PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang- undangan
Bahan bacaan,
peraturan perundangan
yang baru Kelancaran kegiatan
kantor 1 tahun
Kabupaten 17,760,600
17,760,600 1.02.01.01.17
Penyediaan makanan
dan minuman
Pertemuan petugas
puskesmas, makan
minum harian karyawan dinkes
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bulan Kabupaten
144,705,000 144,705,000
1.02.01.01.18
Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten
403,700,000 403,700,000
1.02.01.01.19
Penyediaan jasa
tenaga administrasi teknis kegiatan
honor tenaga honda dan perawat Ponkesdes
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten
1,175,400,000 164,800,000 1,340,200,000
1.02.01.02 Program Peninngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.01.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung Keamanan
Kenyamanan kerja 1 tahun
Kabupaten 50,000,000
50,000,000 1.02.01.02.24
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas
dan penyediaan bahan bakar
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten
227,942,000 227,942,000
1.02.01.02.26
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Servis peralatan kantor dan alat kesehatan
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 tahun Kabupaten
25,000,000 25,000,000
1.02.01.02.29
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
pemeliharaan meubelair Kenyamanan kerja 1 paket
Kabupaten 5,000,000
5,000,000 1.02.01.03
Program Peningkatan disiplin aparatur 1.02.01.03.03
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
Seragam petugas
keamanan Kelancaran
pelaksanaan tugas 1 paket
Kabupaten 5,000,000
5,000,000 1.02.01.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.01.04.01
Pendidikan dan
pelatihan formal
Penyelenggaraan pelatihan
fungsional kesehatan
1 paket Kabupaten
70,928,756 70,928,756
1.02.01.04.03 Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
terselenggaranya bimtek teknis
peraturan perundangan
pemantapan implementasi
peraturan perundangan
kesehatan dan lainnya 19,679,500
19,679,500
1.02.01.04.04 Registrasi
dan akreditasi
tenaga kesehatan Pelaksanaan registrasi
dan akreditasi
tenaga fungsional kesehatan
Terpenuhinya hak
tenaga fungsional 1 paket
Kabupaten 32,791,550
32,791,550
1.02.01.04.xx Penilaian Nakes Teladan
Penilaian tenaga medis dan
paramedis puskesmas teladan
Peningkatan motivasi dan
prestasi kerja
petugas 1 paket
Kabupaten 36,324,400
36,324,400 1.02.01.05
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02.01.05.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD LAKIP, Profil kesehatan,
Laporan bulanan,
triwulanan kegiatan
puskesmas Terukurnya
kinerja kegiatan
1 paket Kabupaten
60,000,000 60,000,000
1.02.01.05.02 Penyusunan
laporan keuangan semesteran
Laporan Semesteran 1 paket
Kabupaten 26,000,000
26,000,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.02.01.05.04 Penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
Laporan akhir tahun 1 paket
Kabupaten 21,000,000
21,000,000 -
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.01 Pengadaan
Obat dan
perbekalanan kesehatan Penyediaan obat dan
peralatan kesehatan jaminan ketersediaan
dan distribusi obat dan alat kesehatan serta
keamanan peredaran
obat 1 paket
Kabupaten 8,515,466,700
866,546,670 9,382,013,370 Ketersedia
an obat dan alat
kesehatan 90
DAK DAU
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.17.01 Peningkatan
pemberdayaan konsumenmasyarakat
di bidang obat dan makanan
1 paket kabuaten
50,000,000 50,000,000
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan
1.02.01.16.01
Pelayanan kesehatan bagi penduduk
miskin di
puskesmas dan jaringannya Kelancaran pengelolaan
kegiatan pelayanan
kesehatan masyarakat
miskin Jangkauan pelayanan
kesehatan bagi maskin 1 tahun
Kabupaten 10,352,660,000 3,500,000,000 3,500,000,000
17,352,660,000 Jamkes
mas, jampers
al dan jamkes
da
1.02.01.16.13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Operasional kegiatan di dalam dan luar gedung
puskesmas dan
jaringannya Kualitas
dan Jangkauan pelayanan
Puskesmas labkesda
1 tahun 31 Puskesmas
dan labkesda 2,764,000,000
7,028,975,800 9,792,975,800
pengem balian
retribusi pusk,
labkes BOK
1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan
jaringannya Rehabilitasi
gedung pusk, pustu dan rumah
dinas petugas Puskesmas
dan raingannya termasuk
rumah dinas 14,321,500,000
1,063,150,000 15,384,650,000
1.02.01.16.07
Pelayanan Kefarmasian dan alkes
Penyediaan peralatan kesehatan
untuk puskesmas
dan jaringannya
1 paket Kabupaten
1,121,575,000 1,121,575,000
1.02.01.16.19
Peningkatan pelayanan
kesehatan khusus
dan rujukan
peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan
rujukan dan khusus 82,500,000 90,000,000 38,005,000
210,505,000 1.02.01.16.52
Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak 37,500,000 124,918,000 37,500,000
199,918,000 1.02.01.16
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.01.16.xx
Evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan
1 paket Kabupaten dan
puskesmas
1.02.01.20 Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pelayanan
kesehatan
di puskesma
s
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.02.01.20.01 Penanggulangan
KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA
dan zat gizi mikro lainnya Terlenggaranya
pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk
penanggulangan permasalahan gizi kurang
maupun gizi
lebih, terbentuknya
kadarzi, serta
terselnggaranya monev prog gizi dan PSG
Cakupan Gizi Buruk tertangani meningkat
1 Paket kabupaten dan
puskesmas 69,600,000 21,500,000 179,318,150
270,418,150
1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentas e desa
siaga aktif 1.02.01.19.06
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
di bidang
Kesehatan penyebar
luasan informasi tentang pola
hidup sehat,
serta pelatihan petugas prom
kesh tercapainya
desa siaga mandiri
1 paket kabupaten dan
puskesmas 150,000,000
80,173,500 230,173,500
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
1.02.01.21.xx
Penyehatan Lingkungan 1 paket
kabupaten dan puskesmas
30,000,000 205,000,000 235,000,000
1.02.01.22 Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular
1.02.01.22.07 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular Pembinaan
petugas, penemuan, penanganan,
pengendalian penyakit Penularannya
penyakit dapat
dikendalikan 1 paket
kabupaten dan puskesmas
350,802,500 270,000,000 620,802,500
1.02.01.22.09 Peningkatan
surveillance epidemiologi
dan penanggulangan wabah
Pemantauan perkembangan
dan perjalanan penyakit
KLB tertangani 24 jam
dan kematian
karena KLB
dapat dicegah
1 paket kabupaten dan
puskesmas 82,865,000
82,865,000
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan Penilaian
Kinerja Puskesmas,
Pelatihan BLS, ACLS, Pertemuan
CHN, SP2TP,
standarisasi yankes,
pembinaan, monitoring
dan evaluasi Tercapainya kinerja
pusk, terlaksananya
prog CHN,
tersusunnya SOP dan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan
dan ketersediaan data yg valid
1 paket Kabupaten
298,585,000 81,988,000
380,573,000
1.02.01.28 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.02.01.28.01 Kemitraan
Asuransi Kesehatan
Terpenuhinya sarana
prasarana berupa jasa pelayanan, peralatan dan
obat untuk menunjang pelayanan
kesh bagi
pasien ASKES 936,000,000
936,000,000
1.02.01.30 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kunjunga n usila di
puskesma s
1.02.01.30.01
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi lanjut usia Terselenggaranya
pertemuan pengelola
program Lansia Cakupan pelayanan
usila dan pra usila meningkat
1 paket Kabupaten
10,000,000 10,000,000
Jumlah Dinas Kesehatan 36,591,811,700
5,292,620,500 17,284,911,126
- 59,169,343,326
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelancaran kegiatan surat-menyurat
Jumlah surat di kirim 300 surat
RSUD 204,860,000
204,860,000 100
BLUD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya
air dan listrik Kelancaran kegiatan
operasional RS 3 paket
RSUD 1,692,000,000
1,692,000,000 100
BLUD
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor
Tercukupinya peralatan dan
kelangkapan kantor 10 paket
RSUD 100,000,000
100,000,000 100
BLUD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinasoperasional Terlaksanannya kegiatan
belanja STNK dan PKB Kelancaran kegiatan
operasional RS 6 unit
RSUD 13,000,000
13,000,000 100
BLUD
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pemberian honor, jasa medis dan non medis
Kelancaran kegiatan operasional RS
444 pegawai RSUD
30,000,000,000 30,000,000,000
100 BLUD
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya kegiatan cleaning service
Prosentase kebersihan lingkungan RS
12 bulan RSUD
1,080,000,000 1,080,000,000
100 BLUD
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor Terpenuhinya
kebutuhan instalasi listrik kantor
1 paket RSUD
100,000,000 100,000,000
100 BLUD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
kelancaran kegiatan administrasi
perkantoran 13 paket
RSUD 250,000,000
250,000,000 100
BLUD
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan, bahan
pembersih dan loundry Prosentase kebersihan
lingkungan RS 2 paket
RSUD 275,851,466
275,851,466 100
BLUD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Tersedianya buku-buku
perundang-undangan, buku-buku kesehatan dan
koran Peningkatan jumlah
bahan bacaan pada perpustakaan RS
9 buku RSUD
10,705,000 10,705,000
2 BLUD
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
pasien Tercukupinya gizi
pasien 12 bulan
RSUD 3,318,972,228
3,318,972,228 100
BLUD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas pegawai Kelancaran kegiatan konsultasi, seminar,
pelatihan dan lain-lain 12 bulan
RSUD 257,486,250
257,486,250 100
BLUD
Penyediaan jasa tenaga administrasitekhnis kegiatan
Tersedianya jasa tenaga administrasiteknis
kegiatan Peningkatan kinerja
pegawai RS 131 orang
RSUD 1,017,965,025
1,017,965,025 23
BLUD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Penbangunan gedung Prosentase
tercukupinya kebutuhan gedung
1 paket RSUD
3,611,822,500 3,611,822,500
100 TP
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Jumlah kendaraan dinasoperasional yang
diadakan Kelancaran kegiatan
operasional RS 1 unit
RSUD 200,000,000
200,000,000 100
BLUD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pembelian perlengkapan kantor
Tercukupinya kebutuhan
perlengkapan kantor 1 paket
RSUD 500,000,000
500,000,000 100
BLUD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pembelian kebutuhan perlengkapan kantor
Kelancaran kegiatan operasional RS
13 Unit RSUD
6,624,000,000 6,624,000,000
100 TP
Pengadaan mebeleur Pembelian kebutuhan
mebeleur RS kelancaran kegiatan
administrasi perkantoran
7 paket RSUD
41,600,000 41,600,000
100 BLUD
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Kegiatan pemeliharaan rumah dinas
Persentase kelaikan rumah dinas
2 rumah
RSUD 10,000,000
10,000,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor Persentase kelaikan
gedung kantor 1 paket
RSUD 198,000,000
198,000,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya
pemeliharaan servis, BBM, suku cadang
Prosentase kelaikan kendaraan
dinasoperasional 1 unit
RSUD 45,360,000
45,360,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor yang mendapat
pemeliharaan rutinberkala
Perlengkapan kantor dalam kondisi baik
1 paket RSUD
234,500,000 234,500,000
100 BLUD
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yang mendapat
pemeliharaan rutinberkala
Peralatan kantor dalam kondisi baik
1 paket RSUD
55,200,000 55,200,000
100 BLUD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian seragam dinas perlengkapannya
yang diadakan tingkat disiplin para
pegawai 440
pegawai
RSUD 15,000,000
15,000,000 100
BLUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan
Peningkatan kemampuan dan
ketrampilan karyawan 440
pegawai
RSUD 400,000,000
400,000,000 100
BLUD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah belanja BHPJumlah belanja
bahan kimia Terpenuhinya
kebutuhan BHP dan bahan kimia
12 bulan RSUD
1,636,110,000 1,636,110,000
100 BLUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Akreditasi 16 pelayanan Terakreditasinya 16
pelayanan 16
pelayanan
RSUD 400,000,000
400,000,000 100
BLUD
Penyusunan Sistem Informasi Mananjemen Kesehatan
Tersedianya jasa pihak ketiga pengembangan
SIM-RSBilling System Terlaksananya SIM-
RSBilling System pada semua unit
pelayanan 1 paket
RSUD 850,000,000
850,000,000 100
BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-ParuRumah Sakit Mata
Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan
pembangunan RS Peningkatan fasilitas
RS 4 paket
RSUD 100,000,000
100,000,000 100
BLUD
Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan
pembangunan RS Peningkatan fasilitas
RS 2 paket
RSUD 27,533,748,491
27,533,748,491 100
TP
Pembangunan RS Terlaksananya kegiatan
pembangunan RS Peningkatan fasilitas
RS 1 paket
RSUD 2,206,781,500
2,206,781,500 100
DAK
Penambahan ruang rawat inap RS VVIP,VIP, Kelas I,
II, dan III Bertambahnya ruang
rawat inap rumah sakit Peningkatan fasilitas
RS 3 paket
RSUD 800,000,000
800,000,000 100
BLUD
Pengadaan alat-alat kesehatan RS
Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan
Kelancaran kegiatan operasional RS
1 paket RSUD
1,000,000,000 1,000,000,000
100 BLUD
Pengadaan alat-alat kesehatan RS
Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan
Kelancaran kegiatan operasional RS
52 Unit RSUD
22,565,800,024 22,565,800,024
100 TP
Pengadaan alat-alat kesehatan RS
Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan
Kelancaran kegiatan operasional RS
7 Unit RSUD
1,959,025,000 1,959,025,000
100 DAK
Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat,bahan
hais pakai, dan alat habis paki
Prosentase resep terlayani
12 bulan RSUD
13,112,880,000 13,112,880,000
100 BLUD
Pengadaan mebeleur RS Tersedianya kebutuhan
mebeleur pelayanan Kelancaran kegiatan
operasional RS 1 paket
RSUD 300,000,000
300,000,000 100
BLUD
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain
Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang
diadakan Kelancaran kegiatan
operasional RS 1 paket
RSUD 500,000,000
500,000,000 100
BLUD
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat RS Jumlah barang cetakan
rekam medis yang diadakan
Tercukupinya kelengkapan rekam
medis pasien tepat waktu
1 paket
RSUD 500,000,000
500,000,000 100
BLUD
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pengadaan sarana dan prasarana promosi publikasi
RS Kegiatan promosi dan
publikasi Peningkatan
pengetahuan pasien 48 kali
RSUD 120,000,000
120,000,000 100
BLUD
Pengadaan bahan habis pakai alat-alat
kesehatankedokteran Jumlah bahan habis
pakai alat-alat keshatankedokteran :
Terpenuhinya kebutuhan BHP
1 paket
RSUD 1,388,860,000
1,388,860,000 100
BLUD
Pengadaan bangunan penunjang sarana kesehatan
Tersedianya kebutuhan bangunan penunjang
Terlaksananya pembangunan
bangunan penunjang sarana kesehatan
1 paket RSUD
625,000,000 625,000,000
100 BLUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata
Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah
sakit 1 paket
RSUD 42,025,000
42,025,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala ruang poliklinik rumah sakit
Jumlah pemeliharaan poliklinik rumah sakit
Terlaksananya pemeliharaan poliklinik
rumah sakit 17 poli
RSUD 80,000,000
80,000,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala ruang rawat inap rumah sakit
Jumlah pemeliharaan ruang rawat inap rumah
sakit Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan ruang rawat inap
rumah sakit 15 ruang
RSUD 350,000,000
350,000,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah
rumah sakit Jumlah pemeliharaan
instalasi pengolahan limbah :
Limbah RS dapat diolah dengan baik
6 paket RSUD
35,000,000 35,000,000
100 BLUD
Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah
sakit Jumlah pemeliharaan alat-
alat kesehatan rumah sakit
Alat kesehatan RS dalam kondisi baik
1 paket
RSUD 150,000,000
150,000,000 100
BLUD
Pemeliharaan rutinberkala mobil ambulancejenazah
Mobil ambulance jenasah yg mendapat
biaya pemeliharaan servis, BBM, suku
cadang Kelancaran kegiatan
operasional ambulancemobil
jenazah RS 5 unit
RSUD 265,750,000
265,750,000 100
BLUD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Terlaksananya promosi pelayanan rumah sakit
Pemeriksaan kesehatan bagi
peserta ASKES 100 orang
RSUD 5,000,000
5,000,000 100
BLUD
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan gakin
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan
gakin 12 bulan
RSUD 1,500,000,000
1,500,000,000 100
DAU Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Rumah sakit sayang ibu dan bayi
Terlaksananya kegiatan publikasi RSSIB untuk
pasien dan pendukung ASI
Peningkatan jumlah ibu menyusui yang
melahirkan di RSUD 12 kali
RSUD 4,500,000
4,500,000 99.7
BLUD
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono 60,335,371,015
- 67,951,431,469
- 128,286,802,483
4 DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
SEKRETARIAT DINAS 1.03.1.03.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat prosentase jumlah surat
terkirim selama 1 tahun tercapainya
prosentase rata-rata surat yang
disampaikan dan diproses
100 Kabupaten
Ponorogo -
- 250,000,000
- 250,000,000
1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik prosentase jumlah
tagihan yang terbayar tercapainya
prosentase rata-rata tagihan yang dapat
dibayar 80
Kabupaten Ponorogo
- -
250,000,000 -
250,000,000
1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
jumlah kendaraan dinas yang layak pakai
tercapainya prosentase kelancaran
tugas kedinasan 90
Kabupaten Ponorogo
- -
600,000,000 -
600,000,000
1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan administrasi keuangan
kelancaran administrasi keuangan
dinas 80
Kabupaten Ponorogo
- -
250,000,000 -
250,000,000 1.03.1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor prosentase kerusakan
yang bisa diperbaiki tertatanya jaringan dan
ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran
dinas 90
Kabupaten Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000
1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga prosentase alat rumah
tangga yang tersedia tercapainya kebutuhan
alat rumah tangga kedinasan
60 Kabupaten
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
bahan bacaan tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan
90 Kabupaten
Ponorogo -
- 50,000,000
- 50,000,000
1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan
minuman jumlah makanan dan
minuman yang tersedia terpenuhinya
kebutuhan makan minum personil dinas
selama 1 tahun 1 tahun
Kabupaten Ponorogo
- -
550,000,000 -
550,000,000
1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultansi ke luar daerah prosentase tugas
kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang
dapat dilaksanakan tercapainya kelancaran
koordinasi dan tugas kedinasan
90 Kabupaten
Ponorogo -
- 500,000,000
- 500,000,000
1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium PNS dan
Non PNS terpenuhinya hak
pegawai untuk mendapatkan honor
100 Kabupaten
Ponorogo -
- 200,000,000
- 200,000,000
1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03.1.03.02.05 Pengadaan kendaraan
dinasoperasional kendaraan dinas
memperlancar tugas kedinasan
1 unit Kabupaten
Ponorogo -
- 300,000,000
- 300,000,000
1.03.1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor kerapian dan keindahan
lingkungan kantor kenyamanan
lingkungan kantor 80
Kabupaten Ponorogo
- -
50,000,000 -
50,000,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.03.1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor ketersediaan peralatan
kantor persentase
kekurangan kebutuhan peralatan yang harus
dipenuhi 60
Kabupaten Ponorogo
- -
100,000,000 -
100,000,000
1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur
jumlah mebeleur yang tersedia
prosentase kekurangan jumlah
mebeleur yang dibutuhkan
25 Kabupaten
Ponorogo -
- 200,000,000
- 200,000,000
1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan
kantor terdukungnya
kelancaran tugas administrasi kedinasan
60 Kabupaten
Ponorogo -
- 50,000,000
- 50,000,000
1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur Pemeliharaan mebeleur
Kelayakan perlengkapan kantor
60 Kabupaten
Ponorogo -
- 25,000,000
- 25,000,000
1.03.1.03.02.30 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Pemeliharaan gedung
Kelayakan gedung kantor
60 Kabupaten
Ponorogo -
- 100,000,000
- 100,000,000
1.03.1.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur