DPA DPPA | Payakumbuh Kota satpol pp
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.682.848.303,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.997.719.753,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.997.719.753,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.730.119.753,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.311.117.313,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
116.272.779,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
121.801.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
115.489.160,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
267.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
267.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.685.128.550,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.082.306.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.049.006.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.047.216.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
910.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
880.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.300.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
10.800.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
22.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
9.538.000,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
3.478.750,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.200.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
350.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
350.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.995.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.995.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
42.200.000,00
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Jiwa
42.200.000,00
19.788.392,00
78.734,00
593.566.550,00
31.505.750,00
657.000,00
15.552.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
103.809.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.010.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.540.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
70.569.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.269.300,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.031.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.688.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
308.637.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
284.007.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.630.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
46.800.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
46.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
51.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.100.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
32.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
9.256.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.786.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
2.786.000,00
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
2.000.000,00
5.2.3.30.13.
Alat Kejut
2.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
4.470.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
4.470.000,00
690.000,00
549.500,00
JUMLAH BELANJA
3.682.848.303,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.682.848.303,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
467.940.228,00
446.607.319,00
994.939.297,00
432.052.392,00
467.940.228,00
418.000.489,00
66.900.000,00
388.468.350,00
1.997.719.753,00
1.685.128.550,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.682.848.303,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.997.719.753,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.997.719.753,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.730.119.753,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.311.117.313,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
116.272.779,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
121.801.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
115.489.160,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
267.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
267.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.685.128.550,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.082.306.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.049.006.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.047.216.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
910.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
880.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.300.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
10.800.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
22.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
9.538.000,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
3.478.750,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.200.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
350.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
350.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.995.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.995.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
42.200.000,00
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Jiwa
42.200.000,00
19.788.392,00
78.734,00
593.566.550,00
31.505.750,00
657.000,00
15.552.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
103.809.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.010.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.540.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
70.569.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.269.300,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.031.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.688.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
308.637.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
284.007.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.630.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
46.800.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
46.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
51.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.100.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
32.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
9.256.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.786.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
2.786.000,00
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
2.000.000,00
5.2.3.30.13.
Alat Kejut
2.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
4.470.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
4.470.000,00
690.000,00
549.500,00
JUMLAH BELANJA
3.682.848.303,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.682.848.303,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
467.940.228,00
446.607.319,00
994.939.297,00
432.052.392,00
467.940.228,00
418.000.489,00
66.900.000,00
388.468.350,00
1.997.719.753,00
1.685.128.550,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001