Sosialisasi Dukungan Promosi Penyelenggaraan

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PUU Pelaksanan Penelitian dan Pengkoreksian Perbup dan Kep. Bupati Perbup dan Kep. Bupati yang serasi, selaras dengan Peraturan PUU 2000 Perbup Kep. Bupati Ponorogo 70,000,000 70,000,000 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PUU Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi UU dan Pembinaan Kadarkum Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 21 Desa di 21 Kecamatan DesaKel di Wilayah Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 Jumlah Bagian Hukum - - 885,000,000 - 885,000,000 19 Bagian Administrasi Perekonomian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Diperolehnya Data dan Peningkatan Kinerja BUMD 3 BUMD PDAM, PD BPR, PD Sari Gunung Ponorogo - - 55,000,000 - 55,000,000 100 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai Terlaksananya Sosialisasi, Asistensi dan Pelaporan DBHCHT Terealisasinya Kegiatan DBHCHT tepat sasaran dan pelaporan 5 SKPD 200 orang Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 100 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako Terpenuhinya stock dan harga barang sembako Grosir, Pasar, Swalayan Ponorogo - - 30,000,000 - 30,000,000 100

2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi

Pemakaian LPG Sosialisasi Pemakaian LPG Pemakaian LPG yang benar dan aman 200 Pangkalan Masyarakat Agen BBG LPG Ponorogo - - 75,000,000 - 75,000,000 100 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan?

2.01.16.31 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Terlaksananya Pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin RTM Terealisasinya Laporan RASKIN 83.946 RTSPM Ponorogo - - 350,000,000 - 350,000,000 100 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.17.09 Sosialisasi Dukungan

Informasi Penyediaan Permodalan Terwujudnya Wawasan dalam memperoleh Modal dengan Lembaga Keuangan Terciptanya kerjasama dalam penguatan modal IKM Ponorogo - - 50,000,000 - 50,000,000 100

1.15.17.09 Promosi Penyelenggaraan

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terlaksananya Promosi Pameran Terciptanya kerjasama dan Peningkatan Pendapatan UMKM UMKM Ponorogo - - 160,000,000 - 160,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Jumlah Bagian Administrasi Perekonomian - - 870,000,000 - 870,000,000 20 Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan pembangunan daerah 1061200321 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terpenuhi - Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jasa konstruksi - Kelancaran kegiatan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Konstruksi 12 bulan 200 paket Ponorogo - - 240,000,000 - 240,000,000 100 Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi 1201200323 Penyelenggaraan Kegiatan layanan pengadaan secara Elektronik LPSE terpenuhi - Terlaksananya Pengadaan barangjasa secara elektronik - Kelancaran Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 12 bulan 124 lelang Ponorogo - - 150,000,000 - 150,000,000 100 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1061200320 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP - Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan ULP - Kemajuan pelaksanaan Pengadaan barangjasa secara sentral pada ULP 1 paket Ponorogo - - 370,500,000 - 370,500,000 100 Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan - - 760,500,000 - 760,500,000 21 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam terbuatnya reaktor biogas prosentase pemanfaatan limbah ternak untuk energi alternatif biogas 50 unit di Kabupaten Ponorogo 234,000,000 234,000,000 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Terbuatnya sumur resapan Prosentase perlindungan sumber mata air 20 unit di Kabupaten Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah monitoring prosentase peningkatan konservai, eksploitasi, pemanfaatan 21 kali 21 Kecamatan 50,000,000 50,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah monitoring prosentase peningkatan pengelolaan bahan pangan 21 kali 21 Kecamatan 50,000,000 50,000,000 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi tertanamnya bibit coklat prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman perkebunan 2 desa di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 150,000,000 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pengembangan data dan informasi lingkungan software SIMDA Terbentuknya software 1 paket di Kabupaten Ponorogo 93,000,000 93,000,000 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Tertanamnya bibit sejumlah 665 pohon rambutan prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman hortikultura 3 desa di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 150,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam - - 852,000,000 - 852,000,000 22 Bagian Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Alat Tulis Kantor, bahan cetak, mesin foto copy, perangko, materai dll Terwujudnya Kelancaran pelayanan rutin administrasi perkantoran Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 276,347,500 276,347,500 100 1.20.1.20.03.01. 02 Penyediaan jasa komu-nikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran jasa rekening listrik, air, telepon dan surat kabar tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Bagian Umum 8,249,944,000 8,249,944,000 100 1.20.1.20.03.01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor tersedianya alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor dan rumah jabatan keindahan, kenyamanan dan terciptanya suasana yang mendukung meningkatnya kinerja karyawankaryawati beserta unsur pimpinan daerah Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 181,250,000 181,250,000 100 1.20.1.20.03.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan akan pera-latan dan perlengkapn kantor Setda , Rumah Ja-batan Bu- pati, Wabup Sekda Sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan yang menciptakan suasana kerja yang lancar Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 400,000,000 400,000,000 100 1.20.1.20.03.01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya kebutuhan akan pera-latan rumah tangga kan tor Setda , Rumah Ja-batan Bupa ti, Wabup Sekda Alat-alat kantor dan rumah ja-batan yang mema dai sehingga menciptakan suasana kerja yang lancar dan efektif Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 160,000,000 160,000,000 100 1.20.1.20.03.01. 