PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
DISUSUN OLEH :
Rati Suflita Sari
1663201235
KKELAS 4D
DOSEN : BUNGA CHINTIA UTAMI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
N
O
1
2
3
4
5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya kunjungan,
penerimaan Devisa dan
pengeluaran wisatawan Jawa
Timur
- Jumlah wisatawan mancanegara
(orang)
- Jumlah wisatawan Nusantara (orang)
- Jumlah penerimaan devisa dan
pengeluaran wisatawan mancanegara
(US$ juta)
- Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara (Rp. Trilliyun)
Persentase kontribusi sektor pariwisata
Terhadap PDRB Jatim (%)
612.351
43.106.355
508,70
Menningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap PDRB
Jatim
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas SDM Pariwisata
Meningkatnya apresiasi dan
kreativitas terhadap seni
budaya
Meningkatnya
pemeliharaan /pelestarian
Cagar Budaya di Jawa Timur
21.820
5.68
Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi (profesi orang)
650
- Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di
jawa timur (%)
- Jumlah penghargaan karya kreativitas
seni ditingkat nasional
(penghargaan/kategori)
- Persentase cagar budaya (benda,
struktur,situs,kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan (%)
- Kepuasan masyarakat terhadap
layanan pengunjung museum Provinsi
(%)
PROGRAM APBD
1. Program pengembangan Nilai Budaya
2. Program pengelolaan kekayaan Budaya
3. Program pengelolaan keragaman Budaya
4. Program pengembangan pemasaran Pariwisata
ANGGARAN
2.219.096.500
10.363.030.600
24.512.103.500
6.260.800.000
79
14
100,00
82,00
KET
APBD
APBD
APBD
APBD
5. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
10.442.581.600
6. Program pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan 5.287.420.000
7. Program penyusuran pengendalian dan Evaluasi
Dokumen penyelenggara pemerintah
3.295.564.000
8. Program pelayanan Adm Perkantoran
12.014.428.600
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.411.572.300
10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
Pemerintah Daerah
2.564.717.000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
A. ANALISIS SASARAN PADA PERJANJIAN APAKAH DAPAT DI UKUR?
Sasaran 1 : “Meningkatnya kunjungan ,penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan di Jawa Timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat) indikator kinerja utama,
yaitu : Jumlah wisatawan mancanegara; dan jumlah wisatawan nusantara, jadi dapat
diukur dengan angka jumlahnya.
a.
b.
c.
d.
Jumlah wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan jumlah kunjungan. target ditahun 2016 sebesar 612.351 orang;
Jumlah wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
jumlah kunjungan, target ditahun 2016 sebesar 43.106.355 orang;
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara,
setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah penerimaan, target
ditahun 2016 sebesar US $ 508,70juta.
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan pengeluaran, target ditahun 2016 sebesar Rp. 21.820 Trillyun;
Sasaran 2 : “Meningkatnya kontribusi pariwisata PDRB provinsi jawa timur”
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama,
yaitu : Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim; dapat diukur
dgn persentase karena menjelaskan peningkatan kontribusi. Persentase kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim, setiap tahun ditargetkan adanya persentase
peningkatan kontribusi, target di tahun 2016 sebesar 5.68%.
Sasaran 3 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (SDM)
Paiwisata”
keberhasilan sasaran tsb, dapat diukur dengan jumlah orang, karena dua indikator
kinerja ,yaitu jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi.
Sasaran 4 : “Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni
budaya”.Keberhasilan sasaran tersebut dapat diukur melalui 2 (dua) indikator utama,
yaitu : Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa
Timur diukur dengan persentase dan dapat diukur dengan Jumlah penghargaan
karya kreativitas seni tingkat nasional yang didapat.
a. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa
Timur, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat,
target ditahun 2016 sebesar 79,00%;
b. Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional, setiap tahun
ditargetkan adanya peningkatan, target ditahun 2016 sebanyak 14
penghargaan/kategori
Sasaran 5 : “Meningkatnya Pemeliharaan /pelestarian cagar budaya di provinsi
Jawa timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :
Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan; dan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung
museum provinsi;
a.
b.
Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
pemeliharaan/pelestarian, target ditahun 2016 sebesar 100,00%;
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi,
setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan kepuasan pengunjung, target
ditahun 2016 sebesar 82%;
B. ANALISIS TUJUAN DAN SASARAN
1).
Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan destinasi
a) Tujuan 1 Sasaran Strategis1
Tujuan 1
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan
destinasi
Meningkatnya
kunjungan,
penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan di Jawa Timur
Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan
pengeluaran wisatawan di Jawa Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator
kinerja, 1) Jumlah wisatawan mancanegara (orang); 2) Jumlah wisatawan
nusantara; 3) Jumlah Penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
(US $ juta); 4) Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Millyar).
b) Tujuan 1 Sasaran Strategis 2
Tujuan 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 2
MeningkatnyaKontribusipariwisata
terhadap PDRB Jatim
Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Jatim dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase konstribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim. Indikator kinerja, target dan realisasidari
sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Traget
2016
Realisasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya
. Kontribusi
pariwisata
terhadap
PDRB Jatim
Prosentase
konstribusi sektor
pariwisata
5,65
5,26
5,48
terhadap PDRB
Jatim
Rata-rata Capaian Sasaran 2
2014
2015
2016
%
Capaian
2016
5,73
100,88
100,88
*) PDRB ADHB
Dari indikator diatas menunjukan bahwa sasaran strategis2 Meningkatnya
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
dengan Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Jatim capaiannya sebesar 100,88% dari target 5,65% terealisasi
5,73%, dengan capaian rata-rata dari indikator tersebut sebesar 100,88% tergolong
sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Jatim sebesar 4,36% dari tahun 2016 terealisasi sebesar 5,73%
dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,48%, tahun 2014 sebesar 5,26%.
d).
Tujuan 1 Sasaran Strategis 3
Tujuan 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kuantitas
dan
kualitasSDM Pariwisata
Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisatadapat
diukur melalui 2 indikator kinerja,1) Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi
profesi.Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai
berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Traget
Realisa
%
si
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015
Capaian
2014
2015 2016
2016
Meningkatnya Jumlah tenaga
Kuantitas dan kerja yang telah
650
50
kualitas SDM tersertifikasi
Pariwisata
profesi
Rata-rata Capaian Sasaran
Strategis 4
525
625
96,15
96,15
Dari tabel diatas menunjukan bahwa sasaran strategis meningkatkan
kualitas SDM Pariwisata dengan Indikator kinerja: Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi capaiannya sebesar 96,15% dari target 650 orang terealisasi
625 orang, rata-rata capaian sasaran stategis 4 tersebut sebesar 96,15% tergolong
baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi di tahun 2016 terealisasi sebanyak 625 orang, peningkatan
capaian sebesar 16,00% terhadap tahun 2015 terealisasi sebanyak 525 orang.
Sedangkan peningkatan capaian di tahun 2015 sebesar 90,48% pada tahun 2014.
sebanyak 50 orang artinya tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi dari tahun
2014 terhadap tahun 2015 terjadi peningkatan yang fantastis Peningkat tersebut
cukup membanggakan penyebabnya antara lain : 1) Semakin tingginya animo
masyarakat terhadap persiapan memasuki pasar bebas Asean (MEA) 2015;
Meningkatnya kesadaran tenaga kerja di bidang pariwisata di Jawa Timur pariwisata
untuk membekali diri dengan legalitas ketenaga kerjaannya dan sertifikasi profesi; 3)
Peranserta pemerintah Jawa Timur dalam memberikan fasilitasi dan peluang kepada
masyarakat di bidang pariwisata untuk memperoleh sertifikasi profesi melalui uji
kompetensi dan assement di bidang pariwisata.
2).
Tujuan 2 Sasaran Strategis1
Tujuan 2
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku
Meningkatnya apresiasi
seni dalam penciptaan kreativitas dan karya
seni sesuai dengan nilai seni budaya
dan kreativitas terhadap
seni budaya
a) Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya.
Sasaran Strategis dapat diukur melalui indikator kinerja, 1) Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur; 2) Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional. Indikator kinerja, target dan
realisasi dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Traget
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
realisas
%
2016
Capaian
2014
2015
2016
1.
Meningkatnya Kepuasan
.
apresiasi dan
kreativitas
terhadap seni
budaya
2015
79
0
77
80
101,27
14
12
14
22
157,14
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
gelar seni budaya
di Jawa Timur
Jumlah
penghargaan
karya kreativitas
seni ditingkat
nasional
Rata-rata Capaian Sasaran 2
129, 20
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya
apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya dengan Indikator kinerja Kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur capaiannya
sebesar 101,27% dari target 79,00% terealisasi 80,00%. Indikator kinerja Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional capaian sebesar 157,14% dari
target 14,00% terealisasi 22,00%, dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut
sebesar 129,20% tergolong sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur dari tahun 2016 terealisasi
sebesar 80,00% terhadap tahun 2015 terealisasi 77,00%, peningkatan capaian
sebesar 3,75% sedangkan peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 0,00%, tahun
2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah penghargaan karya kreativitas seni
ditingkat nasional sebesar 157,14% dari tahun 2016 terealisasi sebanyak 22
penghargaan/kategori dari target 14 penghargaan/kategori. Peningkatan capaian
tahun 2015 sebesar 12,50%, di tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai
indikator kinerja sasaran strategis 2.
b Tujuan 2 Sasaran Strategis 6
Tujuan 3
Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kualitas perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan
Warisan Budaya
Meningkatkan
Pemeliharaan/pelestarian
Cagar Budaya di Jawa
timur
Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di
Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja, 1) Persentase Cagar
budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan; 2) Kepuasan
masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi. Indikator kinerja, target
dan realisasi serta capaiannya adalah sebagai berikut:
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Traget
2016
Realisasi
2014
1.
Meningkatkan Persentase Cagar
2015
100,00 100,00 100,00
2016
%
Capaian
100,00
100,00
.
Pemeliharaan/
pelestarian
Cagar Budaya
di Jawa Timur
budaya (benda,
struktur, situs
kawasan) yang
dipelihara/dilestari
kan
Kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
pengunjung
museum provinsi
Mpu Tantular
82,00
0,00
Rata-rata Capaian Sasaran 2
80,00
80,00
97,56
98,78
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan
Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur dengan Indikator kinerja
Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan capaiannya sebesar 100,00% dari target 100,00% terealisasi
100,00%. Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung
museum provinsi capaian sebesar 97,56% dari target 82,00% terealisasi 80,00%
dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut sebesar 98,78% tergolong baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur,
situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 0,00% dari tahun 2016
terealisasi 100,00%, ditahun 2015 terealisasi 100,00%, dibandingkan dengan tahun
2014 terealisasi 100,00% dikarenakan di tahun 2014 belum ditetapkan sebagai
indikator kinerja sasaran strategis 2.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan
pengunjung museum provinsi sebesar 0,00% dari tahun 2016 terealisasi 80,00%,
ditahun 2015 terealisasi 80,00% dapat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar
0,00% belum bisa dibandingkan dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator
kinerja sasaran strategis 6.
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
DISUSUN OLEH :
Rati Suflita Sari
1663201235
KKELAS 4D
DOSEN : BUNGA CHINTIA UTAMI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
N
O
1
2
3
4
5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya kunjungan,
penerimaan Devisa dan
pengeluaran wisatawan Jawa
Timur
- Jumlah wisatawan mancanegara
(orang)
- Jumlah wisatawan Nusantara (orang)
- Jumlah penerimaan devisa dan
pengeluaran wisatawan mancanegara
(US$ juta)
- Jumlah pengeluaran wisatawan
nusantara (Rp. Trilliyun)
Persentase kontribusi sektor pariwisata
Terhadap PDRB Jatim (%)
612.351
43.106.355
508,70
Menningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap PDRB
Jatim
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas SDM Pariwisata
Meningkatnya apresiasi dan
kreativitas terhadap seni
budaya
Meningkatnya
pemeliharaan /pelestarian
Cagar Budaya di Jawa Timur
21.820
5.68
Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi (profesi orang)
650
- Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di
jawa timur (%)
- Jumlah penghargaan karya kreativitas
seni ditingkat nasional
(penghargaan/kategori)
- Persentase cagar budaya (benda,
struktur,situs,kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan (%)
- Kepuasan masyarakat terhadap
layanan pengunjung museum Provinsi
(%)
PROGRAM APBD
1. Program pengembangan Nilai Budaya
2. Program pengelolaan kekayaan Budaya
3. Program pengelolaan keragaman Budaya
4. Program pengembangan pemasaran Pariwisata
ANGGARAN
2.219.096.500
10.363.030.600
24.512.103.500
6.260.800.000
79
14
100,00
82,00
KET
APBD
APBD
APBD
APBD
5. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
10.442.581.600
6. Program pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan 5.287.420.000
7. Program penyusuran pengendalian dan Evaluasi
Dokumen penyelenggara pemerintah
3.295.564.000
8. Program pelayanan Adm Perkantoran
12.014.428.600
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.411.572.300
10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
Pemerintah Daerah
2.564.717.000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
A. ANALISIS SASARAN PADA PERJANJIAN APAKAH DAPAT DI UKUR?
Sasaran 1 : “Meningkatnya kunjungan ,penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan di Jawa Timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat) indikator kinerja utama,
yaitu : Jumlah wisatawan mancanegara; dan jumlah wisatawan nusantara, jadi dapat
diukur dengan angka jumlahnya.
a.
b.
c.
d.
Jumlah wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan jumlah kunjungan. target ditahun 2016 sebesar 612.351 orang;
Jumlah wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
jumlah kunjungan, target ditahun 2016 sebesar 43.106.355 orang;
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara,
setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah penerimaan, target
ditahun 2016 sebesar US $ 508,70juta.
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan pengeluaran, target ditahun 2016 sebesar Rp. 21.820 Trillyun;
Sasaran 2 : “Meningkatnya kontribusi pariwisata PDRB provinsi jawa timur”
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama,
yaitu : Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim; dapat diukur
dgn persentase karena menjelaskan peningkatan kontribusi. Persentase kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim, setiap tahun ditargetkan adanya persentase
peningkatan kontribusi, target di tahun 2016 sebesar 5.68%.
Sasaran 3 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (SDM)
Paiwisata”
keberhasilan sasaran tsb, dapat diukur dengan jumlah orang, karena dua indikator
kinerja ,yaitu jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi.
Sasaran 4 : “Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni
budaya”.Keberhasilan sasaran tersebut dapat diukur melalui 2 (dua) indikator utama,
yaitu : Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa
Timur diukur dengan persentase dan dapat diukur dengan Jumlah penghargaan
karya kreativitas seni tingkat nasional yang didapat.
a. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa
Timur, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat,
target ditahun 2016 sebesar 79,00%;
b. Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional, setiap tahun
ditargetkan adanya peningkatan, target ditahun 2016 sebanyak 14
penghargaan/kategori
Sasaran 5 : “Meningkatnya Pemeliharaan /pelestarian cagar budaya di provinsi
Jawa timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :
Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan; dan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung
museum provinsi;
a.
b.
Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
pemeliharaan/pelestarian, target ditahun 2016 sebesar 100,00%;
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi,
setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan kepuasan pengunjung, target
ditahun 2016 sebesar 82%;
B. ANALISIS TUJUAN DAN SASARAN
1).
Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan destinasi
a) Tujuan 1 Sasaran Strategis1
Tujuan 1
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan pemasaran dan
destinasi
Meningkatnya
kunjungan,
penerimaan Devisa dan pengeluaran
wisatawan di Jawa Timur
Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan
pengeluaran wisatawan di Jawa Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator
kinerja, 1) Jumlah wisatawan mancanegara (orang); 2) Jumlah wisatawan
nusantara; 3) Jumlah Penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara
(US $ juta); 4) Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Millyar).
b) Tujuan 1 Sasaran Strategis 2
Tujuan 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 2
MeningkatnyaKontribusipariwisata
terhadap PDRB Jatim
Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Jatim dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase konstribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim. Indikator kinerja, target dan realisasidari
sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Traget
2016
Realisasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya
. Kontribusi
pariwisata
terhadap
PDRB Jatim
Prosentase
konstribusi sektor
pariwisata
5,65
5,26
5,48
terhadap PDRB
Jatim
Rata-rata Capaian Sasaran 2
2014
2015
2016
%
Capaian
2016
5,73
100,88
100,88
*) PDRB ADHB
Dari indikator diatas menunjukan bahwa sasaran strategis2 Meningkatnya
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
dengan Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Jatim capaiannya sebesar 100,88% dari target 5,65% terealisasi
5,73%, dengan capaian rata-rata dari indikator tersebut sebesar 100,88% tergolong
sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Jatim sebesar 4,36% dari tahun 2016 terealisasi sebesar 5,73%
dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,48%, tahun 2014 sebesar 5,26%.
d).
Tujuan 1 Sasaran Strategis 3
Tujuan 1
Meningkatkan kontribusi sektor
pariwisata melalui
pengembangan
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kuantitas
dan
kualitasSDM Pariwisata
Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisatadapat
diukur melalui 2 indikator kinerja,1) Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi
profesi.Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai
berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Traget
Realisa
%
si
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015
Capaian
2014
2015 2016
2016
Meningkatnya Jumlah tenaga
Kuantitas dan kerja yang telah
650
50
kualitas SDM tersertifikasi
Pariwisata
profesi
Rata-rata Capaian Sasaran
Strategis 4
525
625
96,15
96,15
Dari tabel diatas menunjukan bahwa sasaran strategis meningkatkan
kualitas SDM Pariwisata dengan Indikator kinerja: Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi capaiannya sebesar 96,15% dari target 650 orang terealisasi
625 orang, rata-rata capaian sasaran stategis 4 tersebut sebesar 96,15% tergolong
baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi di tahun 2016 terealisasi sebanyak 625 orang, peningkatan
capaian sebesar 16,00% terhadap tahun 2015 terealisasi sebanyak 525 orang.
Sedangkan peningkatan capaian di tahun 2015 sebesar 90,48% pada tahun 2014.
sebanyak 50 orang artinya tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi dari tahun
2014 terhadap tahun 2015 terjadi peningkatan yang fantastis Peningkat tersebut
cukup membanggakan penyebabnya antara lain : 1) Semakin tingginya animo
masyarakat terhadap persiapan memasuki pasar bebas Asean (MEA) 2015;
Meningkatnya kesadaran tenaga kerja di bidang pariwisata di Jawa Timur pariwisata
untuk membekali diri dengan legalitas ketenaga kerjaannya dan sertifikasi profesi; 3)
Peranserta pemerintah Jawa Timur dalam memberikan fasilitasi dan peluang kepada
masyarakat di bidang pariwisata untuk memperoleh sertifikasi profesi melalui uji
kompetensi dan assement di bidang pariwisata.
2).
Tujuan 2 Sasaran Strategis1
Tujuan 2
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku
Meningkatnya apresiasi
seni dalam penciptaan kreativitas dan karya
seni sesuai dengan nilai seni budaya
dan kreativitas terhadap
seni budaya
a) Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya.
Sasaran Strategis dapat diukur melalui indikator kinerja, 1) Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur; 2) Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional. Indikator kinerja, target dan
realisasi dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Traget
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
realisas
%
2016
Capaian
2014
2015
2016
1.
Meningkatnya Kepuasan
.
apresiasi dan
kreativitas
terhadap seni
budaya
2015
79
0
77
80
101,27
14
12
14
22
157,14
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
gelar seni budaya
di Jawa Timur
Jumlah
penghargaan
karya kreativitas
seni ditingkat
nasional
Rata-rata Capaian Sasaran 2
129, 20
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya
apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya dengan Indikator kinerja Kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur capaiannya
sebesar 101,27% dari target 79,00% terealisasi 80,00%. Indikator kinerja Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional capaian sebesar 157,14% dari
target 14,00% terealisasi 22,00%, dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut
sebesar 129,20% tergolong sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur dari tahun 2016 terealisasi
sebesar 80,00% terhadap tahun 2015 terealisasi 77,00%, peningkatan capaian
sebesar 3,75% sedangkan peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 0,00%, tahun
2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah penghargaan karya kreativitas seni
ditingkat nasional sebesar 157,14% dari tahun 2016 terealisasi sebanyak 22
penghargaan/kategori dari target 14 penghargaan/kategori. Peningkatan capaian
tahun 2015 sebesar 12,50%, di tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai
indikator kinerja sasaran strategis 2.
b Tujuan 2 Sasaran Strategis 6
Tujuan 3
Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kualitas perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan
Warisan Budaya
Meningkatkan
Pemeliharaan/pelestarian
Cagar Budaya di Jawa
timur
Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di
Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja, 1) Persentase Cagar
budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan; 2) Kepuasan
masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi. Indikator kinerja, target
dan realisasi serta capaiannya adalah sebagai berikut:
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Traget
2016
Realisasi
2014
1.
Meningkatkan Persentase Cagar
2015
100,00 100,00 100,00
2016
%
Capaian
100,00
100,00
.
Pemeliharaan/
pelestarian
Cagar Budaya
di Jawa Timur
budaya (benda,
struktur, situs
kawasan) yang
dipelihara/dilestari
kan
Kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
pengunjung
museum provinsi
Mpu Tantular
82,00
0,00
Rata-rata Capaian Sasaran 2
80,00
80,00
97,56
98,78
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan
Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur dengan Indikator kinerja
Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan capaiannya sebesar 100,00% dari target 100,00% terealisasi
100,00%. Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung
museum provinsi capaian sebesar 97,56% dari target 82,00% terealisasi 80,00%
dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut sebesar 98,78% tergolong baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur,
situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 0,00% dari tahun 2016
terealisasi 100,00%, ditahun 2015 terealisasi 100,00%, dibandingkan dengan tahun
2014 terealisasi 100,00% dikarenakan di tahun 2014 belum ditetapkan sebagai
indikator kinerja sasaran strategis 2.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan
pengunjung museum provinsi sebesar 0,00% dari tahun 2016 terealisasi 80,00%,
ditahun 2015 terealisasi 80,00% dapat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar
0,00% belum bisa dibandingkan dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator
kinerja sasaran strategis 6.