URUSAN OTONOMI DAERAH DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.1.20.
URUSAN
WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
4.1.20.1
KONDISI UMUM.
Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan
menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab.
Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Peraturan
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah
daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan
kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,
dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi
yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan
oleh
Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk
melaksanakan
urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah
memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
342
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
Perangkat
daerah
pemerintah
Kota
Semarang
terdiri
dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah,
Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
Kecamatan,
dan
Kelurahan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota
Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja
keberadaan
Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,
perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Adapun terkait
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
anggota DPRD Kota Semarang sebanyak
sebanyak
jumlah
50 orang, dengan
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua
DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C,
dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai
Demokrat,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai
Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang
merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai
Gerindra yang merupakan
gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung
Aparatur
Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun
2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4
orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah
1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah
141 orang, SLTA
berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291
orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
343
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.987 orang, golongan
III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah
3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.
4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM.
Kebijakan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah,
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan
wajib ini juga
diarahkan pada
peningkatan kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a.
Program Program Penunjang, yaitu :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan
administrasi
perkantoran,
termasuk
kualitas pelayanan
peningkatan
kualitas
pelelangan dengan sistem E procurement.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
aparatur dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional,
pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan
gedung kantor.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan
pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota
Semarang.
4.
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi
ahli waris PNS yang meninggal dunia.
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
344
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
dalam menunjang tugas – tugas
aparatur Pemerintah dan DPRD
kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman
peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas
akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran,
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan
daerah.
b.
Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga
perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas
kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan
penyerapan aspirasi masyarakat.
2.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di
daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan
sosialisasi
produk
hukum
daerah,
pengelolaan
jaringan
dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat
kurang mampu di Kota Semarang, serta
pembinaan keluarga
sadar hukum di daerah.
3.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat,
Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah
lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
345
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara
pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam
maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,
Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.
5.
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Pemerintah Kota Semarang.
6.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya – upaya
meminimalkan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini
juga
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7.
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah.
8.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada
penyempurnaan sistem informasi
penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian
melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi
tentang perangkat kelurahan.
9.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi
sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas
pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas
pengadaan
barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
346
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
barang daerah , serta penetapan standarisasi
bahan dan upah.
harga satuan,
Selain itu, program ini juga diarahkan pada
upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal
BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota .
Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan
laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan
pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian
dan pengamanan,
serta penghapusan aset daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi
ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah,
dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek
kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah
Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program
ini
diarahkan
peningkatan
kualitas
pengelolaan
kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier
PNS, rekruitmen
CPNS, pembinaan disiplin PNS,
serta
pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain
itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan
bagi lurah yang berprestasi.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
347
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.1.20.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan
7. Kegiatan Cinta Tanah Air
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota
Semarang
10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota
Semarang
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
11. Pengendalian Kegiatan SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
12. Penyediaan alat tulis kantor
13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
15. Penyediaan peralatan rumah tangga
16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan
Santel)
17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
22. Penyediaan jasa administrasi keuangan
23. Penyediaan jasa kebersihan kantor
24. Penyediaan Alat Tulis Kantor
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%
159.354.000
6.360.500.000
114.408.000
5.902.489.676
71,79
92,80
856.292.000
850.550.000
99,33
4.000.000
1.426.000
35,65
5.588.100.000
835.500.000
817.500.000
100.000.000
5.297.967.908
822.062.000
787.367.500
74.102.449
94,81
98,39
96,31
74,10
86.550.000
78.730.000
90,96
129.252.000
110.777.000
85,71
14.937.048.000
14.039.880.533
93,99
650.000.000
650.000.000
629.606.950
629.606.950
96,86
96,86
1.343.418.000
824.314.000
1.396.587.000
1.192.501.440
594.823.975
1.130.580.050
88,77
72,16
80,95
897.407.000
740.115.000
639.846.406
686.227.182
71,30
92,72
5.201.841.000
4.243.979.053
81,59
342.375.000
142.729.150
41,69
1.098.750.000
1.441.125.000
887.240.000
1.029.969.150
80,75
71,47
43.535.000
173.428.000
24.069.000
97.150.832
55,29
56,02
50.400.000
46.500.000
92,26
187.800.000
135.434.000
452.099.000
88.020.000
134.710.000
384.474.250
46,87
99,47
85,04
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
348
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen.
Bangunan Kantor
27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
29. Penyediaan Makanan dan Minuman
30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan & Anggota DPRD
32. Penyediaan Jasa Keamanan
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
35. Penyediaan jasa kebersihan kantor
36. Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
40.
Penyediaan Makanan dan Minuman
41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
44. Pengelolaan Aset DPKAD
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
47. Penyediaan Alat Tulis Kantor
48.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
51. Penyediaan bahan logistik kantor
52. Penyediaan Makanan dan Minuman
53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
56. Penyediaan jasa administrasi keuangan
57. Penyediaan Alat Tulis Kantor
58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59. Penyediaan Makanan dan Minuman
ANGGARAN
(Rp.)
