ATA OTONOMI - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.1.20.1
KONDISI UMUM
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan
tersebut, diperlukan adanya perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Aparatur
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, serta Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Sedangkan Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada
tahun 2014 sebanyak 14.707 PNS, yang terdiri dari golongan IV berjumlah 5.039
orang, golongan III berjumlah 6.447 orang, golongan II berjumlah 2.890 orang, dan
golongan I berjumlah 323 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2
berjumlah 1.162 orang, S1 berjumlah 8.078 orang, D3 berjumlah 933 orang, D2
berjumlah 905 orang, D1 berjumlah 135 orang, SLTA berjumlah 2.738 orang, SLTP
berjumlah 481 orang, dan SD berjumlah 272 orang.
Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun 2014 adalah
merupakan tahun transisi atau terjadinya penggantian anggota DPRD dari Anggota
DPRD hasil Pemilu tahun 2009 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2014. Dimana
Jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebelumnya
sebanyak 50 orang, dengan
hal | 330
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan
3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D,
serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai
Golkar yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Hanura,
Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat
Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang
merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun
jumlah anggota DPRD baru yang merupakan hasil Pemilu tahun 2014 sebanyak 50
orang. Namun sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah tersebut berkurang satu
menjadi 49 orang (karena meninggal dunia), Adapun struktur organisasinya terdiri
dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi
DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta 7 fraksi DPRD yang
meliputi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang merupakan
gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem,
Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan gabungan Partai
Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai
Golongan Karya (GOLKAR), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
4.1.20.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a.
Program Program Penunjang, yaitu :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi
perkantorandalam
khususnya
urusan
menunjang
wajib
tugas-
otonomi
tugas
daerah,
urusan
pemerintahan,
pemerintahan
umum,
hal | 331
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana
aparatur
seperti pengadaan kendaraan dinas operasional,
pengadaan
peralatan/perlengkapan gedung kantor, serta pemeliharaan kendaraan
dinas operasional dan peralatan/ perlengkapan gedung kantor.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan aparatur khususnya
kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Pemerintah dan DPRD
dalam menunjang tugas – tugas kedinasan
melalui pelaksanaan dan pengiriman peserta bintek /diklat bagi aparatur
pemerintah DPRD, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas
akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, dan
penyusunan laporan kinerja serta laporan keuangan daerah.
b.
Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti
penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat
melalui hearing/dialog dengan tokoh masyarakat
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produk hukum
daerah guna mewujudkan
kepastian hukum di daerah melalui penetapan
produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang
mampu, serta pembinaan keluarga sadar hukum.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah.
hal | 332
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan rapat
koordinasi,
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida,
dan dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah
pusat, dan pemerintah negara lain serta rapat kerja Camat dan Lurah.
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah
Kota Semarang dengan daerah lain, seperti
APEKSI, serta penguatan kerjasama/kemitraan
kerjasama Kedungsepur,
usaha industri
guna
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas
penanganan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota
Semarang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan
melalui pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan kasus/khusus guna
meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Selain itu ,
program
ini
juga
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan
dikantor sendiri.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas APBD melalui
penyempurnaan sistem informasi penyusunan APBD, penyusunan kode
program, kegiatan dan belanja APBD, serta updating data pegawai dan
pencetakan daftar gaji pegawai.Disamping itu, program ini juga diarahkan
pada peningkatan kualitas pengelolaan data perangkat kelurahan.
hal | 333
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
9.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan kebijakan akutansi pemerintah
daerah, penyusunan rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dan perubahan APBD, upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumbersember pendapatan asli daerah, publikasi laporan keuangan daerah dan
peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas
pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan, bahan dan upah.
Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan
BUMD melalui penyertaan modal BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah melalui
asistensi penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah
melalui
penulusuran
aset
daerah,
pensertifikatan
dan
pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset
daerah, serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan
kualitas administrasi ketatalaksanaan, penyusunan kajian penataan
kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan.
Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas
pemerintah Kota Semarang termasuk penetapan kinerja Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian
seperti
penyusunan
formasi
PNS,
seleksi
CPNS,
pengembangan karier PNS, pembinaan disiplin PNS, pengelolaan dan
pengembangan data base PNS. Selain itu, program ini juga diarahkan pada
peningkatan kualitas pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian
penghargaan bagi lurah yang berprestasi.
hal | 334
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.20.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1
PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
KEGIATAN
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan
Protokol)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pengembangan nilai tradisi
semarangan
Kegiatan cinta tanah air
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota
Semarang
Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda
Kota Semarang
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag.
Pembangunan)
Pengendalian Kegiatan SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag.
Perlengkapan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Rumah
Tangga dan Santel)
Penyedia jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
6.447.969.104
6.134.118.022
95,13
1.052.460.000
1.042.735.000
99,08
4.000.000
1.985.500
49,64
6.105.493.900
785.500.000
5.853.205.633
740.509.000
95,87
94,27
766.500.000
100.000.000
722.479.500
78.301.882
94,26
78,30
99.500.000
98.322.000
98,82
114.500.000
108.475.000
94,74
126.286.000
115.642.000
91,57
15.602.209.004
14.895.773.537
95,47
570.000.000
570.000.000
553.913.500
553.913.500
97,18
97,18
1.322.089.000
799.240.000
720.278.650
246.563.785
54,48
30,85
851.909.000
430.105.200
50,49
893.780.000
742.481.000
672.346.406
510.287.000
75,23
68,73
4.609.499.000
2.579.581.041
55,96
341.393.000
144.801.225
42,41
1.012.815.200
1.354.208.200
1.006.530.000
1.151.331.225
99,38
85,02
8.123.000
8.123.000
100,00
hal | 335
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
20.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Inst.
Listrik/Pen. Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan & Anggota
DPRD
Penyediaan Jasa Operasional
Penyedia Jasa Pengamanan
Obyek/Tempat vital
Penataan Arsip Kantor
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota
Semarang
Pendataan Aset DPKAD
Administrasi Kepegawaian
Belanja Jasa Penunjang Admnistrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
165.000.000
122.605.627
74,31
48.000.000
46.800.000
97,50
275.970.000
118.220.000
42,84
170.780.000
409.042.000
135.995.000
138.154.086
357.608.250
93.930.000
80,90
87,43
69,07
277.840.000
218.457.500
78,63
28.175.000
64.070.000
27.373.000
64.055.000
97,15
99,98
1.039.928.000
1.301.748.000
970.942.615
719.394.800
93,37
55,26
210.000.000
195.750.000
93,21
221.240.000
353.640.000
153.567.500
352.529.400
69,41
99,69
155.203.000
17.706.000
100.580.320
16.344.000
64,81
92,31
4.882.460.000
3.704.435.098
75,87
184.624.000
73.329.288.800
11.998.010
50.779.952.897
6,50
69,25
85.000.000
250.000.000
880.256.000
84.959.125
172.080.850
361.717.100
99,95
68,83
41,09
45.000.000
44.934.000
99,85
22.400.000
20.757.000
92,67
285.000.000
350.000.000
218.571.050
334.038.210
76,69
95,44
411.080.000
375.395.000
91,32
38.800.000
98.800.000
65.376.000
0
80.786.500
44.946.000
0,00
81,77
68,75
76.045.624.800
52.530.135.742
69,08
13.000.000
9.472.419
72,86
15.000.000
6.093.200
40,62
164.000.000
130.000.000
164.000.000
127.275.000
100,00
97,90
hal | 336
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
Penyediaan peralatan dan
46.000.000
26.447.850
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
4.000.000
3.916.000
peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
191.334.000
164.491.500
Penyediaan Makanan dan Minuman
62.000.000
47.061.250
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
400.964.000
334.437.682
ke luar daerah
JUMLAH SKPD
1.026.298.000
883.194.901
SKPD : Kecamatan Semarang
Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
122.460.000
99.996.998
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa administrasi
200.000
200.000
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
21.800.000
21.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
11.000.000
11.000.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
49.400.000
49.400.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15.000.000
9.652.900
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
26.200.000
23.536.004
persiapan skpd kelurahan mugassari
Operaonal kelurahan percontohan
26.200.000
24.211.558
persiapan skpd kelurahan pleburan
Opersional kelurahan percontohan
31.600.000
29.224.388
persiapan skpd kelurahan peterongan
Belanja jasa penunjang administrasi
20.580.000
20.580.000
perkantoran
JUMLAH SKPD
324.440.000
289.601.848
SKPD : Kecamatan Semarang
Utara
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
99.300.000
85.705.675
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.800.000
26.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
15.000.000
15.000.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
40.680.000
40.680.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
15.000.000
11.654.000
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional kelurahan percontohan
25.000.000
23.327.366
SKPD Kel. Bulu Lor
Operasional Kelurahan percontohan
25.000.000
24.086.210
skpd kelurahan Panggung Lor
Operasional kelurahan percontohan
25.000.000
23.533.074
persiapan SKPD kelurahan
plombokan
Belanja jasa penunjang administrasi
32.799.923
32.799.923
perkantoran
JUMLAH SKPD
304.579.923
283.586.248
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
119.200.000
92.361.523
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.981.500
37.981.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
9.600.000
9.600.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
60.600.000
60.600.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
15.000.000
10.927.500
Konsultasi ke Luar Daerah
PERSEN
TASE
(%)
57,50
97,90
85,97
75,91
83,41
86,06
81,66
100,00
100,00
100,00
100,00
64,35
89,83
92,41
92,48
100,00
89,26
86,31
100,00
100,00
100,00
77,69
93,31
96,34
94,13
100,00
93,11
77,48
100,00
100,00
100,00
72,85
hal | 337
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
82.
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng
Kulon
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Timur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Rejosari
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Tengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pekunden
(2011)
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sekayu
(2012)
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan miroto
(2013)
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
19.000.000
19.000.000
100,00
19.000.000
18.685.516
98,34
19.000.000
18.596.675
97,88
20.530.000
20.480.000
99,76
319.911.500
288.232.714
90,10
99.360.000
89.241.670
89,82
6.800.000
4.558.325
67,03
500.000
200.000
40,00
33.600.000
15.002.000
33.600.000
15.002.000
100,00
100,00
5.000.000
5.000.000
100,00
64.285.000
15.000.000
64.285.000
12.023.900
100,00
80,16
30.000.000
27.106.808
90,36
30.000.000
29.437.651
98,13
30.000.000
28.264.061
94,21
16.366.000
13.366.000
81,67
345.913.000
322.085.415
93,11
138.770.000
116.525.998
83,97
38.100.000
18.415.000
38.100.000
18.413.200
100,00
99,99
2.000.000
1.981.500
99,08
103.240.000
15.000.000
103.239.000
9.671.400
100,00
64,48
20.100.000
18.629.831
92,69
20.100.000
18.461.948
91,85
20.100.000
17.616.537
87,64
41.092.000
37.213.000
90,56
hal | 338
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plalangan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurrejo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang
wetan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang
kulon
operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tugurejo
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kel. Wonolopo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Kelurahan
Jatisari
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
416.917.000
379.852.414
91,11
100.050.000
93.788.402
93,74
42.950.000
9.964.000
42.950.000
9.964.000
100,00
100,00
3.000.000
3.000.000
100,00
89.400.000
15.000.000
89.400.000
12.515.300
100,00
83,44
28.054.000
26.833.844
95,65
28.054.000
27.389.116
97,63
28.054.000
27.587.400
98,34
15.321.000
15.321.000
100,00
359.847.000
348.749.062
96,92
64.800.000
60.845.000
93,90
17.400.000
9.600.000
17.400.000
9.600.000
100,00
100,00
54.150.000
15.000.000
54.150.000
15.000.000
100,00
100,00
2.410.000
2.410.000
100,00
30.000.000
30.000.000
100,00
30.000.000
30.000.000
100,00
30.000.000
29.349.416
97,83
32.688.000
32.688.000
100,00
286.048.000
281.442.416
98,39
108.180.000
84.575.551
78,18
37.709.000
10.766.000
37.709.000
10.766.000
100,00
100,00
2.000.000
2.000.000
100,00
74.400.000
15.000.000
74.400.000
13.485.200
100,00
89,90
28.500.000
24.173.757
84,82
31.500.000
30.852.534
97,94
hal | 339
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
136.
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Kelurahan
Polaman
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Gebangsari)
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Karangroto)
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Bangetayu Kulon)
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendungan
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan
kedungmundu
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan meteseh
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
29.500.000
28.900.732
97,97
337.555.000
306.862.774
90,91
131.160.000
105.668.243
80,56
32.776.000
8.096.000
32.776.000
8.096.000
100,00
100,00
2.730.000
2.730.000
100,00
55.160.000
15.000.000
54.660.000
8.254.900
99,09
55,03
55.000.000
52.711.585
95,84
55.000.000
52.744.938
95,90
55.000.000
52.893.594
96,17
91.596.000
69.076.000
75,41
501.518.000
439.611.260
87,66
97.200.000
84.964.860
87,41
32.850.000
20.150.000
32.850.000
20.050.000
100,00
99,50
39.300.000
15.000.000
39.300.000
10.614.900
100,00
70,77
25.000.000
22.792.343
91,17
25.000.000
22.534.468
90,14
25.000.000
22.583.139
90,33
279.500.000
255.689.710
91,48
55.200.000
9.884.000
55.200.000
9.884.000
100,00
100,00
8.107.000
8.107.000
100,00
96.800.000
15.000.000
96.800.000
10.187.900
100,00
67,92
22.000.000
21.802.000
99,10
22.000.000
19.279.950
87,64
22.000.000
20.902.400
95,01
3.750.000
3.750.000
100,00
254.741.000
245.913.250
96,53
hal | 340
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kelurahan Candi
Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Tegalsari
Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Jatingaleh
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan srondol wetan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
139.086.000
75.268.500
54,12
26.233.150
300.000
20.650.000
25.000
78,72
8,33
5.600.000
5.600.000
100,00
280.140.000
272.080.000
97,12
42.073.550
15.000.000
33.650.000
8.603.500
79,98
57,36
25.000.000
21.414.732
85,66
25.000.000
18.971.725
75,89
25.000.000
22.200.000
88,80
35.502.000
16.344.000
46,04
618.934.700
494.807.457
79,95
135.900.000
109.817.483
80,81
43.200.000
10.150.000
43.200.000
10.150.000
100,00
100,00
200.000.000
139.790.000
69,90
88.200.000
20.000.000
88.200.000
20.000.000
100,00
100,00
20.000.000
18.559.171
92,80
20.000.000
19.595.447
97,98
20.000.000
17.085.429
85,43
67.256.000
67.256.000
100,00
624.706.000
533.653.530
85,42
124.800.000
106.183.358
85,08
28.105.000
11.850.000
28.105.000
11.850.000
100,00
100,00
47.400.000
15.000.000
47.400.000
9.879.900
100,00
65,87
33.000.000
32.472.123
98,40
33.000.000
32.179.030
97,51
33.000.000
31.805.976
96,38
38.906.000
38.906.000
100,00
hal | 341
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan Sambirejo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Gayamsari
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi /
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan & Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Palebon
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan
Kidul
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan
Tengah
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
365.061.000
338.781.387
92,80
115.400.000
74.193.868
64,29
24.000.000
15.600.000
24.000.000
15.600.000
100,00
100,00
84.000.000
15.000.000
84.000.000
10.678.000
100,00
71,19
28.600.000
25.012.404
87,46
28.600.000
28.509.036
99,68
28.600.000
23.413.276
81,86
339.800.000
285.406.584
83,99
89.428.000
87.447.945
97,79
47.462.000
7.584.800
47.462.000
7.584.800
100,00
100,00
6.000.000
6.000.000
100,00
76.800.000
15.000.000
76.800.000
10.639.400
100,00
70,93
39.560.000
38.206.799
96,58
36.840.000
33.058.432
89,74
36.840.000
34.358.745
93,26
16.544.000
16.544.000
100,00
372.058.800
358.102.121
96,25
70.400.000
46.191.024
65,61
12.410.000
11.710.000
94,36
23.300.000
23.259.400
99,83
64.891.000
90.000.000
64.881.530
90.000.000
99,99
100,00
1.000.000
1.000.000
100,00
8.000.000
7.494.272
93,68
5.000.000
1.000.000
5.000.000
999.000
100,00
99,90
20.000.000
208.000.000
19.997.050
207.869.050
99,99
99,94
hal | 342
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
223.
224.
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
Penyelesaian Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan &
Pelatihan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
53.604.000
20.000.000
53.064.700
19.815.000
98,99
99,08
577.605.000
551.281.026
95,44
79.050.000
26.188.065
33,13
61.472.000
35.500.000
61.471.100
34.344.175
100,00
96,74
1.480.000
1.479.700
99,98
77.625.000
3.000.000
72.658.200
3.000.000
93,60
100,00
52.500.000
105.000.000
48.142.750
44.291.300
91,70
42,18
415.627.000
111.135.061.927
291.575.290
82.593.599.550
70,15
74,32
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
Pengadaan Kendaraan
3.939.450.000
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
3.812.160.000
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
85.075.000
Pengadaan Mebelair
1.791.595.000
Pengadaan Komputer
6.591.840.000
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
547.275.000
Tangga
Pengadaan Alat Studio
287.075.000
Pengadaan Alat Komunikasi
435.925.000
JUMLAH SKPD
17.490.395.000
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
1.809.488.000
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
3.983.917.000
Kanto
Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil
223.365.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2.886.025.400
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
1.839.468.750
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
1.725.183.250
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
31.475.000
Pembangunan Gedung Kantor
271.945.000
JUMLAH SKPD
12.770.867.400
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
3.110.567.000
78,96
3.013.194.000
79,04
78.705.000
1.566.097.800
1.305.064.700
428.456.500
92,51
87,41
19,80
78,29
232.192.020
230.445.500
9.964.722.520
80,88
52,86
56,97
1.655.082.936
91,47
3.497.706.300
87,80
182.867.074
81,87
2.440.723.250
84,57
1.610.342.900
87,54
1.627.275.458
94,32
25.135.000
265.024.000
11.304.156.918
79,86
97,46
88,52
hal | 343
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
KEGIATAN
SKPD : Sekretariat DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan
Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
1.823.600.000
1.231.595.000
67,54
363.178.000
330.013.000
90,87
292.962.000
513.344.000
125.367.000
249.911.400
430.971.000
111.152.132
85,31
83,95
88,66
201.995.000
187.439.840
92,79
1.502.028.000
1.462.246.205
97,35
118.434.000
96.932.000
81,84
176.893.000
128.342.300
72,55
15.000.000
177.120.000
14.100.000
169.965.000
94,00
95,96
229.960.000
206.290.000
89,71
2.546.797.000
2.376.467.477
93,31
450.000.000
424.480.000
94,33
581.767.800
445.901.350
76,65
325.000.000
125.000.000
1.727.440.000
300.102.200
100.863.350
1.104.980.849
92,34
80,69
63,97
570.000.000
405.127.150
71,07
200.000.000
150.567.000
75,28
15.000.000
3.994.207.800
14.500.000
2.946.521.899
96,67
73,77
127.181.500
121.808.500
95,78
22.601.000
22.601.000
100,00
88.460.000
73.273.500
82,83
40.000.000
34.122.500
85,31
16.500.000
14.924.000
90,45
4.303.950.300
3.227.751.399
75,00
240.500.000
237.530.720
98,77
11.000.000
10.800.000
98,18
120.000.000
112.850.000
94,04
161.224.000
151.665.700
94,07
hal | 344
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Timur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Tengah
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
5.000.000
5.000.000
100,00
12.100.000
12.100.000
100,00
895.963.000
880.727.000
98,30
4.496.000
4.162.200
92,58
1.450.283.000
1.414.835.620
97,56
329.829.000
5.000.000
326.300.000
5.000.000
98,93
100,00
25.320.000
25.320.000
100,00
97.182.000
89.052.801
91,64
8.800.000
8.428.000
95,77
180.000.000
430.000.000
179.600.000
418.952.000
99,78
97,43
2.950.000
2.933.600
99,44
1.079.081.000
1.055.586.401
97,82
296.500.000
111.177.000
294.550.000
111.177.000
99,34
100,00
121.440.000
121.440.000
100,00
10.000.000
9.500.000
95,00
1.500.000
820.000.000
1.500.000
817.819.000
100,00
99,73
8.005.500
8.005.500
100,00
1.368.622.500
1.363.991.500
99,66
361.882.000
5.000.000
358.522.000
5.000.000
99,07
100,00
144.240.000
135.515.000
93,95
10.000.000
10.000.000
100,00
21.200.000
21.200.000
100,00
5.000.000
860.000.000
5.000.000
852.494.000
100,00
99,13
1.407.322.000
1.387.731.000
98,61
313.125.000
311.268.250
99,41
1.800.000
1.800.000
100,00
hal | 345
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
pertemuan
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
Operasional pengelolaan konten
website skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
31.636.000
31.234.300
98,73
201.022.500
183.589.398
91,33
13.500.000
9.655.000
71,52
861.000.000
859.754.000
99,86
5.400.000
4.464.900
82,68
1.427.483.500
1.401.765.848
98,20
141.975.000
180.635.000
4.700.000
140.864.866
179.724.000
4.675.000
99,22
99,50
99,47
63.900.000
62.940.000
98,50
138.882.000
128.340.000
92,41
5.000.000
5.000.000
100,00
1.000.000
1.415.000.000
1.000.000
1.401.517.000
100,00
99,05
4.600.000
4.567.300
99,29
1.813.717.000
1.787.763.300
98,57
71.680.000
221.150.000
4.800.000
71.540.000
219.245.000
4.800.000
99,80
99,14
100,00
40.440.000
40.440.000
100,00
84.240.000
59.802.000
70,99
19.500.000
19.500.000
100,00
315.000.000
313.927.000
99,66
105.000.000
104.224.000
99,26
5.865.000
5.865.000
100,00
1.770.000
1.770.000
100,00
576.615.000
550.328.000
95,44
604.012.000
595.899.900
98,66
2.400.000
2.400.000
100,00
37.962.000
37.962.000
100,00
142.040.000
115.940.000
81,62
11.275.000
11.275.000
100,00
2.000.000
2.000.000
100,00
hal | 346
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
KEGIATAN
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehab sedang/erat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perijinan Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/ berat Gedung
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas oprasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang berat gedung
kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
1.100.000.000
1.096.472.000
99,68
3.550.000
3.424.500
96,46
1.903.239.000
1.865.373.400
98,01
49.320.000
199.400.000
1.513.000
43.327.556
191.922.500
1.513.000
87,85
96,25
100,00
42.744.000
41.423.000
96,91
107.560.000
96.850.000
90,04
15.980.000
14.350.000
89,80
5.000.000
1.630.000.000
6.900.000
5.000.000
1.626.731.000
3.765.500
100,00
99,80
54,57
2.009.097.000
1.981.555.000
98,63
284.000.000
5.000.000
282.544.000
4.999.100
99,49
99,98
97.898.000
97.083.000
99,17
134.814.000
128.180.000
95,08
18.500.000
18.500.000
100,00
1.137.270.000
1.131.031.000
99,45
5.564.000
3.143.975
56,51
1.683.046.000
1.665.481.075
98,96
4.400.000
4.400.000
100,00
378.500.000
5.000.000
378.048.000
3.881.500
99,88
77,63
15.000.000
14.995.000
99,97
38.000.000
38.000.000
100,00
140.580.000
136.340.000
96,98
30.000.000
30.000.000
100,00
960.000.000
951.210.800
99,08
1.571.480.000
1.556.875.300
99,07
6.800.000
2.904.605
42,71
16.600.000
14.845.000
89,43
79.250.000
79.250.000
100,00
hal | 347
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
133.490.500
105.411.000
78,97
18.000.000
11.686.900
64,93
810.000.000
805.457.000
99,44
2.635.620.500
2.576.429.805
97,75
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
100,00
100,00
68.852.000
68.722.000
99,81
153.275.500
138.813.350
90,56
12.240.000
12.240.000
100,00
1.128.874.000
1.117.785.000
99,02
5.000.000
2.738.075
54,76
1.392.241.500
1.364.298.425
97,99
200.000.000
2.400.000
189.492.500
2.400.000
94,75
100,00
33.810.000
33.810.000
100,00
120.704.000
107.838.000
89,34
10.200.000
10.200.000
100,00
1.000.000
865.000.000
1.000.000
861.219.000
100,00
99,56
160.185.000
144.385.000
90,14
5.290.000
3.542.000
66,96
1.198.589.000
1.164.394.000
97,15
104.223.000
281.000.000
5.000.000
104.223.000
281.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
23.500.000
23.500.000
100,00
138.352.500
127.470.000
92,13
9.500.000
9.500.000
100,00
1.500.000
1.071.000.000
1.500.000
1.068.126.000
100,00
99,73
4.040.000
2.772.825
68,63
hal | 348
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemelih
4.1.20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.1.20.1
KONDISI UMUM
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan
tersebut, diperlukan adanya perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Aparatur
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, serta Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Sedangkan Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada
tahun 2014 sebanyak 14.707 PNS, yang terdiri dari golongan IV berjumlah 5.039
orang, golongan III berjumlah 6.447 orang, golongan II berjumlah 2.890 orang, dan
golongan I berjumlah 323 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2
berjumlah 1.162 orang, S1 berjumlah 8.078 orang, D3 berjumlah 933 orang, D2
berjumlah 905 orang, D1 berjumlah 135 orang, SLTA berjumlah 2.738 orang, SLTP
berjumlah 481 orang, dan SD berjumlah 272 orang.
Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun 2014 adalah
merupakan tahun transisi atau terjadinya penggantian anggota DPRD dari Anggota
DPRD hasil Pemilu tahun 2009 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2014. Dimana
Jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebelumnya
sebanyak 50 orang, dengan
hal | 330
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan
3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D,
serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai
Golkar yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Hanura,
Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat
Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang
merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun
jumlah anggota DPRD baru yang merupakan hasil Pemilu tahun 2014 sebanyak 50
orang. Namun sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah tersebut berkurang satu
menjadi 49 orang (karena meninggal dunia), Adapun struktur organisasinya terdiri
dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi
DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta 7 fraksi DPRD yang
meliputi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang merupakan
gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem,
Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan gabungan Partai
Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai
Golongan Karya (GOLKAR), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
4.1.20.2
KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a.
Program Program Penunjang, yaitu :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi
perkantorandalam
khususnya
urusan
menunjang
wajib
tugas-
otonomi
tugas
daerah,
urusan
pemerintahan,
pemerintahan
umum,
hal | 331
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana
aparatur
seperti pengadaan kendaraan dinas operasional,
pengadaan
peralatan/perlengkapan gedung kantor, serta pemeliharaan kendaraan
dinas operasional dan peralatan/ perlengkapan gedung kantor.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan aparatur khususnya
kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Pemerintah dan DPRD
dalam menunjang tugas – tugas kedinasan
melalui pelaksanaan dan pengiriman peserta bintek /diklat bagi aparatur
pemerintah DPRD, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas
akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, dan
penyusunan laporan kinerja serta laporan keuangan daerah.
b.
Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti
penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat
melalui hearing/dialog dengan tokoh masyarakat
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produk hukum
daerah guna mewujudkan
kepastian hukum di daerah melalui penetapan
produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang
mampu, serta pembinaan keluarga sadar hukum.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah.
hal | 332
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan rapat
koordinasi,
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida,
dan dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah
pusat, dan pemerintah negara lain serta rapat kerja Camat dan Lurah.
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah
Kota Semarang dengan daerah lain, seperti
APEKSI, serta penguatan kerjasama/kemitraan
kerjasama Kedungsepur,
usaha industri
guna
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas
penanganan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota
Semarang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan
melalui pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan kasus/khusus guna
meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Selain itu ,
program
ini
juga
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan
dikantor sendiri.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas APBD melalui
penyempurnaan sistem informasi penyusunan APBD, penyusunan kode
program, kegiatan dan belanja APBD, serta updating data pegawai dan
pencetakan daftar gaji pegawai.Disamping itu, program ini juga diarahkan
pada peningkatan kualitas pengelolaan data perangkat kelurahan.
hal | 333
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
9.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan kebijakan akutansi pemerintah
daerah, penyusunan rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dan perubahan APBD, upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumbersember pendapatan asli daerah, publikasi laporan keuangan daerah dan
peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas
pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan, bahan dan upah.
Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan
BUMD melalui penyertaan modal BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah melalui
asistensi penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah
melalui
penulusuran
aset
daerah,
pensertifikatan
dan
pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset
daerah, serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan
kualitas administrasi ketatalaksanaan, penyusunan kajian penataan
kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan.
Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas
pemerintah Kota Semarang termasuk penetapan kinerja Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian
seperti
penyusunan
formasi
PNS,
seleksi
CPNS,
pengembangan karier PNS, pembinaan disiplin PNS, pengelolaan dan
pengembangan data base PNS. Selain itu, program ini juga diarahkan pada
peningkatan kualitas pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian
penghargaan bagi lurah yang berprestasi.
hal | 334
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
4.1.20.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1
PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
KEGIATAN
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan
Protokol)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pengembangan nilai tradisi
semarangan
Kegiatan cinta tanah air
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota
Semarang
Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda
Kota Semarang
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag.
Pembangunan)
Pengendalian Kegiatan SKPD
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag.
Perlengkapan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Rumah
Tangga dan Santel)
Penyedia jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan
JUMLAH SKPD
SKPD : Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
6.447.969.104
6.134.118.022
95,13
1.052.460.000
1.042.735.000
99,08
4.000.000
1.985.500
49,64
6.105.493.900
785.500.000
5.853.205.633
740.509.000
95,87
94,27
766.500.000
100.000.000
722.479.500
78.301.882
94,26
78,30
99.500.000
98.322.000
98,82
114.500.000
108.475.000
94,74
126.286.000
115.642.000
91,57
15.602.209.004
14.895.773.537
95,47
570.000.000
570.000.000
553.913.500
553.913.500
97,18
97,18
1.322.089.000
799.240.000
720.278.650
246.563.785
54,48
30,85
851.909.000
430.105.200
50,49
893.780.000
742.481.000
672.346.406
510.287.000
75,23
68,73
4.609.499.000
2.579.581.041
55,96
341.393.000
144.801.225
42,41
1.012.815.200
1.354.208.200
1.006.530.000
1.151.331.225
99,38
85,02
8.123.000
8.123.000
100,00
hal | 335
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
20.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Inst.
Listrik/Pen. Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan & Anggota
DPRD
Penyediaan Jasa Operasional
Penyedia Jasa Pengamanan
Obyek/Tempat vital
Penataan Arsip Kantor
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota
Semarang
Pendataan Aset DPKAD
Administrasi Kepegawaian
Belanja Jasa Penunjang Admnistrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
165.000.000
122.605.627
74,31
48.000.000
46.800.000
97,50
275.970.000
118.220.000
42,84
170.780.000
409.042.000
135.995.000
138.154.086
357.608.250
93.930.000
80,90
87,43
69,07
277.840.000
218.457.500
78,63
28.175.000
64.070.000
27.373.000
64.055.000
97,15
99,98
1.039.928.000
1.301.748.000
970.942.615
719.394.800
93,37
55,26
210.000.000
195.750.000
93,21
221.240.000
353.640.000
153.567.500
352.529.400
69,41
99,69
155.203.000
17.706.000
100.580.320
16.344.000
64,81
92,31
4.882.460.000
3.704.435.098
75,87
184.624.000
73.329.288.800
11.998.010
50.779.952.897
6,50
69,25
85.000.000
250.000.000
880.256.000
84.959.125
172.080.850
361.717.100
99,95
68,83
41,09
45.000.000
44.934.000
99,85
22.400.000
20.757.000
92,67
285.000.000
350.000.000
218.571.050
334.038.210
76,69
95,44
411.080.000
375.395.000
91,32
38.800.000
98.800.000
65.376.000
0
80.786.500
44.946.000
0,00
81,77
68,75
76.045.624.800
52.530.135.742
69,08
13.000.000
9.472.419
72,86
15.000.000
6.093.200
40,62
164.000.000
130.000.000
164.000.000
127.275.000
100,00
97,90
hal | 336
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
Penyediaan peralatan dan
46.000.000
26.447.850
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
4.000.000
3.916.000
peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
191.334.000
164.491.500
Penyediaan Makanan dan Minuman
62.000.000
47.061.250
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
400.964.000
334.437.682
ke luar daerah
JUMLAH SKPD
1.026.298.000
883.194.901
SKPD : Kecamatan Semarang
Selatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
122.460.000
99.996.998
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa administrasi
200.000
200.000
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
21.800.000
21.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
11.000.000
11.000.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
49.400.000
49.400.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15.000.000
9.652.900
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
26.200.000
23.536.004
persiapan skpd kelurahan mugassari
Operaonal kelurahan percontohan
26.200.000
24.211.558
persiapan skpd kelurahan pleburan
Opersional kelurahan percontohan
31.600.000
29.224.388
persiapan skpd kelurahan peterongan
Belanja jasa penunjang administrasi
20.580.000
20.580.000
perkantoran
JUMLAH SKPD
324.440.000
289.601.848
SKPD : Kecamatan Semarang
Utara
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
99.300.000
85.705.675
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.800.000
26.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
15.000.000
15.000.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
40.680.000
40.680.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
15.000.000
11.654.000
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional kelurahan percontohan
25.000.000
23.327.366
SKPD Kel. Bulu Lor
Operasional Kelurahan percontohan
25.000.000
24.086.210
skpd kelurahan Panggung Lor
Operasional kelurahan percontohan
25.000.000
23.533.074
persiapan SKPD kelurahan
plombokan
Belanja jasa penunjang administrasi
32.799.923
32.799.923
perkantoran
JUMLAH SKPD
304.579.923
283.586.248
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
119.200.000
92.361.523
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
37.981.500
37.981.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
9.600.000
9.600.000
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
60.600.000
60.600.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
15.000.000
10.927.500
Konsultasi ke Luar Daerah
PERSEN
TASE
(%)
57,50
97,90
85,97
75,91
83,41
86,06
81,66
100,00
100,00
100,00
100,00
64,35
89,83
92,41
92,48
100,00
89,26
86,31
100,00
100,00
100,00
77,69
93,31
96,34
94,13
100,00
93,11
77,48
100,00
100,00
100,00
72,85
hal | 337
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
82.
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng
Kulon
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Timur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Rejosari
Operasional Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Tengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pekunden
(2011)
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sekayu
(2012)
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan miroto
(2013)
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
19.000.000
19.000.000
100,00
19.000.000
18.685.516
98,34
19.000.000
18.596.675
97,88
20.530.000
20.480.000
99,76
319.911.500
288.232.714
90,10
99.360.000
89.241.670
89,82
6.800.000
4.558.325
67,03
500.000
200.000
40,00
33.600.000
15.002.000
33.600.000
15.002.000
100,00
100,00
5.000.000
5.000.000
100,00
64.285.000
15.000.000
64.285.000
12.023.900
100,00
80,16
30.000.000
27.106.808
90,36
30.000.000
29.437.651
98,13
30.000.000
28.264.061
94,21
16.366.000
13.366.000
81,67
345.913.000
322.085.415
93,11
138.770.000
116.525.998
83,97
38.100.000
18.415.000
38.100.000
18.413.200
100,00
99,99
2.000.000
1.981.500
99,08
103.240.000
15.000.000
103.239.000
9.671.400
100,00
64,48
20.100.000
18.629.831
92,69
20.100.000
18.461.948
91,85
20.100.000
17.616.537
87,64
41.092.000
37.213.000
90,56
hal | 338
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plalangan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurrejo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang
wetan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang
kulon
operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tugurejo
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kel. Wonolopo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Kelurahan
Jatisari
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
416.917.000
379.852.414
91,11
100.050.000
93.788.402
93,74
42.950.000
9.964.000
42.950.000
9.964.000
100,00
100,00
3.000.000
3.000.000
100,00
89.400.000
15.000.000
89.400.000
12.515.300
100,00
83,44
28.054.000
26.833.844
95,65
28.054.000
27.389.116
97,63
28.054.000
27.587.400
98,34
15.321.000
15.321.000
100,00
359.847.000
348.749.062
96,92
64.800.000
60.845.000
93,90
17.400.000
9.600.000
17.400.000
9.600.000
100,00
100,00
54.150.000
15.000.000
54.150.000
15.000.000
100,00
100,00
2.410.000
2.410.000
100,00
30.000.000
30.000.000
100,00
30.000.000
30.000.000
100,00
30.000.000
29.349.416
97,83
32.688.000
32.688.000
100,00
286.048.000
281.442.416
98,39
108.180.000
84.575.551
78,18
37.709.000
10.766.000
37.709.000
10.766.000
100,00
100,00
2.000.000
2.000.000
100,00
74.400.000
15.000.000
74.400.000
13.485.200
100,00
89,90
28.500.000
24.173.757
84,82
31.500.000
30.852.534
97,94
hal | 339
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
136.
Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD kelurahan Kelurahan
Polaman
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Gebangsari)
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Karangroto)
Operasional Kelurahan Percontohan
(Kel. Bangetayu Kulon)
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel. Bendungan
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan
kedungmundu
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan meteseh
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
29.500.000
28.900.732
97,97
337.555.000
306.862.774
90,91
131.160.000
105.668.243
80,56
32.776.000
8.096.000
32.776.000
8.096.000
100,00
100,00
2.730.000
2.730.000
100,00
55.160.000
15.000.000
54.660.000
8.254.900
99,09
55,03
55.000.000
52.711.585
95,84
55.000.000
52.744.938
95,90
55.000.000
52.893.594
96,17
91.596.000
69.076.000
75,41
501.518.000
439.611.260
87,66
97.200.000
84.964.860
87,41
32.850.000
20.150.000
32.850.000
20.050.000
100,00
99,50
39.300.000
15.000.000
39.300.000
10.614.900
100,00
70,77
25.000.000
22.792.343
91,17
25.000.000
22.534.468
90,14
25.000.000
22.583.139
90,33
279.500.000
255.689.710
91,48
55.200.000
9.884.000
55.200.000
9.884.000
100,00
100,00
8.107.000
8.107.000
100,00
96.800.000
15.000.000
96.800.000
10.187.900
100,00
67,92
22.000.000
21.802.000
99,10
22.000.000
19.279.950
87,64
22.000.000
20.902.400
95,01
3.750.000
3.750.000
100,00
254.741.000
245.913.250
96,53
hal | 340
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
KEGIATAN
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kelurahan Candi
Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Tegalsari
Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Kelurahan Jatingaleh
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan srondol wetan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
JUMLAH SKPD
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
139.086.000
75.268.500
54,12
26.233.150
300.000
20.650.000
25.000
78,72
8,33
5.600.000
5.600.000
100,00
280.140.000
272.080.000
97,12
42.073.550
15.000.000
33.650.000
8.603.500
79,98
57,36
25.000.000
21.414.732
85,66
25.000.000
18.971.725
75,89
25.000.000
22.200.000
88,80
35.502.000
16.344.000
46,04
618.934.700
494.807.457
79,95
135.900.000
109.817.483
80,81
43.200.000
10.150.000
43.200.000
10.150.000
100,00
100,00
200.000.000
139.790.000
69,90
88.200.000
20.000.000
88.200.000
20.000.000
100,00
100,00
20.000.000
18.559.171
92,80
20.000.000
19.595.447
97,98
20.000.000
17.085.429
85,43
67.256.000
67.256.000
100,00
624.706.000
533.653.530
85,42
124.800.000
106.183.358
85,08
28.105.000
11.850.000
28.105.000
11.850.000
100,00
100,00
47.400.000
15.000.000
47.400.000
9.879.900
100,00
65,87
33.000.000
32.472.123
98,40
33.000.000
32.179.030
97,51
33.000.000
31.805.976
96,38
38.906.000
38.906.000
100,00
hal | 341
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Operasional kelurahan percontohan
skpd kelurahan Sambirejo
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Gayamsari
Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi /
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan & Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Palebon
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan
Kidul
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD Kel Pedurungan
Tengah
Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
JUMLAH SKPD
SKPD : Badan Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
365.061.000
338.781.387
92,80
115.400.000
74.193.868
64,29
24.000.000
15.600.000
24.000.000
15.600.000
100,00
100,00
84.000.000
15.000.000
84.000.000
10.678.000
100,00
71,19
28.600.000
25.012.404
87,46
28.600.000
28.509.036
99,68
28.600.000
23.413.276
81,86
339.800.000
285.406.584
83,99
89.428.000
87.447.945
97,79
47.462.000
7.584.800
47.462.000
7.584.800
100,00
100,00
6.000.000
6.000.000
100,00
76.800.000
15.000.000
76.800.000
10.639.400
100,00
70,93
39.560.000
38.206.799
96,58
36.840.000
33.058.432
89,74
36.840.000
34.358.745
93,26
16.544.000
16.544.000
100,00
372.058.800
358.102.121
96,25
70.400.000
46.191.024
65,61
12.410.000
11.710.000
94,36
23.300.000
23.259.400
99,83
64.891.000
90.000.000
64.881.530
90.000.000
99,99
100,00
1.000.000
1.000.000
100,00
8.000.000
7.494.272
93,68
5.000.000
1.000.000
5.000.000
999.000
100,00
99,90
20.000.000
208.000.000
19.997.050
207.869.050
99,99
99,94
hal | 342
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
KEGIATAN
223.
224.
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
Penyelesaian Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan &
Pelatihan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
53.604.000
20.000.000
53.064.700
19.815.000
98,99
99,08
577.605.000
551.281.026
95,44
79.050.000
26.188.065
33,13
61.472.000
35.500.000
61.471.100
34.344.175
100,00
96,74
1.480.000
1.479.700
99,98
77.625.000
3.000.000
72.658.200
3.000.000
93,60
100,00
52.500.000
105.000.000
48.142.750
44.291.300
91,70
42,18
415.627.000
111.135.061.927
291.575.290
82.593.599.550
70,15
74,32
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KEGIATAN
ANGGARAN
(RP)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
Pengadaan Kendaraan
3.939.450.000
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
3.812.160.000
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
85.075.000
Pengadaan Mebelair
1.791.595.000
Pengadaan Komputer
6.591.840.000
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
547.275.000
Tangga
Pengadaan Alat Studio
287.075.000
Pengadaan Alat Komunikasi
435.925.000
JUMLAH SKPD
17.490.395.000
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
1.809.488.000
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
3.983.917.000
Kanto
Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil
223.365.000
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2.886.025.400
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
1.839.468.750
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
1.725.183.250
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
31.475.000
Pembangunan Gedung Kantor
271.945.000
JUMLAH SKPD
12.770.867.400
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
3.110.567.000
78,96
3.013.194.000
79,04
78.705.000
1.566.097.800
1.305.064.700
428.456.500
92,51
87,41
19,80
78,29
232.192.020
230.445.500
9.964.722.520
80,88
52,86
56,97
1.655.082.936
91,47
3.497.706.300
87,80
182.867.074
81,87
2.440.723.250
84,57
1.610.342.900
87,54
1.627.275.458
94,32
25.135.000
265.024.000
11.304.156.918
79,86
97,46
88,52
hal | 343
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
KEGIATAN
SKPD : Sekretariat DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan
Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : DPKAD
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeluer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
JUMLAH SKPD
SKPD : Inspektorat
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
1.823.600.000
1.231.595.000
67,54
363.178.000
330.013.000
90,87
292.962.000
513.344.000
125.367.000
249.911.400
430.971.000
111.152.132
85,31
83,95
88,66
201.995.000
187.439.840
92,79
1.502.028.000
1.462.246.205
97,35
118.434.000
96.932.000
81,84
176.893.000
128.342.300
72,55
15.000.000
177.120.000
14.100.000
169.965.000
94,00
95,96
229.960.000
206.290.000
89,71
2.546.797.000
2.376.467.477
93,31
450.000.000
424.480.000
94,33
581.767.800
445.901.350
76,65
325.000.000
125.000.000
1.727.440.000
300.102.200
100.863.350
1.104.980.849
92,34
80,69
63,97
570.000.000
405.127.150
71,07
200.000.000
150.567.000
75,28
15.000.000
3.994.207.800
14.500.000
2.946.521.899
96,67
73,77
127.181.500
121.808.500
95,78
22.601.000
22.601.000
100,00
88.460.000
73.273.500
82,83
40.000.000
34.122.500
85,31
16.500.000
14.924.000
90,45
4.303.950.300
3.227.751.399
75,00
240.500.000
237.530.720
98,77
11.000.000
10.800.000
98,18
120.000.000
112.850.000
94,04
161.224.000
151.665.700
94,07
hal | 344
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Timur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang
Tengah
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
5.000.000
5.000.000
100,00
12.100.000
12.100.000
100,00
895.963.000
880.727.000
98,30
4.496.000
4.162.200
92,58
1.450.283.000
1.414.835.620
97,56
329.829.000
5.000.000
326.300.000
5.000.000
98,93
100,00
25.320.000
25.320.000
100,00
97.182.000
89.052.801
91,64
8.800.000
8.428.000
95,77
180.000.000
430.000.000
179.600.000
418.952.000
99,78
97,43
2.950.000
2.933.600
99,44
1.079.081.000
1.055.586.401
97,82
296.500.000
111.177.000
294.550.000
111.177.000
99,34
100,00
121.440.000
121.440.000
100,00
10.000.000
9.500.000
95,00
1.500.000
820.000.000
1.500.000
817.819.000
100,00
99,73
8.005.500
8.005.500
100,00
1.368.622.500
1.363.991.500
99,66
361.882.000
5.000.000
358.522.000
5.000.000
99,07
100,00
144.240.000
135.515.000
93,95
10.000.000
10.000.000
100,00
21.200.000
21.200.000
100,00
5.000.000
860.000.000
5.000.000
852.494.000
100,00
99,13
1.407.322.000
1.387.731.000
98,61
313.125.000
311.268.250
99,41
1.800.000
1.800.000
100,00
hal | 345
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gunungpati
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tugu
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebeluer
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
pertemuan
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
Operasional pengelolaan konten
website skpd
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Mijen
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
31.636.000
31.234.300
98,73
201.022.500
183.589.398
91,33
13.500.000
9.655.000
71,52
861.000.000
859.754.000
99,86
5.400.000
4.464.900
82,68
1.427.483.500
1.401.765.848
98,20
141.975.000
180.635.000
4.700.000
140.864.866
179.724.000
4.675.000
99,22
99,50
99,47
63.900.000
62.940.000
98,50
138.882.000
128.340.000
92,41
5.000.000
5.000.000
100,00
1.000.000
1.415.000.000
1.000.000
1.401.517.000
100,00
99,05
4.600.000
4.567.300
99,29
1.813.717.000
1.787.763.300
98,57
71.680.000
221.150.000
4.800.000
71.540.000
219.245.000
4.800.000
99,80
99,14
100,00
40.440.000
40.440.000
100,00
84.240.000
59.802.000
70,99
19.500.000
19.500.000
100,00
315.000.000
313.927.000
99,66
105.000.000
104.224.000
99,26
5.865.000
5.865.000
100,00
1.770.000
1.770.000
100,00
576.615.000
550.328.000
95,44
604.012.000
595.899.900
98,66
2.400.000
2.400.000
100,00
37.962.000
37.962.000
100,00
142.040.000
115.940.000
81,62
11.275.000
11.275.000
100,00
2.000.000
2.000.000
100,00
hal | 346
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
KEGIATAN
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Genuk
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehab sedang/erat gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perijinan Kendaraan Dinas Operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/ berat Gedung
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas oprasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Tembalang
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang berat gedung
kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Candisari
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
1.100.000.000
1.096.472.000
99,68
3.550.000
3.424.500
96,46
1.903.239.000
1.865.373.400
98,01
49.320.000
199.400.000
1.513.000
43.327.556
191.922.500
1.513.000
87,85
96,25
100,00
42.744.000
41.423.000
96,91
107.560.000
96.850.000
90,04
15.980.000
14.350.000
89,80
5.000.000
1.630.000.000
6.900.000
5.000.000
1.626.731.000
3.765.500
100,00
99,80
54,57
2.009.097.000
1.981.555.000
98,63
284.000.000
5.000.000
282.544.000
4.999.100
99,49
99,98
97.898.000
97.083.000
99,17
134.814.000
128.180.000
95,08
18.500.000
18.500.000
100,00
1.137.270.000
1.131.031.000
99,45
5.564.000
3.143.975
56,51
1.683.046.000
1.665.481.075
98,96
4.400.000
4.400.000
100,00
378.500.000
5.000.000
378.048.000
3.881.500
99,88
77,63
15.000.000
14.995.000
99,97
38.000.000
38.000.000
100,00
140.580.000
136.340.000
96,98
30.000.000
30.000.000
100,00
960.000.000
951.210.800
99,08
1.571.480.000
1.556.875.300
99,07
6.800.000
2.904.605
42,71
16.600.000
14.845.000
89,43
79.250.000
79.250.000
100,00
hal | 347
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas operasional
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Gayamsari
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
REALISASI
(RP)
133.490.500
105.411.000
78,97
18.000.000
11.686.900
64,93
810.000.000
805.457.000
99,44
2.635.620.500
2.576.429.805
97,75
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
100,00
100,00
68.852.000
68.722.000
99,81
153.275.500
138.813.350
90,56
12.240.000
12.240.000
100,00
1.128.874.000
1.117.785.000
99,02
5.000.000
2.738.075
54,76
1.392.241.500
1.364.298.425
97,99
200.000.000
2.400.000
189.492.500
2.400.000
94,75
100,00
33.810.000
33.810.000
100,00
120.704.000
107.838.000
89,34
10.200.000
10.200.000
100,00
1.000.000
865.000.000
1.000.000
861.219.000
100,00
99,56
160.185.000
144.385.000
90,14
5.290.000
3.542.000
66,96
1.198.589.000
1.164.394.000
97,15
104.223.000
281.000.000
5.000.000
104.223.000
281.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
23.500.000
23.500.000
100,00
138.352.500
127.470.000
92,13
9.500.000
9.500.000
100,00
1.500.000
1.071.000.000
1.500.000
1.068.126.000
100,00
99,73
4.040.000
2.772.825
68,63
hal | 348
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
NO
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Pedurungan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemelih