
Tanggal 28 Oktober 2015
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT. INAX
INTERNATIONAL memiliki dokumen SIUP
nomor:
517/088-046/11.01/PB/X/2012
tanggal 10 Oktober 2012.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
PT. INAX INTERNATIONAL telah memiliki
Izin Gangguan (HO) yang sah sesuai
Keputusan Walikota Semarang No :
517/257/BPPT/VI/2013 tentang Pemberian
Ijin
Gangguan
kepada
PT.
INAX
INTERNATIONAL tanggal 12 Juni 2013
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
nomor : 11.01.1.46.00927 tanggal 10
Oktober 2015
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil
verifikasi
bahwa
PT.
INAX
INTERNATIONAL telah memiliki dokumen
NPWP
nomor:
01.213.754.3-509.000
terdaftar pada tanggal 11 April 2012. PT.
INAX INTERNATIONAL juga memiliki
dokumen
SKT
dengan
No.
PEM-01259/WPJ.10/KP.1603/2012
dan
dokumen
SPPKP
dengan
No
:
PEM-00437/WPJ.10/KP.1603/2012 tanggal
02 Oktober 2012. Nomor 9 digit awal NPWP
telah sesuai dengan dokumen lainnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
PT. INAX INTERNATIONAL memiliki
dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah
sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia
laporan semesteran sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
UKL-UPL di perusahaan. Laporan tersebut
telah diterima oleh instansi terkait
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
PT.
Memenuhi
INAX
INTERNATIONAL
merupakan
indutri terpadu yang memiliki 2 izin, yakni
-
IUIPHHK,
Badan
Provinsi
sesuai
Keputusan Kepala
Penanaman
Jawa
Modal
Tengah
Daerah
Nomor:
522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015
-
IUI, sesuai Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Nomor
:
17/33/IU-PL/PMDN/2015 tentang Izin
Perluasan Penanaman Modal Dalam
Negeri tanggal 17 September 2015
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan,
kegiatan usaha yang dilakukan sesuai
dengan izin yang diberikan yaitu industri
penggergajian
kayu
(sawmill)
dan
pengolahan
kayu
lanjutan
(mebelair/aksesoris kayu).
PT.
INAX
INTERNATIONAL
sudah
menyusun dokumen RPBBI tahun 2016 dan
sudah melaporkannya ke Dinas kehutanan
secara online. Laporan pemenuhan dan
penggunaan bahan baku juga sudah
dilaporkan secara online.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable/NA).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan
dokumen jual beli pada seluruh penerimaan
bahan baku PT INAX INTERNATIONAL.
Pada periode Februari 2016 s/d Januari
2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan
bahan baku kayu papan, 10 kali
penerimaan plywood, 28 kali penerimaan
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
veneer, dan 39 kali penerimaan MDF, dari
suplier lain. Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa proses pengadaan bahan baku kayu
bulat dilengkapi dokumen PO untuk bahan
baku kayu bulat dan dokumen jual beli
berupa
bukti
transfer
pembayaran.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan
dari suplier lain telah dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa bukti transfer
pembayaran
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT.
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunanakan bahan baku kayu hutan
negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Pada periode Februari 2016 s/d Januari
2017 terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali penerimaan
bahan baku kayu papan, 10 kali
penerimaan plywood, 28 kali penerimaan
veneer, dan 39 kali penerimaan MDF. Hasil
verifikasi menunjukkan bahwa proses
penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi “Wood Tally Report” yang diisi
oleh grader dari PT INAX INTERNATIONAL.
Sedangkan untuk bahan baku kayu olahan,
penerimaan bahan baku dibuktikan dengan
tanda tangan penerimaan pada dokumen
Surat Jalan dari suplier bahwa bahan baku
telah diterima PT INAX INTERNASIONAL.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap
penerimaan barang juga telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah, yakni Nota Angkutan untuk bahan baku
kayu bulat serta DKP atau SLK untuk bahan
baku kayu olahan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
1. Bahan baku yang digunakan PT. INAX
INTERNATIONAL adalah kayu bulat
jenis Munggur serta papan, plywood,
veneer dan MDF dari suplier lain. Pada
periode Februari 2016 s/d Januari 2017
terdapat 649 kali penerimaan bahan
baku kayu bulat dan 162 kali
penerimaan bahan baku kayu papan, 10
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kali penerimaan plywood, 28 kali
penerimaan veneer, dan 39 kali
penerimaan MDF. Seluruh penerimaan
bahan baku didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah, yakni
Nota Angkutan (untuk bahan baku kayu
bulat) dan surat jalan/nota disertai SLK
atau DKP untuk pemasok yang belum
mempunyai SLK (untuk bahan baku
kayu olahan).
2. Pemeriksaan dokumen angkutan hasil
hutan dengan fisik dilapangan (Uji petik)
dilakukan pada penerimaan bahan baku
kayu bulat maupun kayu olahan. Untuk
bahan baku kayu bulat, uji petik
dilakukan pada penerimaan bahan baku
tanggal 13 Februari 2017 dengan
menggunakan
dokumen
angkutan
SURAT JALAN No: 83 dan 85.
Sedangkan untuk bahan baku kayu
papan, uji petik dilakukan pada
penerimaan bahan baku tanggal 8
Februari 2017 dengan menggunakan
Nota Angkutan No Rit: 09/L/II/2017,
pallet no 083, 086, 089 dan 092. Untuk
uji petik plywood dilakukan pada Nota
Angkutan no: 000031/BBP.II/2017
tanggal 9 Februari 2017. Uji petik
veneer dilakukan pada Nota Angkutan
tanggal 24 Januari 2017 dan uji petik
MDF dilakukan pada Delivery Order:
OUT/05188.
Hasil
verifikasi
menunjukkan tidak ada perbedaan jenis
kayu, jumlah dan volumenya.
3. Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jumlah dan volume di dalam
dokumen angkutan dengan LMHHOK
pada bulan yang sama
4. PT INAX INTERNATIONAL belum
memiliki
Ganis,
namun
sudah
mengirimkan staf-nya untuk mengikuti
pendidikn Ganis dan sudah dinyatakan
lulus, dibuktikan dengan adanya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan
Ketrampilan Ganos PHPL.
5. PT INAX INTERNATIONAL tidak
menggunakan kayu lelang sebagai
bahan baku, sehingga tidak dilakukan
pemeriksaan terhadap kayu lelang
maupun dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL)
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h)
Pendukung RPBBI
Memenuhi
Seluruh pasokan bahan baku PT INAX
INTERNATIONAL sudah dilengkapi dengan
Sertifikat Legalitas Kayu atau DKP bagi
pemasok yang belum memiliki Sertifikat LK.
Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki masih
berlaku dan Form DKP diisi sesuai
ketentuan. Terdapat Prosedur pemeriksaan
DKP PT INAX INTERNATIONAL dan SK
Personil Pemeriksa DKP atas nama Heru
Susilo serta Form laporan hasil pemeriksaan
DKP
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia PT
INAX INTERNATIONAL sudah membuat
dokumen RPBBI tahun 2016, dan telah pula
dilaporkan secara online ke Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. PT INAX
INTERNATIONAL juga melaporkan secara
berkala laporan bulanan dan Realisasi
pemenuhan bahan baku secara bulanan ke
instansi terkait secara online. PT INAX
INTERNATIONAL juga sudah mempunyai
kontrak kerjasama suplai bahan baku
berupa kayu bulat dan papan yang dapat
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL menggunakan
bahan baku jenis Munggur, Mindi, Nyatoh,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
yang
perdagangannya
Nilai
dibatasi
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Sengon dan Jati yang merupakan jenis kayu
yang tidak dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
diaplikasikan
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
impor
bahan
baku
dalam
proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
dibeli dari pemasok kayu dalam negeri,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan
produksi yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku, yaitu dengan mencantumkan no
Rit dan No Pallet dalam setiap
dokumennya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Terdapat laporan produksi kayu gergajian
sebanyak 525.662 pcs dengan volume
3.209,1729 m3 dari penggunaan dari
penggunaan
kayu
bulat
sebanyak
3
4.578,6265 m , dengan rendemen sebesar
70,09 %. Terdapat pula laporan produksi
meubelair sebanyak 36.173 pcs dengan
volume 1.121,9962 m3, dari penggunaan
bahan baku papan sebanyak 2.537,3174
m3 dan bahan baku panel sebanyak
273,6040 m3, dengan kisaran rendemen
sebesar 39,92 %. Laporan produksi baik
yang produksi kayu gergajian dan produksi
meubelair sesuai dengan LMK periode yang
sama, dan terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
auditee yaitu kayu gergajian dan meubelair.
Produksi kayu gergajian dan meubelair
tidak melebihi kapasitas produksi yang
tercantum dalam Surat Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa
Tengah
Nomor:
522.36/4830/IUIPHHK/BPMD/10/2015
tanggal 27 Oktober 2015 dan Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :
17/33/IU-PL/PMDN/2015
tentang
Izin
Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tanggal 17 September 2015
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT
INAX
INTERNATIONAL
tidak
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
lelang dipisahkan.
Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen LMKB dan LMHHOK periode
Februari 2016 s/d Januari 2017. Data pada
laporan
tersebut
telah
mencakup
Persediaan awal, perolehan, pengurangan
dan persediaan akhir.
LMKB maupun
LMHHOK PT INAX INTERNATIONAL sesuai
dengan laporan atau dokumen lain (laporan
penerimaan bahan baku, Laporan Produksi
Laporan Penjualan)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
tidak
berlaku
bila
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
penyedia
jasa
bukan
Applicable).
industr pengolahan kayu)
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pengolahan produk antara Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
auditee
dengan
pihak
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
penyedia jasa (pihak lain)
Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
serah terima kayu yang Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
dijasakan
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
dijasakan pada perusahaan
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
Applicable).
jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT INAX INTERNATIONAL tidak melakukan
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan penjasaan pada proses produksinya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasilkan (Not
baku, proses dan produksi dan
Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penjualan atau pemindahtanganan
kayu gergajian PT INAX INTERNATIONAL
dengan tujuan domestik didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT INAX INTERNATIONAL
periode Februari 2016 s.d Januari 2017,
menunjukkan bahwa produk Meubelair
yang diekspor merupakan hasil produksi
sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT INAX
INTERNATIONAL periode Februari 2016 s.d
Januari 2017 (56 kali) telah dilengkapi
dengan
dokumen
PEB.
Keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT
INAX INTERNATIONAL sudah sesuai dan
memenuhi kelengkapannya, diantaranya
dilakukan pencatatan dan dilakukan
pemeriksaan
oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List,
Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading,
PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 56 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT INAX INTERNATIONAL dapat
menunjukkan
kelengkapan
dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill Of Loading dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 56 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT INAX INTERNATIONAL
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Loading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice).
Berdasar hasil verifikasi pada periode
Februari 2016 s.d Januari 2017 terdapat 37
penggunaan dokumen V-Legal, dan data
dalam dokumen V-Legal sesuai dengan
data dalam dokumen-dokumen ekspor
lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang, Invoice, Packing List dan Bill of
Landing serta tidak dibuktikan bahwa PT
INAX
INTERNATIONAL
menggunakan
bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh
kegiatam stuffing dilakukan di industri PT
INAX INTERNATIONAL
PT INAX INTERNATIONAL tidak memiliki
produk yang wajib untuk dilakukan
verifikasi teknis, produk yang dihasilkan
adalah kayu olahan (papan, coaster dan
server) serta mebelair/aksesoris kayu,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Produk PT INAX INTERNATIONAL berupa
kayu olahan (papan, coaster dan server)
serta mebelair/aksesoris kayu yang tidak
termasuk produk yang terkena kewajiban
pembayaran bea keluar, sehingga tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. INAX INTERNATIONAL menggunakan
bahan baku kayu munggur/trembesi
(Samanea saman), Nyatoh, Mindi, Sengon
dan Jati yang tidak termasuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda
V-Legal
dimana
PT
INAX
INTERNATIONAL telah membubuhkan
tanda V-Legal dalam kemasan produk
ekspornya sesuai ketentuan. PT INAX
INTERNATIONAL tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada
produk kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
PT INAX INTERNATIONAL mempunyai
Prosedur K3 dan sudah mempunyai susunan
pengurus P2K3, yang sudah disahkan oleh
Kepala
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kota Semarang pada tanggal
25 Januari 2016 melalui Surat Keputusan
No. KEP. 560 / 164 / KK / P2K3 / 2016
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD yang berfungsi
dengan baik. Peralatan juga tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja.
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Februari 2016 s.d Januari 2017 di PT INAX
INTERNATIONAL, dengan rincian selama
periode tersebut terjadi 2 (dua) kali
kecelakaan. Dalam semua kecelakaan kerja
terdapat
upaya
penanggulangannya
dengan
membawa ke Poliklinik untuk
mendapatkan pertolongan pertama dan
kemudian dirujuk ke RS terdekat yaitu RS
Darul Istiqomah, tergantung tingkat
kecelakaan yang terjadi.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan terdapat serikat
pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT
INAX INTERNATIONAL yang telah di catat
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor
bukti pencatatan: 09/251/OP.SP.24/02 pada
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja
tanggal 7 Februari 2002. Dengan Tanda
Bukti Pencatatan yang ditanatngani oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Semarang pada tanggal 11 Februari
2002.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Memenuhi
Tersedia
dokumen
Perjanjian
Kerja
Bersama antara PT INAX INTERNATIONAL
dan
Serikat
Pekerja
PT
INAX
mengatur hak-hak pekerja
INTERNATIONAL yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah disahkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Semarang tanggal 24 November 2015 yang
berlaku selama 2 (dua) tahun.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n Irfan Adi Nugroho mulai bekerja di PT
INAX INTERNATIONAL pada umur 18 tahun
4 bulan.
Yogyakarta, 7 Maret 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 15 dari 15