142.792.000
126.085.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
126.590.000
88,65
123.891.356
98,26
21.000.000
53.475.000
20.851.000
53.475.000
99,29
100,00
1.160.584.000
1.324.000.000
969.589.840
797.776.800
83,54
60,26
564.970.000
483.560.000
85,59
487.485.000
4.923.087.000
384.230.000
3.734.888.078
78,82
75,86
310.000.000
43.332.997.000
76.853.110
41.855.900.701
24,79
96,59
39.707.000
250.000.000
699.511.000
33.412.700
212.816.250
483.230.675
84,15
85,13
69,08
47.640.000
33.161.800
69,61
15.000.000
10.813.000
72,09
323.800.000
253.912.700
78,42
620.000.000
474.122.359
76,47
100.502.000
75.533.900
75,16
718.375.000
611.835.000
85,17
38.800.000
46.496.332.000
16.630.000
44.138.222.195
42,86
94,93
13,000,000
7,564,562
58,19
15,000,000
4,726,525
31,51
164,000,000
130,000,000
141,156,443
122.910.319
86,07
94,55
46,000,000
4,000,000
38,501,000
4,000,000
83,70
100,00
189,056,500
55,000,000
391,810,500
158,779,000
48,788,280
389,349,327
83,98
88,71
99,37
1.007.867.000
915.775.456
90,86
32.688.000
95.960.000
32.688.000
74.504.793
100,00
77,64
300.000
19.734.000
9.000.000
50.600.000
240.000
19.734.000
9.000.000
50.600.000
80,00
100,00
100,00
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
349
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
61. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd
62. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan mugassari
63. Opersional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan peterongan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
66. Penyediaan Alat Tulis Kantor
67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
68. Penyediaan Makanan dan Minuman
69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
70. Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan bulu lor
71. Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan panggung lor
72. operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan plombokan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
75. Penyediaan Alat Tulis Kantor
76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
77. Penyediaan Makanan dan Minuman
78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Kalibanteng Kulon
80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel.Gisikdrono
81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel.Salaman Mloyo
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
85. Penyediaan jasa administrasi keuangan
86. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
87. Penyediaan Alat Tulis Kantor
88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89. Penyediaan Makanan dan Minuman
90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Karangtempel
92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Rejosari
ANGGARAN
(Rp.)
25.600.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
19.305.500
75,41
25.000.000
22.496.487
89,99
25.000.000
23.158.009
92,63
58.500.000
55.760.459
95,32
342.382.000
307.487.248
89,81
35.490.000
88.266.000
32.688.000
71.408.110
92,10
80,90
26.302.000
15.000.000
40.700.000
25.600.000
26.302.000
15.000.000
40.700.000
25.600.000
100,00
100,00
100,00
100,00
25.500.000
23.937.625
93,87
25.500.000
23.098.727
84,31
58.500.000
55.723.214
95,25
340.858.000
312.857.676
91,79
64.014.000
116.402.000
64.014.000
100.515.184
100,00
86,35
31.800.000
9.600.000
60.600.000
25.600.000
31.800.000
9.600.000
60.600.000
23.899.400
100,00
100,00
100,00
93,36
21.500.000
21.500.000
100,00
21.500.000
21.500.000
100,00
58.500.000
56.310.127
96,26
409.516.000
389.738.711
95,17
54.598.000
66.360.000
45.064.000
65.310.000
82,54
98,42
6.400.000
3.934.550
61,48
250.000
5.000.000
100.000
5.000.000
40,00
100,00
28.800.000
15.000.000
56.400.000
25.600.000
28.800.000
15.000.000
56.400.000
21.523.500
100,00
100,00
100,00
84,08
29.300.000
27.686.443
94,49
29.300.000
27.906.427
95,24
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
350
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Bugangan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
96. Penyediaan Alat Tulis Kantor
97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
98. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
99. Penyediaan Makanan dan Minuman
100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
101. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan pekunden (2011)
102. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan sekayu (2012)
103. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan miroto (2013)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
106. Penyediaan Alat Tulis Kantor
107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
108. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
109. Penyediaan Makanan dan Minuman
110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Plalangan
112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Sumurrejo
113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kalisegoro
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
116. Penyediaan Alat Tulis Kantor
117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118. Penyediaan Makanan dan Minuman
119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011
Mangkang Kulon
121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012
Mangkang Wetan
122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012
Tugurejo
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
125. Penyediaan Alat Tulis Kantor
ANGGARAN
(Rp.)
59.308.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
57.705.983
97,30
376.316.000
354.430.903
94,18
60.978.000
105.900.000
57.558.000
93.888.395
94,39
88,66
38.100.000
20.740.000
4.300.000
38.100.000
20.318.000
2.416.725
100,00
97,97
56,20
110.040.000
25.600.000
98.627.500
12.139.500
89,63
47,42
23.900.000
23.215.564
97,14
23.900.000
22.428.946
93,84
56.900.000
53.992.544
94,89
470.358.000
422.685.174
89,86
51.900.000
128.900.000
32.832.000
98.246.088
63,26
76,22
42.950.000
9.000.000
10.000.000
42.950.000
9.000.000
10.000.000
100,00
100,00
100,00
87.000.000
25.600.000
87.000.000
24.566.000
100,00
95,96
29.754.000
25.901.564
87,05
29.754.000
28.672.387
96,36
59.754.000
57.077.179
95,52
474.612.000
416.590.284
87,77
42.408.000
54.000.000
42.408.000
54.000.000
100,00
100,00
15.000.000
9.600.000
53.640.000
25.600.000
15.000.000
9.600.000
53.640.000
25.600.000
100,00
100,00
100,00
100,00
26.000.000
26.000.000
100,00
26.000.000
26.000.000
100,00
60.050.000
59.231.623
98,64
312.298.000
311.479.623
99,74
27.906.000
78.900.000
25.166.000
60.632.790
90,18
76,85
33.280.000
33.280.000
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
351
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
127. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
128. Penyediaan Makanan dan Minuman
129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Wonolopo
131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Jatisari
132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan polaman
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
135. Penyediaan Alat Tulis Kantor
136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
138. Penyediaan Makanan dan Minuman
139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Gebangsari)
141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Karangroto)
142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Bangetayu Kulon)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
145. Penyediaan Alat Tulis Kantor
146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
147. Penyediaan Makanan dan Minuman
148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Bendan Ngisor
150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Gajahmungkur
151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Bendungan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
154. Penyediaan Alat Tulis Kantor
155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
156. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
157. Penyediaan Makanan dan Minuman
158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahan Kedungmundu)
ANGGARAN
(Rp.)
11.421.000
2.000.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
11.421.000
100,00
2.000.000
100,00
69.000.000
25.600.000
68.982.500
22.392.000
99,97
87,47
28.500.000
27.577.593
96,76
28.500.000
27.760.803
97,41
58.500.000
57.849.217
98,89
363.607.000
337.061.903
92,70
79.338.000
140.560.000
79.338.000
97.203.148
100,00
69,15
31.912.100
8.096.400
3.205.000
31.791.100
7.121.000
3.205.000
99,62
87,95
100,00
58.400.000
25.600.000
54.830.000
24.182.000
93,89
94,46
28.622.000
26.538.808
92,72
28.622.000
26.814.116
93,68
60.989.500
58.488.991
95,90
465.345.000
409.512.163
88,00
5.448.000
99.600.000
5.448.000
68.770.868
100,00
69,05
30.000.000
6.000.000
36.300.000
25.600.000
30.000.000
6.000.000
36.300.000
19.614.000
100,00
100,00
100,00
76,62
25.000.000
22.552.339
90,21
25.000.000
23.355.770
93,42
58.500.000
56.702.219
96,93
311.448.000
268.743.196
86,29
27.878.400
86.040.000
27.780.400
76.829.000
99,65
89,29
40.540.000
12.224.000
10.665.000
40.540.000
12.224.000
10.665.000
100,00
100,00
100,00
85.400.000
26.500.000
85.400.000
23.765.500
100,00
89,68
30.295.500
28.728.850
94,83
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
352
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahan Tembalang)
161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahsn Meteseh)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
165. Penyediaan Alat Tulis Kantor
166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
168. Penyediaan Makan dan Minum
169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Candi
171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Tegalsari
172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Jatingaleh
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
175. Penyediaan Alat Tulis Kantor
176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
177. Penyediaan Makanan dan Minuman
178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Sumurboto
180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD
Kelurahan Srondol Wetan
181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Banyumanik
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
184. Penyediaan Alat Tulis Kantor
185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
186. Penyediaan Makanan dan Minuman
187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Ngaliyan
189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Kalipancur
190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Tambakaji
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
ANGGARAN
(Rp.)
30.295.500
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
30.295.500
100,00
60.295.500
58.972.400
97,81
410.133.900
395.200.650
96,36
95,724,000
132,300,000
52,788,000
61,763,135
55,15
46,68
300,000
24,433,850
5,600,000
83,850,000
100,000
17,400,000
4,815,000
83,147,000
33,33
71,21
85,98
99,16
37,873,550
25,600,000
28,200,000
20,155,500
74,46
78,73
25.000.000
20.978.521
83,91
25.000.000
19.920.825
79,68
58.500.000
54.115.647
92,51
513.881.700
363.283.728
70,69
81.720.000
135.900.000
76.272.000
95.507.715
93,33
70,28
44.400.000
16.406.000
112.500.000
25.600.000
44.400.000
16.406.000
112.500.000
13.058.500
100,00
100,00
100,00
51,01
25.500.000
25.438.265
99,76
25.500.000
21.641.132
84,87
55.500.000
53.110.562
95,69
523.026.000
458.334.174
87,63
59.004.000
161.727.790
39.936.000
70.861.422
67,68
43,82
23.400.000
11.100.000
45.660.000
25.600.000
23.400.000
11.100.000
45.660.000
24.482.000
100,00
100,00
100,00
95,63
29.800.000
29.800.000
100,00
29.800.000
28.272.282
94,87
59.800.000
58.414.164
97,68
445.891.790
331.925.868
74,44
17.706.000
110.400.000
17.562.000
58.180.271
99,19
52,70
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
353
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
193.
194.
195.
196.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Gayamsari
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Sambirejo
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Siwalan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Palebon
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Gemah
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
ANGGARAN
(Rp.)
24.000.000
15.600.000
84.000.000
25.600.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
24.000.000
100,00
15.600.000
100,00
84.000.000
100,00
22.982.000
89,77
28.600.000
28.413.000
99,35
28.600.000
26.217.428
91,67
58.600.000
53.334.740
91,01
393.106.000
330.289.439
84,02
17.706.000
14.000.000
16.344.000
14.000.000
92,31
100,00
111.300.000
79.876.833
71,77
46.000.000
9.600.000
74.200.000
25.600.000
46.000.000
9.600.000
74.200.000
22.892.000
100,00
100,00
100,00
89,42
29.754.000
29.754.000
100,00
29.754.000
27.615.403
92,81
48.254.000
46.608.939
96,59
406.168.000
366.891.175
90,33
17.706.000
35.040.000
5.448.000
24.833.337
30,77
70,87
1.614.000
1.550.000
96,03
19.300.000
53.749.000
85.000.000
1.000.000
18.111.125
53.617.730
84.960.200
993.100
93,84
99,76
99,95
99,31
5.552.000
2.832.000
51,01
4.800.000
1.360.000
4.800.000
699.000
100,00
51,40
22.700.000
217.788.000
22.694.300
186.684.652
99,97
85,72
92.339.000
38.312.000
88.287.600
25.712.000
95,61
67,11
596.260.000
521.223.044
87,42
46,144,000
38,358,687
83,13
68,346,400
37,338,500
1,480,000
67,931,400
35,020,000
1,480,000
99,39
93,79
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
354
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
230. Penyediaan Makanan dan Minuman
231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
2.
ANGGARAN
(Rp.)
7,625,000
3,360,000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
7,625,000
100,00
3,360,000
100,00
52,500,000
79,900,000
40,735,000
53,806,000
77,59
67,34
296.693.900
82.109.201.290
248.316.087
75.278.372.461
83,69
91,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
5.547.243.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
763.270.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
145.100.000
Pengadaan meubeler
2.489.335.000
Pengadaan komputer
2.950.442.000
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
134.840.000
Pengadaan alat-alat studio
373.080.000
Pengadaan peralatan dapur
113.140.000
Pengadaan alat komunikasi
111.140.000
JUMLAH SKPD
12.627.590.000
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
Pembangunan Gedung Kantor
256.461.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
5.312.024.000
688.084.450
103.107.000
2.039.495.150
2.632.786.000
123.397.700
306.470.550
93.654.000
82.592.000
11.381.610.850
95,76
90,15
71,06
81,93
89,23
91,51
82,15
82,78
74,31
90,13
83,31
213.654.000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeluer
88,28
1.948.730.000
4.007.299.000
273.565.000
2.958.863.000
1.720.393.900
3.536.404.650
185.958.425
2.774.167.500
88,25
67,98
93,76
2.494.101.000
2.356.371.854
94,48
724.363.000
643.142.800
88,79
38.775.000
12.702.157.000
23.920.000
11.454.013.129
61,69
90,17
1.190.915.000
439.000.000
153.545.000
131.624.000
155.809.000
1.750.032.000
120.544.000
986.840.000
385.866.000
146.719.500
115.593.250
134.164.000
1.630.201.249
102.725.800
82,86
87,90
95,55
87,82
86,11
93,15
85,22
151.893.000
135.788.000
89,40
15.750.000
4.109.112.000
12.500.000
3.650.397.799
79,37
88,84
800.000.000
597.859.000
417.600.000
233.000.000
706.040.000
528.449.600
360.844.000
210.751.000
88,26
88,39
86,41
90,45
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
355
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan 1 kendaraan roda 4
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
ANGGARAN
(Rp.)
1.101.128.000
REALISASI PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
(%)
(Rp.)
1.004.687.627
91,24
104.660.000
81.574.999
77,94
183.030.000
151.217.158
82,62
15.000.000
3.452.277.000
11.935.500
3.048.762.384
79,57
88,51
49,070,000
22,600,500
90,000,000
46,702,250
22,572,850
75,020,280
95,17
99,88
83,36
40,000,000
40,000,000
100,00
225,000,000
426,670,500
210,910,000
395,205,380
93,74
88,64
82.158.000
17.000.000
1.000.000
82.158.000
17.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
22.000.000
179.774.000
19.150.000
151.929.300
87,05
84,51
1.500.000
1.500.000
100,00
13.000.000
13.000.000
100,00
43.236.000
61.566.000
5.376.000
41.730.000
60.941.000
3.123.500
96,52
98,98
58,10
344.452.000
309.373.800
89,82
3.866.423
44.045.000
8.000.000
7.000.000
40.750.000
108.652.000
3.850.000
43.250.000
8.000.000
7.000.000
40.750.000
104.246.500
99,58
98,20
100,00
100,00
100,00
95,95
10.000.000
10.000.000
100,00
54.800.000
3.925.000
52.930.500
2.086.300
96,59
53,15
281.038.423
272.113.300
96,82
100.000.000
40.176.000
184.368.000
98.811.000
40.176.000
122.335.500
98,81
100,00
66,35
11.752.000
11.352.000
96,60
2.500.000
10.550.000
1.800.000
10.550.000
72,00
100,00
JUMLAH SKPD
634.309.423
559.224.100
88,16
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
356
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
89.951.573
5.000.000
4.498.000
23.275.000
141.291.000
89.828.072
5.000.000
4.498.000
23.275.000
128.460.000
99,86
100,00
100,00
100,00
90,92
11.250.000
11.250.000
100,00
920.124.996
832.085.172
90,43
129.717.625
1.800.000
23.400.000
179.815.000
127.289.000
1.800.000
23.400.000
164.123.000
98,13
100,00
100,00
91,27
9.200.000
8.475.000
92,12
5.660.000
5.660.000
100,00
1.280.967.621
1.174.082.172
91,66
68.700.000
30.000.000
1.200.000
74.020.000
142.422.000
68.517.000
29.805.000
1.200.000
73.510.000
133.266.000
99,73
99,35
100,00
99,31
93,57
3.800.000
3.800.000
100,00
1.000.000
7.600.000
1.000.000
3.643.725
100,00
47,94
328.742.000
314.741.725
95,74
57.800.000
10.224.000
57.000.000
39.078.000
5.865.000
57.000.000
10.224.000
57.000.000
39.078.000
5.865.000
98,62
100,00
100,00
100,00
100,00
80.208.000
77.216.000
96,27
19.500.000
19.500.000
100,00
90.000.000
359.675.000
89.595.000
355.478.000
99,55
98,83
41.560.000
2.400.000
51.250.000
143.540.000
40.832.000
2.400.000
51.090.000
129.936.000
98,25
100,00
99,69
90,52
13.506.000
13.506.000
100,00
1.000.000
25.550.000
4.450.000
1.000.000
25.385.000
2.442.500
100,00
99,35
54,89
283.256.000
266.591.500
94,12
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
357
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Genuk
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir
Rehab sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas oprasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
120.572.000
1.000.000
27.490.000
113.906.000
116.952.000
1.000.000
26.468.000
101.537.000
97,00
100,00
96,28
89,14
17.820.000
15.429.000
86,58
1.000.000
40.000.000
5.350.000
1.000.000
39.630.000
4.584.875
100,00
99,08
85,70
327.138.000
306.600.875
93,72
50.347.547
5.000.000
40.000.000
133.398.400
49.850.000
5.000.000
39.650.000
131.000.000
99,01
100,00
99,13
98,20
13.000.000
13.000.000
100,00
8.700.000
2.200.000
8.650.000
2.153.100
99,43
97,87
252.645.947
249.303.100
98,68
17.000.000
86.050.000
5.000.000
16.800.000
85.310.000
3.800.000
98,82
99,14
76,00
11.000.000
26.000.000
98.658.500
11.000.000
26.000.000
96.416.000
100,00
100,00
97,73
21.000.000
21.000.000
100,00
264.708.500
260.326.000
98,34
9,050,000
2,143,900
23,69
7,800,000
29,250,000
127,348,000
4,800,000
29,250,000
96,733,000
61,54
100,00
75,96
21,580,000
3,881,200
17,99
86,549,225
281,577,225
86,101,465
222,909,565
99,48
79,16
31.599.000
15.000.000
154.732.000
150.255.000
22.015.364
15.000.000
154.504.000
144.761.300
69,67
100,00
99,85
96,34
12.240.000
12.240.000
100,00
2.000.000
36.750.000
4.500.000
2.000.000
35.946.000
4.006.970
100,00
97,81
89,04
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
358
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat instalasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor
Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan
(STNK)
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
407.076.000
REALISASI PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
(%)
(Rp.)
390.701.634
95,92
50.000.000
2.400.000
29.000.000
119.948.000
50.000.000
2.400.000
29.000.000
110.954.000
100,00
100,00
100,00
92,50
9.400.000
9.400.000
100,00
1.000.000
24.780.000
40.924.000
3.600.000
4.000.000
1.000.000
24.700.000
40.540.000
3.600.000
3.493.000
100,00
99,68
99,06
100,00
87,33
285.052.000
2
4.1.20.
URUSAN
WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
4.1.20.1
KONDISI UMUM.
Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan
menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab.
Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Peraturan
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah
daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan
kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,
dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi
yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan
oleh
Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk
melaksanakan
urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah
memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
342
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
Perangkat
daerah
pemerintah
Kota
Semarang
terdiri
dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah,
Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
Kecamatan,
dan
Kelurahan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota
Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja
keberadaan
Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,
perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Adapun terkait
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
anggota DPRD Kota Semarang sebanyak
sebanyak
jumlah
50 orang, dengan
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua
DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C,
dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai
Demokrat,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai
Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang
merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai
Gerindra yang merupakan
gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung
Aparatur
Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun
2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4
orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah
1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah
141 orang, SLTA
berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291
orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
343
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.987 orang, golongan
III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah
3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.
4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM.
Kebijakan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah,
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan
wajib ini juga
diarahkan pada
peningkatan kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a.
Program Program Penunjang, yaitu :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan
administrasi
perkantoran,
termasuk
kualitas pelayanan
peningkatan
kualitas
pelelangan dengan sistem E procurement.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
aparatur dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional,
pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan
gedung kantor.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan
pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota
Semarang.
4.
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi
ahli waris PNS yang meninggal dunia.
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
344
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
dalam menunjang tugas – tugas
aparatur Pemerintah dan DPRD
kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman
peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas
akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran,
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan
daerah.
b.
Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga
perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas
kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan
penyerapan aspirasi masyarakat.
2.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di
daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan
sosialisasi
produk
hukum
daerah,
pengelolaan
jaringan
dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat
kurang mampu di Kota Semarang, serta
pembinaan keluarga
sadar hukum di daerah.
3.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat,
Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah
lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
345
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara
pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam
maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,
Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.
5.
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Pemerintah Kota Semarang.
6.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya – upaya
meminimalkan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini
juga
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7.
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah.
8.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada
penyempurnaan sistem informasi
penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian
melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi
tentang perangkat kelurahan.
9.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi
sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas
pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas
pengadaan
barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
346
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
barang daerah , serta penetapan standarisasi
bahan dan upah.
harga satuan,
Selain itu, program ini juga diarahkan pada
upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal
BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota .
Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan
laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan
pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian
dan pengamanan,
serta penghapusan aset daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi
ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah,
dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek
kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah
Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program
ini
diarahkan
peningkatan
kualitas
pengelolaan
kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier
PNS, rekruitmen
CPNS, pembinaan disiplin PNS,
serta
pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain
itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan
bagi lurah yang berprestasi.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
347
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
4.1.20.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan
7. Kegiatan Cinta Tanah Air
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota
Semarang
10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota
Semarang
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
11. Pengendalian Kegiatan SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
12. Penyediaan alat tulis kantor
13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
15. Penyediaan peralatan rumah tangga
16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan
Santel)
17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
22. Penyediaan jasa administrasi keuangan
23. Penyediaan jasa kebersihan kantor
24. Penyediaan Alat Tulis Kantor
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%
159.354.000
6.360.500.000
114.408.000
5.902.489.676
71,79
92,80
856.292.000
850.550.000
99,33
4.000.000
1.426.000
35,65
5.588.100.000
835.500.000
817.500.000
100.000.000
5.297.967.908
822.062.000
787.367.500
74.102.449
94,81
98,39
96,31
74,10
86.550.000
78.730.000
90,96
129.252.000
110.777.000
85,71
14.937.048.000
14.039.880.533
93,99
650.000.000
650.000.000
629.606.950
629.606.950
96,86
96,86
1.343.418.000
824.314.000
1.396.587.000
1.192.501.440
594.823.975
1.130.580.050
88,77
72,16
80,95
897.407.000
740.115.000
639.846.406
686.227.182
71,30
92,72
5.201.841.000
4.243.979.053
81,59
342.375.000
142.729.150
41,69
1.098.750.000
1.441.125.000
887.240.000
1.029.969.150
80,75
71,47
43.535.000
173.428.000
24.069.000
97.150.832
55,29
56,02
50.400.000
46.500.000
92,26
187.800.000
135.434.000
452.099.000
88.020.000
134.710.000
384.474.250
46,87
99,47
85,04
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
348
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen.
Bangunan Kantor
27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
29. Penyediaan Makanan dan Minuman
30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan
Pimpinan & Anggota DPRD
32. Penyediaan Jasa Keamanan
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
35. Penyediaan jasa kebersihan kantor
36. Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
40.
Penyediaan Makanan dan Minuman
41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
44. Pengelolaan Aset DPKAD
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
47. Penyediaan Alat Tulis Kantor
48.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
51. Penyediaan bahan logistik kantor
52. Penyediaan Makanan dan Minuman
53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
56. Penyediaan jasa administrasi keuangan
57. Penyediaan Alat Tulis Kantor
58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59. Penyediaan Makanan dan Minuman
ANGGARAN
(Rp.)
142.792.000
126.085.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
126.590.000
88,65
123.891.356
98,26
21.000.000
53.475.000
20.851.000
53.475.000
99,29
100,00
1.160.584.000
1.324.000.000
969.589.840
797.776.800
83,54
60,26
564.970.000
483.560.000
85,59
487.485.000
4.923.087.000
384.230.000
3.734.888.078
78,82
75,86
310.000.000
43.332.997.000
76.853.110
41.855.900.701
24,79
96,59
39.707.000
250.000.000
699.511.000
33.412.700
212.816.250
483.230.675
84,15
85,13
69,08
47.640.000
33.161.800
69,61
15.000.000
10.813.000
72,09
323.800.000
253.912.700
78,42
620.000.000
474.122.359
76,47
100.502.000
75.533.900
75,16
718.375.000
611.835.000
85,17
38.800.000
46.496.332.000
16.630.000
44.138.222.195
42,86
94,93
13,000,000
7,564,562
58,19
15,000,000
4,726,525
31,51
164,000,000
130,000,000
141,156,443
122.910.319
86,07
94,55
46,000,000
4,000,000
38,501,000
4,000,000
83,70
100,00
189,056,500
55,000,000
391,810,500
158,779,000
48,788,280
389,349,327
83,98
88,71
99,37
1.007.867.000
915.775.456
90,86
32.688.000
95.960.000
32.688.000
74.504.793
100,00
77,64
300.000
19.734.000
9.000.000
50.600.000
240.000
19.734.000
9.000.000
50.600.000
80,00
100,00
100,00
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
349
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
61. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd
62. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan mugassari
63. Opersional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan peterongan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
66. Penyediaan Alat Tulis Kantor
67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
68. Penyediaan Makanan dan Minuman
69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
70. Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan bulu lor
71. Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan panggung lor
72. operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan plombokan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
75. Penyediaan Alat Tulis Kantor
76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
77. Penyediaan Makanan dan Minuman
78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Kalibanteng Kulon
80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel.Gisikdrono
81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel.Salaman Mloyo
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
85. Penyediaan jasa administrasi keuangan
86. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
87. Penyediaan Alat Tulis Kantor
88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89. Penyediaan Makanan dan Minuman
90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Karangtempel
92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Rejosari
ANGGARAN
(Rp.)
25.600.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
19.305.500
75,41
25.000.000
22.496.487
89,99
25.000.000
23.158.009
92,63
58.500.000
55.760.459
95,32
342.382.000
307.487.248
89,81
35.490.000
88.266.000
32.688.000
71.408.110
92,10
80,90
26.302.000
15.000.000
40.700.000
25.600.000
26.302.000
15.000.000
40.700.000
25.600.000
100,00
100,00
100,00
100,00
25.500.000
23.937.625
93,87
25.500.000
23.098.727
84,31
58.500.000
55.723.214
95,25
340.858.000
312.857.676
91,79
64.014.000
116.402.000
64.014.000
100.515.184
100,00
86,35
31.800.000
9.600.000
60.600.000
25.600.000
31.800.000
9.600.000
60.600.000
23.899.400
100,00
100,00
100,00
93,36
21.500.000
21.500.000
100,00
21.500.000
21.500.000
100,00
58.500.000
56.310.127
96,26
409.516.000
389.738.711
95,17
54.598.000
66.360.000
45.064.000
65.310.000
82,54
98,42
6.400.000
3.934.550
61,48
250.000
5.000.000
100.000
5.000.000
40,00
100,00
28.800.000
15.000.000
56.400.000
25.600.000
28.800.000
15.000.000
56.400.000
21.523.500
100,00
100,00
100,00
84,08
29.300.000
27.686.443
94,49
29.300.000
27.906.427
95,24
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
350
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Bugangan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
96. Penyediaan Alat Tulis Kantor
97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
98. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
99. Penyediaan Makanan dan Minuman
100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
101. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan pekunden (2011)
102. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan sekayu (2012)
103. Operasional kelurahan percontohan persiapan
skpd kelurahan miroto (2013)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
106. Penyediaan Alat Tulis Kantor
107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
108. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
109. Penyediaan Makanan dan Minuman
110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Plalangan
112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Sumurrejo
113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kalisegoro
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
116. Penyediaan Alat Tulis Kantor
117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118. Penyediaan Makanan dan Minuman
119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011
Mangkang Kulon
121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012
Mangkang Wetan
122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012
Tugurejo
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
125. Penyediaan Alat Tulis Kantor
ANGGARAN
(Rp.)
59.308.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
57.705.983
97,30
376.316.000
354.430.903
94,18
60.978.000
105.900.000
57.558.000
93.888.395
94,39
88,66
38.100.000
20.740.000
4.300.000
38.100.000
20.318.000
2.416.725
100,00
97,97
56,20
110.040.000
25.600.000
98.627.500
12.139.500
89,63
47,42
23.900.000
23.215.564
97,14
23.900.000
22.428.946
93,84
56.900.000
53.992.544
94,89
470.358.000
422.685.174
89,86
51.900.000
128.900.000
32.832.000
98.246.088
63,26
76,22
42.950.000
9.000.000
10.000.000
42.950.000
9.000.000
10.000.000
100,00
100,00
100,00
87.000.000
25.600.000
87.000.000
24.566.000
100,00
95,96
29.754.000
25.901.564
87,05
29.754.000
28.672.387
96,36
59.754.000
57.077.179
95,52
474.612.000
416.590.284
87,77
42.408.000
54.000.000
42.408.000
54.000.000
100,00
100,00
15.000.000
9.600.000
53.640.000
25.600.000
15.000.000
9.600.000
53.640.000
25.600.000
100,00
100,00
100,00
100,00
26.000.000
26.000.000
100,00
26.000.000
26.000.000
100,00
60.050.000
59.231.623
98,64
312.298.000
311.479.623
99,74
27.906.000
78.900.000
25.166.000
60.632.790
90,18
76,85
33.280.000
33.280.000
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
351
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
127. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
128. Penyediaan Makanan dan Minuman
129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Wonolopo
131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Jatisari
132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan polaman
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
135. Penyediaan Alat Tulis Kantor
136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
138. Penyediaan Makanan dan Minuman
139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Gebangsari)
141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Karangroto)
142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Bangetayu Kulon)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
145. Penyediaan Alat Tulis Kantor
146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
147. Penyediaan Makanan dan Minuman
148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Bendan Ngisor
150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Gajahmungkur
151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Bendungan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
154. Penyediaan Alat Tulis Kantor
155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
156. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
157. Penyediaan Makanan dan Minuman
158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahan Kedungmundu)
ANGGARAN
(Rp.)
11.421.000
2.000.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
11.421.000
100,00
2.000.000
100,00
69.000.000
25.600.000
68.982.500
22.392.000
99,97
87,47
28.500.000
27.577.593
96,76
28.500.000
27.760.803
97,41
58.500.000
57.849.217
98,89
363.607.000
337.061.903
92,70
79.338.000
140.560.000
79.338.000
97.203.148
100,00
69,15
31.912.100
8.096.400
3.205.000
31.791.100
7.121.000
3.205.000
99,62
87,95
100,00
58.400.000
25.600.000
54.830.000
24.182.000
93,89
94,46
28.622.000
26.538.808
92,72
28.622.000
26.814.116
93,68
60.989.500
58.488.991
95,90
465.345.000
409.512.163
88,00
5.448.000
99.600.000
5.448.000
68.770.868
100,00
69,05
30.000.000
6.000.000
36.300.000
25.600.000
30.000.000
6.000.000
36.300.000
19.614.000
100,00
100,00
100,00
76,62
25.000.000
22.552.339
90,21
25.000.000
23.355.770
93,42
58.500.000
56.702.219
96,93
311.448.000
268.743.196
86,29
27.878.400
86.040.000
27.780.400
76.829.000
99,65
89,29
40.540.000
12.224.000
10.665.000
40.540.000
12.224.000
10.665.000
100,00
100,00
100,00
85.400.000
26.500.000
85.400.000
23.765.500
100,00
89,68
30.295.500
28.728.850
94,83
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
352
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahan Tembalang)
161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD (Kelurahsn Meteseh)
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
165. Penyediaan Alat Tulis Kantor
166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
168. Penyediaan Makan dan Minum
169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Candi
171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Tegalsari
172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Jatingaleh
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
175. Penyediaan Alat Tulis Kantor
176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
177. Penyediaan Makanan dan Minuman
178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Sumurboto
180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD
Kelurahan Srondol Wetan
181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Banyumanik
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
184. Penyediaan Alat Tulis Kantor
185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
186. Penyediaan Makanan dan Minuman
187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Ngaliyan
189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Kalipancur
190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kel. Tambakaji
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
ANGGARAN
(Rp.)
30.295.500
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
30.295.500
100,00
60.295.500
58.972.400
97,81
410.133.900
395.200.650
96,36
95,724,000
132,300,000
52,788,000
61,763,135
55,15
46,68
300,000
24,433,850
5,600,000
83,850,000
100,000
17,400,000
4,815,000
83,147,000
33,33
71,21
85,98
99,16
37,873,550
25,600,000
28,200,000
20,155,500
74,46
78,73
25.000.000
20.978.521
83,91
25.000.000
19.920.825
79,68
58.500.000
54.115.647
92,51
513.881.700
363.283.728
70,69
81.720.000
135.900.000
76.272.000
95.507.715
93,33
70,28
44.400.000
16.406.000
112.500.000
25.600.000
44.400.000
16.406.000
112.500.000
13.058.500
100,00
100,00
100,00
51,01
25.500.000
25.438.265
99,76
25.500.000
21.641.132
84,87
55.500.000
53.110.562
95,69
523.026.000
458.334.174
87,63
59.004.000
161.727.790
39.936.000
70.861.422
67,68
43,82
23.400.000
11.100.000
45.660.000
25.600.000
23.400.000
11.100.000
45.660.000
24.482.000
100,00
100,00
100,00
95,63
29.800.000
29.800.000
100,00
29.800.000
28.272.282
94,87
59.800.000
58.414.164
97,68
445.891.790
331.925.868
74,44
17.706.000
110.400.000
17.562.000
58.180.271
99,19
52,70
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
353
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
193.
194.
195.
196.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Gayamsari
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Sambirejo
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Siwalan
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Palebon
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Gemah
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan
Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
ANGGARAN
(Rp.)
24.000.000
15.600.000
84.000.000
25.600.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
24.000.000
100,00
15.600.000
100,00
84.000.000
100,00
22.982.000
89,77
28.600.000
28.413.000
99,35
28.600.000
26.217.428
91,67
58.600.000
53.334.740
91,01
393.106.000
330.289.439
84,02
17.706.000
14.000.000
16.344.000
14.000.000
92,31
100,00
111.300.000
79.876.833
71,77
46.000.000
9.600.000
74.200.000
25.600.000
46.000.000
9.600.000
74.200.000
22.892.000
100,00
100,00
100,00
89,42
29.754.000
29.754.000
100,00
29.754.000
27.615.403
92,81
48.254.000
46.608.939
96,59
406.168.000
366.891.175
90,33
17.706.000
35.040.000
5.448.000
24.833.337
30,77
70,87
1.614.000
1.550.000
96,03
19.300.000
53.749.000
85.000.000
1.000.000
18.111.125
53.617.730
84.960.200
993.100
93,84
99,76
99,95
99,31
5.552.000
2.832.000
51,01
4.800.000
1.360.000
4.800.000
699.000
100,00
51,40
22.700.000
217.788.000
22.694.300
186.684.652
99,97
85,72
92.339.000
38.312.000
88.287.600
25.712.000
95,61
67,11
596.260.000
521.223.044
87,42
46,144,000
38,358,687
83,13
68,346,400
37,338,500
1,480,000
67,931,400
35,020,000
1,480,000
99,39
93,79
100,00
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
354
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
KEGIATAN
228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
230. Penyediaan Makanan dan Minuman
231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
2.
ANGGARAN
(Rp.)
7,625,000
3,360,000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
TASE
(Rp.)
(%
7,625,000
100,00
3,360,000
100,00
52,500,000
79,900,000
40,735,000
53,806,000
77,59
67,34
296.693.900
82.109.201.290
248.316.087
75.278.372.461
83,69
91,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
5.547.243.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
763.270.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
145.100.000
Pengadaan meubeler
2.489.335.000
Pengadaan komputer
2.950.442.000
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
134.840.000
Pengadaan alat-alat studio
373.080.000
Pengadaan peralatan dapur
113.140.000
Pengadaan alat komunikasi
111.140.000
JUMLAH SKPD
12.627.590.000
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
Pembangunan Gedung Kantor
256.461.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
5.312.024.000
688.084.450
103.107.000
2.039.495.150
2.632.786.000
123.397.700
306.470.550
93.654.000
82.592.000
11.381.610.850
95,76
90,15
71,06
81,93
89,23
91,51
82,15
82,78
74,31
90,13
83,31
213.654.000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeluer
88,28
1.948.730.000
4.007.299.000
273.565.000
2.958.863.000
1.720.393.900
3.536.404.650
185.958.425
2.774.167.500
88,25
67,98
93,76
2.494.101.000
2.356.371.854
94,48
724.363.000
643.142.800
88,79
38.775.000
12.702.157.000
23.920.000
11.454.013.129
61,69
90,17
1.190.915.000
439.000.000
153.545.000
131.624.000
155.809.000
1.750.032.000
120.544.000
986.840.000
385.866.000
146.719.500
115.593.250
134.164.000
1.630.201.249
102.725.800
82,86
87,90
95,55
87,82
86,11
93,15
85,22
151.893.000
135.788.000
89,40
15.750.000
4.109.112.000
12.500.000
3.650.397.799
79,37
88,84
800.000.000
597.859.000
417.600.000
233.000.000
706.040.000
528.449.600
360.844.000
210.751.000
88,26
88,39
86,41
90,45
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
355
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan 1 kendaraan roda 4
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
ANGGARAN
(Rp.)
1.101.128.000
REALISASI PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
(%)
(Rp.)
1.004.687.627
91,24
104.660.000
81.574.999
77,94
183.030.000
151.217.158
82,62
15.000.000
3.452.277.000
11.935.500
3.048.762.384
79,57
88,51
49,070,000
22,600,500
90,000,000
46,702,250
22,572,850
75,020,280
95,17
99,88
83,36
40,000,000
40,000,000
100,00
225,000,000
426,670,500
210,910,000
395,205,380
93,74
88,64
82.158.000
17.000.000
1.000.000
82.158.000
17.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
22.000.000
179.774.000
19.150.000
151.929.300
87,05
84,51
1.500.000
1.500.000
100,00
13.000.000
13.000.000
100,00
43.236.000
61.566.000
5.376.000
41.730.000
60.941.000
3.123.500
96,52
98,98
58,10
344.452.000
309.373.800
89,82
3.866.423
44.045.000
8.000.000
7.000.000
40.750.000
108.652.000
3.850.000
43.250.000
8.000.000
7.000.000
40.750.000
104.246.500
99,58
98,20
100,00
100,00
100,00
95,95
10.000.000
10.000.000
100,00
54.800.000
3.925.000
52.930.500
2.086.300
96,59
53,15
281.038.423
272.113.300
96,82
100.000.000
40.176.000
184.368.000
98.811.000
40.176.000
122.335.500
98,81
100,00
66,35
11.752.000
11.352.000
96,60
2.500.000
10.550.000
1.800.000
10.550.000
72,00
100,00
JUMLAH SKPD
634.309.423
559.224.100
88,16
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
356
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
89.951.573
5.000.000
4.498.000
23.275.000
141.291.000
89.828.072
5.000.000
4.498.000
23.275.000
128.460.000
99,86
100,00
100,00
100,00
90,92
11.250.000
11.250.000
100,00
920.124.996
832.085.172
90,43
129.717.625
1.800.000
23.400.000
179.815.000
127.289.000
1.800.000
23.400.000
164.123.000
98,13
100,00
100,00
91,27
9.200.000
8.475.000
92,12
5.660.000
5.660.000
100,00
1.280.967.621
1.174.082.172
91,66
68.700.000
30.000.000
1.200.000
74.020.000
142.422.000
68.517.000
29.805.000
1.200.000
73.510.000
133.266.000
99,73
99,35
100,00
99,31
93,57
3.800.000
3.800.000
100,00
1.000.000
7.600.000
1.000.000
3.643.725
100,00
47,94
328.742.000
314.741.725
95,74
57.800.000
10.224.000
57.000.000
39.078.000
5.865.000
57.000.000
10.224.000
57.000.000
39.078.000
5.865.000
98,62
100,00
100,00
100,00
100,00
80.208.000
77.216.000
96,27
19.500.000
19.500.000
100,00
90.000.000
359.675.000
89.595.000
355.478.000
99,55
98,83
41.560.000
2.400.000
51.250.000
143.540.000
40.832.000
2.400.000
51.090.000
129.936.000
98,25
100,00
99,69
90,52
13.506.000
13.506.000
100,00
1.000.000
25.550.000
4.450.000
1.000.000
25.385.000
2.442.500
100,00
99,35
54,89
283.256.000
266.591.500
94,12
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
357
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Genuk
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir
Rehab sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas oprasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
REALISASI
(%)
120.572.000
1.000.000
27.490.000
113.906.000
116.952.000
1.000.000
26.468.000
101.537.000
97,00
100,00
96,28
89,14
17.820.000
15.429.000
86,58
1.000.000
40.000.000
5.350.000
1.000.000
39.630.000
4.584.875
100,00
99,08
85,70
327.138.000
306.600.875
93,72
50.347.547
5.000.000
40.000.000
133.398.400
49.850.000
5.000.000
39.650.000
131.000.000
99,01
100,00
99,13
98,20
13.000.000
13.000.000
100,00
8.700.000
2.200.000
8.650.000
2.153.100
99,43
97,87
252.645.947
249.303.100
98,68
17.000.000
86.050.000
5.000.000
16.800.000
85.310.000
3.800.000
98,82
99,14
76,00
11.000.000
26.000.000
98.658.500
11.000.000
26.000.000
96.416.000
100,00
100,00
97,73
21.000.000
21.000.000
100,00
264.708.500
260.326.000
98,34
9,050,000
2,143,900
23,69
7,800,000
29,250,000
127,348,000
4,800,000
29,250,000
96,733,000
61,54
100,00
75,96
21,580,000
3,881,200
17,99
86,549,225
281,577,225
86,101,465
222,909,565
99,48
79,16
31.599.000
15.000.000
154.732.000
150.255.000
22.015.364
15.000.000
154.504.000
144.761.300
69,67
100,00
99,85
96,34
12.240.000
12.240.000
100,00
2.000.000
36.750.000
4.500.000
2.000.000
35.946.000
4.006.970
100,00
97,81
89,04
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
358
BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m
NO
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat instalasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor
Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan
(STNK)
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
(Rp.)
407.076.000
REALISASI PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
(%)
(Rp.)
390.701.634
95,92
50.000.000
2.400.000
29.000.000
119.948.000
50.000.000
2.400.000
29.000.000
110.954.000
100,00
100,00
100,00
92,50
9.400.000
9.400.000
100,00
1.000.000
24.780.000
40.924.000
3.600.000
4.000.000
1.000.000
24.700.000
40.540.000
3.600.000
3.493.000
100,00
99,68
99,06
100,00
87,33
285.052.000
2