PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  4,200,000.00 =

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 26.676,00 20.644,00 (6.032,00) (22,61) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.08.

  20,644.00 =

  1.588

  13 OB x Pembulatan Gaji

  Iuran Jaminan Kesehatan 22.998.898,00 19.159.127,00 (3.839.771,00) (16,70) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.09.

  19,159,127.00 =

  1.473.779

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 6.974.101,00 6.974.101,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.21.

  6,974,101.00 =

  6.974.101 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 80.530.000,00 80.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.450.000,00 22.450.000,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000

  12 OB x PPK-SKPD

  350.000

  14,465,620.00 =

  150.000

  6,864,000.00 =

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 58.080.000,00 58.080.000,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.06.

  24 OB x Staf Bendahara Pengeluaran

  150.000

  3,600,000.00 =

  24 OB x Staf PPK-SKPD

  3,600,000.00 =

  12 OB x Bendahara Pengeluaran

  12 OB x Pengurus Barang

  250.000

  3,000,000.00 =

  13 OB x Juru Bayar Gaji

  250.000

  3,250,000.00 =

  1.112.740

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.935.822,00 14.465.620,00 (8.470.202,00) (36,93) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.07.

  NOMOR TANGGAL : :

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.133.347.462,00 647.241.062,00 (486.106.400,00) (42,89) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.01.

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.16. - KECAMATAN TUBO SENDANA

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  BELANJA 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39) 1.20.1.20.16.00.00.5. BEBAN 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39) 1.20.1.20.16.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.631.139.181,00 993.760.660,00 (637.378.521,00) (39,08) 1.20.1.20.16.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.631.139.181,00 993.760.660,00 (637.378.521,00) (39,08) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.550.609.181,00 913.230.660,00 (637.378.521,00) (41,11) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.

  647,241,062.00 =

  13 OB x Tunjangan Beras

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  4.580.540

  59,547,020.00 =

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 96.518.500,00 59.547.020,00 (36.971.480,00) (38,31) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.06.

  2.243.334

  29,163,342.00 =

  Tunjangan Umum 46.735.000,00 29.163.342,00 (17.571.658,00) (37,60) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.05.

  4.362.223

  49.787.774

  56,708,899.00 =

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 62.920.000,00 56.708.899,00 (6.211.101,00) (9,87) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.03.

  6.150.065

  79,950,845.00 =

  Tunjangan Keluarga 158.152.722,00 79.950.845,00 (78.201.877,00) (49,45) 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.02.

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  13.000 528 OH x Golongan IV Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 58.080.000,00 58.080.000,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.06.

  20,328,000.00 =

BELANJA LANGSUNG 367.300.000,00 337.400.000,00 (29.900.000,00) (8,14) 1.20.1.20.16.00.00.5.2.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 211.850.000,00 197.150.000,00 (14.700.000,00) (6,94) 1.20.1.20.16.01.

  5,500,000.00 =

  PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.16.01.02. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.

  Belanja telepon 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.01.

  1,500,000.00 =

  1.500.000 Belanja Iuran Pulsa 1 Tahun x

  Telpon/Hendhpon Belanja listrik 9.000.000,00 5.500.000,00 (3.500.000,00) (38,89) 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.03.

  1 Tahun x Belanja rekening listrik

  5.500.000

  750,000.00 =

  PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06. Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.

  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.375.000,00 3.625.000,00 (750.000,00) (17,14) 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2.05.05.

  3,625,000.00 =

  3.625.000 Belanja Penggantian STNK 1 Tahun x

  Kendaraan Dinas

  750.000 1 thn x Biaya Cetak

  1 Tahun x Belanja Penggandaan

  11.000 1.848 OH x

  150.000 Honorarium Tenaga Operasional 126 OB x

  Golongan III 30,888,000.00

  = 9.000

  3.432 OH x Golongan II dan I

  Belanja Pegawai 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55) 1.20.1.20.16.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55) 1.20.1.20.16.01.01.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.800.000,00 18.900.000,00 (900.000,00) (4,55) 1.20.1.20.16.01.01.5.2.1.02.01.

  18,900,000.00 =

  Kantor

  3.360.000

  Belanja Barang dan Jasa 10.160.000,00 12.110.000,00 1.950.000,00 19,19 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 14,29 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.01.

  8,000,000.00 =

  8.000.000

  1 Tahun x Belanja ATK Belanja Cetak dan Penggandaan 3.160.000,00 4.110.000,00 950.000,00 30,06 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 3.160.000,00 4.110.000,00 950.000,00 30,06 1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.06.02.

  3,360,000.00 =

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.16.01.07.

  Belanja Pegawai 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.16.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.02.

  2.500.000

  1,825,000.00 =

  1.825.000

  1 Tahun x Belanja alat listrik

   0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13. BELANJA MODAL 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13.5.2.3.27.

  Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13.5.2.3.27.01.

  2,500,000.00 =

  1 Unit x Pengadaan Mesin Tik

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.02.01.

  PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50) 1.20.1.20.16.01.14. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50) 1.20.1.20.16.01.14.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50) 1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) (62,50) 1.20.1.20.16.01.14.5.2.2.20.09.

  750,000.00 =

  750.000

  1 Tahun x Belanja alat rumah tangga

  

1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23)

1.20.1.20.16.01.15.

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.03.

  Belanja Bahan Pakai Habis 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.

  PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12. Belanja Barang dan Jasa 775.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 135,48 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.

  1 Tahun x Belanja bahan pembersih

  14,400,000.00 =

  400.000

  36 OB x Honorarium Tenaga Operator SIPKD

  3,600,000.00 =

  150.000 Honorarium Tenaga Operator 24 OB x

  Komputer Kantor

  PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.700.000,00 7.950.000,00 250.000,00 3,25 1.20.1.20.16.01.08. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.1.02.01.

  7,200,000.00 =

  300.000 Honorarium tenaga pembersih 24 OB x kantor & rujab

  Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01.

  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2.01.05.

  750,000.00 =

  750.000

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23) 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23) 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.20.5.2.1.02.01.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.02.

  42,950,000.00 =

  42.950.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 Tahun x daerah

  8,000,000.00 =

  8.000.000 Belanja perjalanan dinas TTG Ketua 1 Tahun x

  TP-PKK Kec.Tubo

  PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.20. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.20.5.2.1.02.

  3,600,000.00 =

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  150.000 Honorarium Tenaga Linmas 24 OB x

  Kecamatan 7,200,000.00

  = 300.000

  24 OB x Honorarium Tenaga Jaga Malam

  1,800,000.00 =

  150.000 Honorarium Tenaga Satpol PP 12 OB x

  Kecamatan

  

43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49

1.20.1.20.16.01.18. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 43.000.000,00 50.950.000,00 7.950.000,00 18,49 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.

  3.500.000

  Belanja surat kabar/majalah 1.540.000,00 1.290.000,00 (250.000,00) (16,23) 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.05.

  1 Tahun x Belanja makan minum rapat Belanja makanan dan minuman tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.02.

  1,290,000.00 =

  1.290.000

  1 Tahun x Belanja surat kabar/majallah PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17) 1.20.1.20.16.01.17.

  Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17) 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 11.850.000,00 (6.150.000,00) (34,17) 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 650.000,00 (350.000,00) (35,00) 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.01.

  650,000.00 =

  650.000

  1,000,000.00 =

  3,500,000.00 =

  1.000.000

  1 Tahun x Belanja makan minum tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.000.000,00 10.200.000,00 (5.800.000,00) (36,25) 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.04.

  2,200,000.00 =

  2.200.000 Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun x kantor

  4,500,000.00 =

  4.500.000 Belanja makan minum pelaksanaan 1 Tahun x

  Musrenbang Kecamatan Tubo Sendana

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

  1,800,000.00 =

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 88.200.000,00 108.550.000,00 20.350.000,00 23,07 1.20.1.20.16.02.

PENGADAAN MEBELEUR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.10.

  1 Set x Belanja Pengadaan Kursi Sofa

  2.200.000 Belanja Pemeliharaan peralatan 1 Tahun x kantor

  2,200,000.00 =

  Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.500.000,00 2.200.000,00 700.000,00 46,67 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.06.

  1 Tahun x Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

  750.000

  750,000.00 =

  Belanja Pemeliharan Gedung 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.04.

  Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2.20.

  1 Unit x Biaya Pengadaan Laptop

  =

  Belanja modal Pengadaan komputer note book 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13.5.2.3.29.06.

  PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13. BELANJA MODAL 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.02.13.5.2.3.29.

  6.000.000

  50.000 Honorarium Tenaga Sopir 36 OB x

  6,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Meubelair 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.28.01.

  Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.28.

  4 Unit x Belanja pengadaan printer

  750.000

  3,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Printer 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.29.07.

  PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.20.1.20.16.02.07. BELANJA MODAL 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.20.1.20.16.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.29.

  46.000.000 Belanja Perjalanan dinas dalam 1 Tahun x daerah

  46,000,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.15.01.

  Belanja Perjalanan Dinas 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.15.

  RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 46.000.000,00 (12.000.000,00) (20,69) 1.20.1.20.16.01.22.5.2.2.

  Kendaraan Dinas

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.500.000,00 2.950.000,00 1.450.000,00 96,67 1.20.1.20.16.02.22.

  PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88 1.20.1.20.16.02.24. Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.

  1 Tahun x Pemeliharaan Alat Rumah Tangga

  

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.16.06.

  1 Tahun x Belanja pelaksanaan Diklat

  =

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05.01.5.2.2.17.01.

  

31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)

1.20.1.20.16.05.01.5.2.2.17.

  Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  4,000,000.00 =

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.05.5.2.2.14.02.

  Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.05.5.2.2.14.

  1 Tahun x Biaya Pemeliharaan Komputer

  2.550.000

  2,550,000.00 =

  Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 73.500.000,00 91.050.000,00 17.550.000,00 23,88 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.

  Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.200.000,00 2.550.000,00 1.350.000,00 112,50 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.10.

  3.000.000

  3,000,000.00 =

  Belanja Jasa Service 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) (10,00) 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.01.

  2,250,000.00 =

  2.250.000 Belanja jasa servis kendaraan 1 Tahun x dinas

  Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00 30.000.000,00 12.000.000,00 66,67 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.02.

  30,000,000.00 =

  30.000.000 Belanja suku cadang kendaraan 1 Tahun x dinas

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 53.000.000,00 58.800.000,00 5.800.000,00 10,94 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.03.

  58,800,000.00 =

  58.800.000 Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan 1 Tahun x

  Dinas

  PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50 1.20.1.20.16.02.28. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.

  Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 5.550.000,00 4.350.000,00 362,50 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.20.09.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.16.05.01.

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.05.

  Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.05.5.2.1.01.

  Sendana

  250,000.00 =

  250.000

  1 OK x Anggota

  

19.950.000,00 15.400.000,00 (4.550.000,00) (22,81)

1.20.1.20.16.46.

  

19.950.000,00 15.400.000,00 (4.550.000,00) (22,81)

1.20.1.20.16.46.01. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.46.01.5.2.1. Honorarium PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.46.01.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.46.01.5.2.1.01.01.

  5,400,000.00 =

  150.000 Honoraium Tripika Kec.Tubo 36 OB x

  Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27) 1.20.1.20.16.46.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27) 1.20.1.20.16.46.01.5.2.2.17.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.05.5.2.1.01.01.

  Belanja sosialisasi 14.550.000,00 10.000.000,00 (4.550.000,00) (31,27) 1.20.1.20.16.46.01.5.2.2.17.02.

  10,000,000.00 =

  10.000.000 Penyelenggaraan Hari Jadi 1 Keg x

  Kabupaten Majene =

  Belanja Kegiatan Pembinaan 1 Tahun x TP-PKK Kec.Tubo Sendana

  = Belanja Kegiatan DWP Kec.Tubo 1 Tahun x

  Sendana

  Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.71.01.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.71.01.5.2.2.11.

  1 OK x Sekretaris

  300.000

  300,000.00 =

  1 OK x Ketua

  1,400,000.00 = - x Honorarium Tim Penyusunan RKA &

  DPA SKPD 450,000.00

  = 450.000

  1 OK x Penanggungjawab

  400,000.00 =

  400.000

  1 OK x Ketua

  300,000.00 =

  300.000

  1 OK x Sekretaris

  250,000.00 =

  250.000

  1 OK x Anggota

  1,400,000.00 = - x Honorarium Tim Penyusunan DPPA

  SKPD 450,000.00

  = 450.000

  1 OK x Penanggungjawab

  400,000.00 =

  400.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.71. SAFARI RAMADHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.71.01.

  1.20.1.20.16.71.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000 7,000,000.00

  Belanja makan minum Tim Safari

  1 Tahun x = Ramadhan 1.20.1.20.16.71.05.

  

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) 1.20.1.20.16.71.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.17.

  

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.16.71.05.5.2.2.17.02.

  Belanja sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000 2,500,000.00

  Belanja Pelaksanaan Kegiatan STQ

  1 Keg x = Tk.Kab.Majene 2015

  Jumlah Belanja 1.998.439.181,00 1.331.160.660,00 (667.278.521,00) (33,39) Surplus/(Defisit) (1.998.439.181,00) (1.331.160.660,00) 667.278.521,00

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA