RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 THN 348.675.000 29.025.000
12 Bulan Layanan 1066.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
348.675.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Gaji Pokok PNS 404.139.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 830.896.000
830.896.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 830.896.000
12 Bulan Layanan
830.896.000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1.265.896.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.265.896.000
KD Lokasi : KAB. KONAWE SELATAN
01
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.265.896.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (05) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN (682207) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 THN 26.439.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 BLN 955.000 871.000 - Kenaikan gaji 7%
1 BLN 29.025.000 26.439.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 79.020.000
79.020.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 85.605.000
1 BLN 850.000
1 THN 10.200.000 850.000
10.200.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 11.050.000
1 THN 871.000
1 THN 11.474.000 955.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.000
11.474.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Anak PNS 13.300.000
1 THN 2.258.000
1 BLN 2.478.000 2.258.000
1 THN 29.766.000 2.478.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
29.766.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 34.502.000
1 BLN 1.000
8.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 8.000 1.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- Gol. III [16 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 KEG]
- Uang Makan Lembur Gol. II (4 org x 3 hari x 12 bln) 144 OH 25.000
- Uang Makan Lembur Gol. IV (3 org x 3 hari x 12 bln) 108 OH 29.000
26.500.000
5.616.000 - Gol. II [4 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 KEG] 432 OJ 13.000 29.376.000
1.728 OJ 17.000 6.480.000 - Gol. IV [3 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 KEG] 324 OJ 20.000 3.600.000
15.552.000 - Uang Makan Lembur Gol. III (16 org x 3 hari x 12 bln) 576 OH 27.000 3.132.000
1066.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN
435.000.000 Bulan Layanan
435.000.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 125.000.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 98.200.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 43.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 15.000.000 1.500.000 - Biaya hosting/domain website
1 THN 26.500.000 15.000.000
1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 55.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
10.200.000 - Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB 850.000 8.400.000
12 OB 700.000 7.800.000 - Penguji SPP/Penandatangan SPM
12 OB 650.000 7.200.000
12 OB 600.000 5.400.000
12 OB 450.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja uang lembur 63.756.000
1 BLN 960.000
1 BLN 1.516.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (05) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN (682207) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 6.585.000
1 BLN 6.585.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 19.747.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
18.231.000
1 THN 18.231.000 1.516.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 18.309.000
1 THN 11.519.000 960.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
18.309.000 - Belanja Tunj. Beras PNS
1 THN 18.309.000
51 Belanja Uang Makan PNS 168.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
168.000.000 - Belanja Uang Makan PNS
1 THN 168.000.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.479.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
11.519.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- ATK/Keperluan sehari-hari perkantoran
- Inventaris/Alat rumah tangga lainnya
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Bendahara pengeluaran
- Bendahara Penerima
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
36 OB 450.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (05) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN (682207) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 16.200.000
- Staf Pengelola [3 ORG x 12 BLN]
- Langganan Listrik
- Pemeliharaan AC
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 9.600.000
- Biaya Pengiriman Surat
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [17 ORG x 2 STEL]
- Sewa Rumah Dinas
- Toga Hakim
- Pakaian kerja Sopir [1 ORG x 1 STEL]
- Pakaian Kerja Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]
- Pakaian Kerja Satpam [3 ORG x 1 STEL]
- Honorarium Pramubakti [4 ORG x 12 BLN]
- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]
- Honorarium Satpam [3 ORG x 12 BLN]
1 STEL 330.000 1.320.000
3 UNIT 15.000.000
C PENGADAAN PAKAIAN KERJA SOPIR/SATPAM/PRAMUBAKTI/TENAGA TEKNIS LAINNYA 9.140.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.140.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
4.000.000
5 STEL 800.000 2.500.000 - Jas Panitera
5 STEL 500.000 330.000
3 STEL 330.000
4 STEL 330.000 990.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
D JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 96.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 96.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
48.000.000
48 OB 1.000.000 12.000.000
12 OB 1.000.000 36.000.000
36 OB 1.000.000
E KONSULTASI DAN KOORDINASI 69.750.000
45.000.000
B SEWA RUMAH DINAS 45.000.000
52 Belanja Sewa 45.000.000
3 UNIT 400.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
9.600.000
12 BLN 800.000
E PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN 10.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 10.000.000 - Pemeliharaan Halaman Kantor 1.000 M2 10.000
G PERAWATAN SARANA GEDUNG 1.200.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 1.200.000
J JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 6.000.000
52 Belanja Langganan Listrik 9.600.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.000.000
12 BLN 500.000
011 Belanja Non Operasional PA Andoolo 310.000.000
A PENGADAAN PAKAIAN DINAS 13.940.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
13.940.000
34 STEL 410.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.940.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
60 PP 150.000 Perjalanan Pimpinan
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (05) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN (682207) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
52 Belanja perjalanan biasa 69.750.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
9.000.000
- Perjalanan Bendahara dan Staf Keuangan Ke KPPN Kendari,
- Akomodasi/Hotel [3 ORG x 1 HARI x 10 KALI]
- Transport [3 ORG x 1 PP x 5 KALI]
- Akomodasi/Hotel [3 ORG x 1 HARI x 5 KALI]
- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 5 KALI]
PT dan PTA [2 ORG x 1 PP x 30 KALI]
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
- Inventaris Kantor
- Printer
- Konsumsi Rapat
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
L PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 35.200.000
5.000.000
1 THN 5.000.000
K PERTEMUAN JAMUAN/ DELEGASI/MISI/TAMU 5.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.000.000 - Konsumsi Perjamuan Tamu
1 THN 5.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.200.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.000.000
RM 35.200.000
2 UNIT 17.600.000
M PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 12.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 12.000.000
4 UNIT 3.000.000
N PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN / KERASIPAN / DOKUMENTASI 4.237.000
52 Belanja Bahan 4.237.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
I RAPAT-RAPAT KORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA 5.000.000
40.500.000 >
30 OH 375.000
4.500.000 - Transport [3 ORG x 1 PP x 10 KALI]
30 PP 150.000 13.500.000
30 OH 450.000 22.500.000 - Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 10 KALI]
60 OH 375.000 Perjalanan Kesekretariatan/Kepaniteraan
20.250.000 >
2.250.000
15 PP 150.000 6.750.000
15 OH 450.000 11.250.000
G PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH 6.000.000
5 UNIT 546.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.000.000
1 THN 6.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.733.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 5.000.000 - Personal Komputer dan Laptop
10 UNIT 500.000 1.003.000
17 OT 59.000 2.730.000
H PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 8.733.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (05) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO KAB. KONAWE SELATAN (682207) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 4.237.000 - Bahan, ATK, Dokumentasi, Inventaris lainnya
1 THN 4.237.000
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (682207) PENGADILAN AGAMA ANDOOLO PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (05) KAB. KONAWE SELATAN LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 2.800.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.023 Teknologi Informasi 50.000.000 KD
1 Sistem [Base Line]
Lokasi : KAB. KONAWE SELATAN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000 011 PENGADAAN / PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI 50.000.000
INFORMASI
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Pemamfaatan Teknologi 12.000.000 -
1 KEG 12.000.000 Informasi (SIADPA/Website)
1 SET 35.000.000 35.000.000 Pengadaan Perangkat / jaringan / pengolah data -
1 UNIT 3.000.000 3.000.000 Mesin Absensi (Fingerscan) -
1072.998 Gedung/Bangunan 2.750.000.000 KD 1.600 M2
[Base Line]
Lokasi : KAB. KONAWE SELATAN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.750.000.000 011 Pembangunan Gedung Kantor 2.750.000.000
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.750.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
- Pembangunan gedung PA Andoolo tahap II 1.600 M2 1.718.750 2.750.000.000