17 Penyediaan makanan dan minuman makan dan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu tersedianya makan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 1,387,000,000 1,387,000,000 100 1.20.1.20.03.01. 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas terpenuhinya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 1,335,000,000 1,335,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.03.01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Honorarium, ATK, bahan cetak dll tersedianya tenaga administrasi teknis kegiatan Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 695,158,000 695,158,000 100 1.20.1.20.03.01. 21 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa keber sihan kan-tor,bahan pembersih dan pera-latan keber sihan kantor setdaRumah Jabatan Bu- pati, Wabup Sekda Kerapian, keserasian, rasa nyaman, keindahan dan meningkatnya kinerja karyawankaryawati beserta unsur pimpinan daerah Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 427,500,000 427,500,000 100 1.20.1.20.03.01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya Honorarium, ATK, bahan cetak dll Terciptanya kelancaran administrasi keuangan laporan keuangan Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 474,561,000 474,561,000 100 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02. 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1 unit mobil minibus tersedianya alat transportasi bagi aparatur pemerintah Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 275,000,000 275,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Pos Penja gaan Keamanan dan ketertiban di Lingkungan Rumah Jabatan Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 03 Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan Tersedianya Material bahan ba-ngunan, bi-bit tanaman, bibi ternak, jasa clean-ing service, upah tenaga konstruksi dll meningkatkan kenyamanan penghuni rumah jabatan dan usia pakai bangunan rumah jabatan Bupati, Wabup Sekda Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 590,000,000 590,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya Material bahan bangunan, bibit tanaman, upah tenaga konstruksi dll meningkatkan kenyamanan penghuni gedung kantor dan usia pakai gedung kantor Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 535,000,000 535,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jasa service, suku cadang, jasa KIR, STNK, BBM dll meningkatkan kenyamanan dan usia pakai kendaraan dinas Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 1,877,000,000 1,877,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor jasa service perlengkapan kantor, suku cadang dll meningkatkan usia pakai perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan Bupati, Wabup Sekda Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 450,000,000 450,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.03.02. 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor jasa perawatan peralatan kantor meningkatkan usia pakai peralatan kantor dan rumah jabatan Bupati, Wabup Sekda Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 1.20.1.20.03.02. 29 Pemeliharaan rutin berkala mebeler jasa pera-watan mebeler kantor meningkatkan usia pakai mebeler kantor dan rumah jabatan Bupati, Wabup Sekda Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 165,000,000 165,000,000 100 Pengembangan nilai budaya 1.20.1.20.03.15 Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah patung-patung khas kota reog terpeliharanya seni Reog Ponorogo keindahan bangunan kantor setda dan rumah jabatan Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo - 240,000,000 240,000,000 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.03.03. 07 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll terpenuhinya kebutuhan Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 485,000,000 485,000,000 100 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal biaya transportasi akomodasi mengikuti bintek, kursus, pelatihan peningkatan kualitas SDM Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 550,000,000 550,000,000 100 1.20.1.20.03.05. xx Pelaksanaan Study Banding biaya transportasi akomodasi study banding Peningkatan wawasan pelak sanaan Adm. Pemerintahan yang efektif, Efisien dan akuntabel Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.20.1.20.03.15. 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan jasa medik, general cek up bagi kada dan wakada terpeliharanya kesehatan kada dan wakada Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 125,000,000 125,000,000 100 Program Pendidikan Kedinasan 1.20.1.20.03.30. 08 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme bag. Umum Honorarium, service alat musik dll meningkatnya ketrampilan korps musik bahana praja dan gita suara praja Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 223,663,000 223,663,000 100 Pembinaan dan pengem-bangan jaringan komunikasi dan informasi 1.25.1.20.03.15. 20 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi service peralatan komunikasi jaringan komunikasi dll terciptanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 365,000,000 365,000,000 100 Pengembangan sarana promosi hasil produksi PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.15.1.20.03.16. 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi pengkaplingan pedagang kaki lima sejumlah 669 kapling tersedianya tempat bagi pedangang kaki lima pada acara hari hari besar di alon2 Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 88,000,000 88,000,000 100 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.16. 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Honorarium Muspida kelancaran tugas Muspida Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 265,000,000 265,000,000 100 1.20.1.20.03.16. 08 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemenlembaga pemerintah non departemen luar negeri tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 1,235,000,000 1,235,000,000 100 Program Pem- binaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.32. 05 Pembangunanpengembanga n sistem informasi kepegawaian daerah ATK, Bahan cetak, printer dll kelancaran administrasi kepegawaian Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 87,230,000 87,230,000 100 Peningkatan dan pengemba- ngan pengelo- laan keuangan daerah 1.20.1.20.03.17. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Hr, ATK, penghias ruangan, papan nama Peningkatan PAD Gedung Sasana Praja, GOR, Stadion, Gedung PKK, Aloon - Aloon Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 130,000,000 130,000,000 100 Program Pem- binaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.32. 18 Penyelenggaraan peringatan HUT Kemer-dekaan RI Hr, ATK, jasa dokumentasi, cetak dll meningkatkan kelancaran penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI Bagian Umum Setda Kab. Ponorogo 375,000,000 375,000,000 100 Jumlah Bagian Umum - - 22,097,653,500 - 22,097,653,500 23 Bagian Organisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersedianya Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Buku LAKIP 2011 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Buku Penetapan Kinerja 100 buku Ponorogo 50,000,000 50,000,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis penyusunan pedoman pelaksanaan dan penilaian Kelompok Budaya Kerja Tersedianya Sepuluh 10 Kelompok Budaya Kerja terbaik Juara Kelompok Budaya Kerja 3 Juara Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Peningkatan, ketrampilan dan profesionalisme ISO Peningkatan Pelayanan Masyarakat Sertifikat ISO 1 Paket Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Buku Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Terselenggaranya Analisa jabatan dabn Beban kerja Buku Hasil Analisa jabatan dan Beban Kerja 100 buku Ponorogo 125,000,000 125,000,000 Penyusunan standar kompetensi Jabatan Tersedianya Buku standar kompetensi Jabatan Buku Hasil Standar Kompetensi Jabatan 100 buku Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang Susunan Oraganisasi Buku Perda dan Perbup 100 buku Ponorogo 350,000,000 350,000,000 Program Optimalisasi Teknologi Informasi Pengembangan sistem pengolahan data elektronik Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional Tenaga Ahli Pengolahan Data Elektronik di Satker 100 orang Ponorogo 250,000,000 250,000,000 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah fasilitasi pembentukan kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik Lomba Pelayanan Publik Pemenang Lomba Pelayanan Publik 3 pemenang Ponorogo 100,000,000 100,000,000 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Non Guru Tersedianya Pakaian Olah raga Pakaian Dinas 7.000 pcs Ponorogo 1,450,000,000 1,450,000,000 Pengadaan pajkaian Dinas Linmas Tersedianya Pakaian Linmas Pakaian Dinas 7.000 pcs Ponorogo 1,850,000,000 1,850,000,000 Pengadaan ID Card PNS Tersedianya ID Card Seluruh PNS ID Card 1500 pcs Ponorogo 50,000,000 50,000,000 Jumlah Bagian Organisasi - - 5,000,000,000 - 5,000,000,000 24 Bagian Humas dan Protokol 1.20.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan perkantoran peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 400,000,000 400,000,000 100 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD 1.20.16 Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN 1.20.16.02 Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 300,000,000 300,000,000 100 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 1.20.05 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 1.20.05.04 Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.23 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.20.23.02 tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 250,000,000 250,000,000 100 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.25.15 Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi terhadap layanan publik tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 800,000,000 800,000,000 100 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat 1.20.24.02 terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24.01 terlaksananya wadah saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian dinas terlaksananya pembelian pakaian dinas hari-hari tertentu 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 Jumlah Bagian Humas dan Protokol - - 2,100,000,000 - 2,100,000,000 25 SEKRETARIAT DPRD 120.120.4.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos lainnya serta kebutuhan ATK dan barang cetakan Terlaksanannya administrasi dan surat menyurat Set. DPRD 124,650,000 124,650,000 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Set. DPRD 274,200,000 274,200,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggungjawab Set. DPRD 150,593,000 150,593,000 100 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih Set. DPRD 96,749,800 96,749,800 100 Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan sarana listrik dan penerangan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor Set. DPRD 27,150,000 27,150,000 100 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Set. DPRD 81,662,510 81,662,510 100 Penyediaan Peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan pemadam kebakaran Tercukupinya sarana peralatan pemadam kebakaran Set. DPRD 68,200,000 68,200,000 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang-undangan Set. DPRD 69,000,000 69,000,000 100 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD Set. DPRD 127,027,500 127,027,500 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terfasilitasinya kebutuhan koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi ke pemerintahan diatasnya Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi Set. DPRD 889,250,000 889,250,000 100 Penyediaan Jasa tenaga admnistrasiteknis kegiatan Tersedianya kebutuhan tenagaAdministrasi teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi teknis kegiatan Set. DPRD 86,200,000 86,200,000 100 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD Set. DPRD 330,910,000 330,910,000 100 120.120.4.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan sarana mebelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Set. DPRD 30,000,000 30,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pengadaan Kendaraan dinasoperasional Tersedianya kebutuhan kendaraan operasional sekretariat DPRD Tercukupinya sarana dan prasarana Aparatur Set.DPRD 1,700,000,000 1,700,000,000 100 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Tercukupinya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung Set. DPRD 113,500,000 113,500,000 100 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Set. DPRD 455,000,000 455,000,000 100 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung Tercukupinya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung Set. DPRD 92,000,000 92,000,000 100 Pembagunan Gedung Kantor Tersediaya sarana Gedung Kantor Fraksi yg representatif Terwujudnya Fasilitas Gedung Kantor Set.DPRD 12,000,000,000 12,000,000,000 100 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Set. DPRD 14,000,000 14,000,000 100 120.120.4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Set. DPRD 338,662,500 338,662,500 100 120.120.4.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Set. DPRD 784,750,000 784,750,000 100 120.120.4.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Set. DPRD 21,635,000 21,635,000 100 Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan tengah semester dan rencana 6 bulan berikutnya Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Set. DPRD 27,350,000 27,350,000 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Set. DPRD 30,000,000 30,000,000 100 120.120.4.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan Terlaksananya produk hukum serta pembahasan RAPBD APBD dan KUA PPAS Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat Set. DPRD 331,523,000 331,523,000 100 Hearingdialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakattokoh agama Terlaksananya dialog dengan pejabat pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama Terciptanya komunikasi dengan pejabat pemda dan masyarakat dan terjaringnya aspirasi dan permasalahan di masyarakat Set. DPRD 132,086,000 132,086,000 100 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan prog pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yg koordinatif Set. DPRD 278,889,600 278,889,600 100 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota DPRD Set. DPRD 446,736,000 446,736,000 100 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terselenggaranya peninjauanpengawasan oleh pimpinan dan anggota DPRD Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat Set. DPRD 96,883,000 96,883,000 100 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasikoordinasi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif program pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD Set. DPRD 9,242,213,200 9,242,213,200 100 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tercapainya peningkatan kapasitas Anggota DPRD Masa bakti 2014-2019 Set.DPRD 250,000,000 250,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pembahasan KUA, PPAS dan APBD Terlaksananya rapat- rapat pembahasan KUA, PPAS dan APBD Tersusunnya KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD Set. DPRD 135,775,200 135,775,200 100 Pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD Terlaksanannya rapat pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD Rekomendasi diterimanya LKPJ Bupati dan Perhitungan APBD Set. DPRD 50,000,000 50,000,000 100 Pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD Terlaksananya rapat- rapat pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan APBD Tersusunnya perubahan KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda P- APBD Set. DPRD 37,518,000 37,518,000 100 120.120.4.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat Set. DPRD 237,350,000 237,350,000 100 120.120.4.26 Program penataan peraturan perundang-undangan Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundang- undangan. Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang - undangan. Set. DPRD 45,480,000 45,480,000 100 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah Set. DPRD 120,000,000 120,000,000 100 Jumlah Sekretariat DPRD - 29,336,944,310 - - 29,336,944,310 26 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Surat Menyurat Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 290,000,000 290,000,000 100 1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Biaya Telepon Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 134,000,000 134,000,000 100 1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 5,000,000 5,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 5,000,000 5,000,000 100 1.20.1.20.05.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer,Laptop, Printer Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 80,000,000 80,000,000 100 1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 20,000,000 20,000,000 100 1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Program dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 160,000,000 160,000,000 100 1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah Terpenuhinya Undangan Rapat dan Konsultasi 12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo 390,000,000 390,000,000 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Kendaraan Roda Empat Peningkatan sarana dan prasarana bagi aparatur 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 1,300,000,000 1,300,000,000 100 1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jasa service dan suku cadang kendaraan dinasoperasional Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 170,000,000 170,000,000 100 1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan jasa perawatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 1.20.1.20.05.02.29 Pemeliharaan RutinBerkala Mebelair Peralatan dan jasa pemeliharaan mebelair Terpeliharanya mebelair 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 10,000,000 10,000,000 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus untuk PNS DPPKAD Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 30,000,000 30,000,000 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta kursusdiklat yang diberangkatkan Peserta kursusdiklat yang selesai dan bersertifikat serta membuat laporan 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 270,000,000 270,000,000 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP,LPPDLKPJ Pengelolaan Keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 95,000,000 95,000,000 100 1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan semesteran Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 9,000,000 9,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggran Estimasi Kebutuhan dana 6 bulan Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 35,000,000 35,000,000 100 1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Neraca,LRA,CALK Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 28,000,000 28,000,000 100 1.20.1.20.05.06.05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Penyelesaian SPP Akhir Tahun Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 70,000,000 70,000,000 100 1.20.1.20.05.06.06 Penyusunan Laporan Konsolidasian Pelaksanaan APBD Buku Laporan Realisasi Keuangan Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 235,000,000 235,000,000 100 1.20.1.20.05.06.07 Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 385,000,000 385,000,000 100 1.20.1.20.05.06.09 Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan bantuan dan bagi hasil Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 160,000,000 160,000,000 100 1.20.1.20.05.06.12 Pengelolaan dan Penatausahaan BUD Penatausahaan perbendaharaan seluruh SKPD Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 48 SKPD DPPKAD Kab. Ponorogo 500,914,000 500,914,000 100 1.20.1.20.05.06.13 Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat Penatausahaan Gaji untuk seluruh SKPD Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 365,736,000 365,736,000 100 1.20.1.20.05.06.14 Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom Penatausahaan Gaji untuk seluruh SKPD Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 145,750,000 145,750,000 100 1.20.1.20.05.06.15 Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo Laporan gaji SPT gaji PNS se-Kab Ponorogo Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 85,450,000 85,450,000 100 Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.16.01 Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Data Tanah dan bangunan milik pemda Terciptanya Kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 313,500,000 313,500,000 100 1.20.1.20.05.16.03 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Data Tanah Milik Pemda Terciptanya Kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 148,500,000 148,500,000 100 1.20.1.20.05.16.04 Pengadaan Tanah untuk Sarana dan Prasarana Umum Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum Terciptanya Kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 500,000,000 500,000,000 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah - 1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standar Barang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Aturan yng berlaku 177 Buku DPPKAD Kab. Ponorogo 167,200,000 167,200,000 100 1.20.1.20.05.17.04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Akuntasi Pelaporan Keuangan Dearah 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 1.20.1.20.05.17.06 penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Buku Perda tentang APBD Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 125,000,000 125,000,000 100 1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Buku Pedoman sebagai Dasar Pelaksanaan APBD 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 125,000,000 125,000,000 100 1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Buku perda tentang Perubahan APBD Tersusunnya Buku Pedoman sebagai Dasar Pelaksanaan perubahan APBD DPPKAD Kab. Ponorogo 140,000,000 140,000,000 100 1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Buku Pedoman sebagai Dasar Pelaksanaan perubahan APBD DPPKAD Kab. Ponorogo 140,000,000 140,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buku Perda tentang pelaksanaan APBD dan laporan Keuangan Daerah Tersusunnya Buku tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan DPPKAD Kab. Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD Kab. Ponorogo 140,000,000 140,000,000 100 1.20.1.20.05.17.13 Penyusunan,pelaksanaan dan Pemeliharaan Sisem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Program SIMDA Pengeluaran Keuangan Daerah Terpeliharanya Jaringan Komputer dan Program SIMDA demi Kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 375,000,000 375,000,000 100 1.20.1.20.05.17.20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD SP2D dan SPD Terselenggaranya pelayanan Administrasi 48 SKPD DPPKAD Kab. Ponorogo 373,350,000 373,350,000 100 1.20.1.20.05.17.21 Inventarisasi Aset Daerah Data base aset se kab. Ponorogo Terciptannya kelancaran pelaksanaan administrasi aset Pemerintah DPPKAD Kab. Ponorogo 390500000 390,500,000 100 1.20.1.20.05.17.22 Koordinasi Perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD Penyusunan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu DPPKAD Kab. Ponorogo 1,300,000,000 1,300,000,000 100 1.20.1.20.05.17.24 Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah Data Penatausahaan dan Pengelolaan asset Daerah Terciptanya Kelancaran dan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan aset Pemda DPPKAD Kab. Ponorogo 183,700,000 183,700,000 100 1.20.1.20.05.17.25 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset Data dan Pengetahuan pengellaan asset Pemda Peningkatan Wawasan dan pengelolaan Asset Pemda DPPKAD Kab. Ponorogo 192,500,000 192,500,000 100 1.20.1.20.05.17.26 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Data kebutuhan barang daerah tersediannya Buku Daftar kebutuhan barang daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 225,000,000 225,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.17.27 Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah Terlaksananya studi banding ke daerah lain Meningkatnya kemampuan team aset DPPKAD Kab. Ponorogo 40,000,000 40,000,000 100 1.20.1.20.05.17.28 Penghapusan Barang Milik Daerah Tersedianya Data Barang- barang rusak Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Penghapusan Barang DPPKAD Kab. Ponorogo 55,000,000 55,000,000 100 1.20.1.20.05.17.32 Koordinasi, monitoring dan Evaluasi PAD Realisasi PAD Tercapainya Prosentase Pencapaian 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 245,986,000 245,986,000 100 1.20.1.20.05.17.33 Penetapan Penerimaan Pendapatan Daerah Data Realisasi PAD yang Valid daei sektor retribusi Tercapainya Realisasi sesuai dengan penetapan target PAD 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 168,752,500 168,752,500 100 1.20.1.20.05.17.34 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 100 DPPKAD Kab. Ponorogo 517,225,000 517,225,000 100 1.20.1.20.05.17.35 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Tukar menukar informasi PAD Adanya potensi sumber-sumber PAD baru yang bisa digali DPPKAD Kab. Ponorogo 176,590,000 176,590,000 100 1.20.1.20.05.17.36 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Reklame Terciptanya Penempatan Reklame yang sesuai dengan aturan Penempatan Reklame yang sesuai dengan estetika DPPKAD Kab. Ponorogo 89,871,500 89,871,500 100 1.20.1.20.05.17.39 Peningkatan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah Tukar menukar informasi PAD dengan daerah lain Adanya potensi sumber-sumber PAD baru yang bisa digali DPPKAD Kab. Ponorogo 393,000,000 393,000,000 100 1.20.1.20.05.17.40 Peningkatan Kinerja dan Sosialisasi PBB dan BPHTB Meningkatnya Realisasi PBB dan BPHTB Penempatan reklame yang sesuai dengan estetika dan peruntukan DPPKAD Kab. Ponorogo 364,416,500 364,416,500 100 1.20.1.20.05.17.43 Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial Pembayaran PBB tepat waktu sesuai pentahapan Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak DPPKAD Kab. Ponorogo 106,400,000 106,400,000 100 1.20.1.20.05.17.46 Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Retribusi Daerah Data Realisasi PAD yang Valid daei sektor retribusi Meningkatnya pendapatan dari sektor retribusi DPPKAD Kab. Ponorogo 167,000,000 167,000,000 100 1.20.1.20.05.17.50 Penatausahaan dan Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo Peningkatan potensi dan ktetapan pajak daerah Peningkatan Penerimaan pajak daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 1,478,853,500 1,478,853,500 100 1.20.1.20.05.17.51 Pemutahiran Data NJOP PBB Kab. Ponorogo Peningkatan potensi dan ketetapan pajak daerah Peningkatan penerimaan pajak daerah DPPKAD Kab. Ponorogo 443,500,000 443,500,000 100 1.20.1.20.05.17.53 Penetapan pajak daerah berbasis self Sosialisasi ke wajib pajak tentang cara perhitungan pengenaan Terciptanya masyarakat sadar pajak Masyarakat Kabupaten Ponorogo DPPKAD Kab. Ponorogo 36,825,000 36,825,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.1.20.05.17.55 Pembuatan Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggran RKA SKPD Buku Petunuk penyusunan RKA-SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku DPPKAD Kab. Ponorogo 120,000,000 120,000,000 100 1.20.1.20.05.17.56 Pembuatan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Buku petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku DPPKAD Kab. Ponorogo 125,000,000 125,000,000 100 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Data Realisasi Pajak Penerangan Jalan TercapainyavRealisasi PPJ sesuai dengan potensi yang ada 100 Wilayah Kab. Ponorogo 34,304,500 34,304,500 100 Bimbingan Teknis Implementasi PP 71 Tahun 2011 kepada SKPD se- Kabupaten Ponorogo Konsep Pengeluaran Keuangan Daerah yang berbasis Accrual Pengeluaran Keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel secara Proporsional sesuai Peraturan yang berlalu DPPKAD Kab. Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 pembinaan dan percepatan pentahapan pelunasan PBB- P2 Intensif untuk penelitian, penyampaian dan pengembalian tanda terima SPPT PBB perdesaanperkotaan Peningkatan upaya intensifikasi dan Ekstensifikasi kinerja pengellaan pajak bumu dan bangunan perdesaanperkotaan kabupaten ponorogo DPPKAD Kab. Ponorogo 674,612,500 674,612,500 100 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab.Kota 1.20.1.20.05.18.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab.Kota Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya Evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD oleh Gubernur Jawa Timur DPPKAD Kab. Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 1.20.1.20.05.18.02 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab.Kota Rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran APBD Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran DPPKAD Kab. Ponorogo 50,000,000 50,000,000 100 Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - 15,855,437,000 - - 15,855,437,000 27 INSPEKTORAT KABUPATEN Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.20.07.01.01 Penyedian jasa surat menyurat Penyediaan Amplop surat, materai, perangko, ATK, Barang Cetakan Terpenuhinya jasa surat menyurat 1 Tahun Anggaran Ponorogo 45,000,000 45,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.07.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa telepon kantor Terpenuhinya jasa telepon kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,880,000 11,880,000 100 1.20.07.01.07 Penyedian jasa administrasi keuangan Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 42,000,000 42,000,000 100 1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 10,000,000 10,000,000 100 1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 15,000,000 15,000,000 100 1.20.07.01.17 Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun Anggaran Luar Ponorogo 110,000,000 110,000,000 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan printer, Filling kabinet Tersedianya printer 4 buah printer Ponorogo 80,000,000 80,000,000 100 1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Servis komputer dan AC Tersedianya servis komputern dan AC 1 Tahun Anggaran Ponorogo 12,000,000 12,000,000 100 1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,000,000 60,000,000 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi dan bintek PNS 9 kali pengiriman Luar Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 Tahun Anggaran Ponorogo 3,000,000 3,000,000 100 1.02.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan semesteran 2 kali laporan Ponorogo 4,000,000 4,000,000 100 1.02.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun 1 kali laporan Ponorogo 4,000,000 4,000,000 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH 1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan 170 obrik Ponorogo 1,200,000,000 1,200,000,000 100 1.20.07.20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah 48 kasus Ponorogo 725,000,000 725,000,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20.07.20.02 Pemeriksaan investigasi Pemeriksaan investigasi Terlaksananya Pemeriksaan investigasi 1 Tahun Anggaran Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 1.20.07.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya monitoring dan evaluasi 2 kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 1.20.07.20.03 Audit pengadaan barangjasa Audit pengadaan barangjasa Terlaksananya audit pengadaan barang jasa 1 Tahun Anggaran Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 1.20.07.20.06 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terselesaikannya pemutakhiran data 1 Tahun Anggaran Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 1.20.07.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif Sosialisasi Inspres No. 5 Tahun 2004 dan koordiansi lintas sektoral Terlaksananya sosialisasi Inpres No. 5 tahun 2004 dan koordinasi lintas sektoral 1 kali kegiatan Ponorogo 80,000,000 80,000,000 100 1.20.07.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD 2 kali kegiatan Ponorogo 100,000,000 100,000,000 100 1.20.07.20.12 Evaluasi AKIPLAKIP Pelaksanaan Evaluasi AKIPLAKIP Terlaksananya Evaluasi AKIPLAKIP 1 kali kegiatan Ponorogo 120,000,000 120,000,000 100 Evaluasi LPPD Pelaksanaan Evaluasi LPPD Terlaksananya Evaluasi LPPD 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 Sosialisasi Reviu LPKD Pelaksanaan Sosialisasi Reviu LPKD Terlaksananya Sosialisasi Reviu LPKD 1 kali kegiatan Ponorogo 150,000,000 150,000,000 100 Sosialisasi penggunaan dana komite Pelaksanaan Sosialisasi penggunaan dana komite Terlaksananya Sosialisasi penggunaan dana komite 14 kali kegiatan Ponorogo 300,000,000 300,000,000 100 1.20.07.20.14 Peningkatan SPIP Workshop SPIP Terlaksananya Workshop SPIP 1 kali kegiatan Ponorogo 75,000,000 75,000,000 100 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.07.21.01 Pelatihan teknis Pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bintek peningkatan SDM bidang pengawasan Terlaksannya bintek bidang pengawasan 1 kali kegiatan Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Propsedur Pengawasan 1.20.07.22.02 Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran 1 kali kegiatan Ponorogo 4,963,000 4,963,000 100 Jumlah Inspektorat Kabupaten - - 4,211,843,000 - 4,211,843,000 28 KECAMATAN JENANGAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Jenangan - 22,718,000 22,718,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Jenangan - 5,340,000 5,340,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Jenangan - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Jenangan - 14,623,000 14,623,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jenangan - 2,800,000 2,800,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jenangan - 24,000,000 24,000,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Jenangan - 24,960,000 24,960,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Jenangan - 17,700,000 17,700,000 1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium pegawai honorer tidak tetap Tercukupinya gaji sesuai aturan Kec. Jenangan - 5,200,000 5,200,000 1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Jenangan - 30,940,000 30,940,000 1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Jenangan - 175,000,000 175,000,000 1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Jenangan - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.09 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jenangan - 76,311,000 76,311,000 1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jenangan - 9,706,000 9,706,000 1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Jenangan - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.09 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDesa 1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Jenangan - 8,248,000 8,248,000 1.20 . 1.20.09 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Jenangan - 26,571,000 26,571,000 Jumlah Kecamatan Jenangan - - 481,217,000 - 481,217,000 29 KECAMATAN NGRAYUN 1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Ngrayun - 13,990,000 13,990,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Ngrayun - 5,700,000 5,700,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Ngrayun - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Ngrayun - 12,700,000 12,700,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ngrayun - 2,000,000 2,000,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ngrayun - 7,600,000 7,600,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Ngrayun - 19,930,000 19,930,000 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Ngrayun - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Ngrayun - 4,300,000 4,300,000 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Ngrayun - 8,750,000 8,750,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Ngrayun - 28,500,000 28,500,000 1.20 . 1.20.10 . 03 Program Peningkatan disiplin Aparatur 1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Ngrayun - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.10 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Ngrayun - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran laporan realisasi tiap semester terselesaikannya laporan realisasi anggaran tiap semester Kec. Ngrayun - 600,000 600,000 1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan realiasi anggaran selama 1 tahun tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran Kec. Ngrayun - 2,900,000 2,900,000 1.20 . 1.20.10 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ngrayun - 600,000 600,000 1.20 . 1.20.10 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ngrayun - 2,900,000 2,900,000 1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.10 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan Kec. Ngrayun - 1,850,000 1,850,000 1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Ngrayun - 3,150,000 3,150,000 1.20 . 1.20.10 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Ngrayun - 12,000,000 12,000,000 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Ngrayun - 27,280,000 27,280,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.10 . 28 . 03 Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan kebijakan dan petunjuk umumteknis dalam rangka penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan PATEN Meningkatnya peran dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Kec. Ngrayun - 6,650,000 6,650,000 Jumlah Kecamatan Ngrayun - - 223,500,000 - 223,500,000 30 KECAMATAN BABADAN 1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Babadan - 14,023,000 14,023,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Babadan - 10,740,000 10,740,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Babadan - 36,000,000 36,000,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Babadan - 18,166,000 18,166,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Babadan - 3,365,000 3,365,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Babadan - 14,600,000 14,600,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. Babadan - 2,660,000 2,660,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Kec. Babadan - 1,788,000 1,788,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Babadan - 23,690,000 23,690,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Babadan - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium pegawai honorer tidak tetap Tercukupinya gaji sesuai aturan Kec. Babadan - 5,200,000 5,200,000 1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Babadan - 875,000 875,000 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Babadan - 10,709,000 10,709,000 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Babadan - 29,324,000 29,324,000 1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Babadan - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.11 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Babadan - 120,403,648 120,403,648 1.20 . 1.20.11 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Babadan - 9,880,650 9,880,650 1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.11 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Babadan - 5,660,000 5,660,000 1.20 . 1.20.11 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Babadan - 10,700,000 10,700,000 1.20 . 1.20.11 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Babadan - 28,800,000 28,800,000 Jumlah Kecamatan Babadan - - 380,284,298 - 380,284,298 31 KECAMATAN JETIS 1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Jetis - 20,004,000 20,004,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Jetis - 7,370,000 7,370,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Jetis - 24,600,000 24,600,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Jetis - 11,511,000 11,511,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jetis - 1,400,000 1,400,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jetis - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Jetis - 21,505,000 21,505,000 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Jetis - 16,300,000 16,300,000 1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Jetis - 2,200,000 2,200,000 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Jetis - 4,950,000 4,950,000 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Jetis - 42,764,000 42,764,000 1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Jetis - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.12 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jetis - 46,302,587 46,302,587 1.20 . 1.20.12 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jetis - 5,688,450 5,688,450 1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Jetis - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.12 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Jetis - 11,036,000 11,036,000 1.20 . 1.20.12 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Jetis - 12,660,000 12,660,000 Jumlah Kecamatan Jetis - - 266,991,037 - 266,991,037 32 KECAMATAN MLARAK 1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Mlarak - 22,412,100 22,412,100 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Mlarak - 6,000,000 6,000,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Mlarak - 22,800,000 22,800,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Mlarak - 10,841,400 10,841,400 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Mlarak - 4,740,000 4,740,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Mlarak - 15,500,000 15,500,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Kec. Mlarak - 420,000 420,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Mlarak - 19,760,000 19,760,000 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Mlarak - 19,000,000 19,000,000 1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Mlarak - 3,130,000 3,130,000 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Mlarak - 6,589,500 6,589,500 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Mlarak - 20,480,000 20,480,000 1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Mlarak - 200,000,000 200,000,000 1.20 . 1.20.13 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Kec. Mlarak - 5,960,000 5,960,000 1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Mlarak - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.13 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Mlarak - 31,560,108 31,560,108 1.20 . 1.20.13 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Mlarak - 6,809,100 6,809,100 1.20 . 1.20.13 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Mlarak - 6,370,000 6,370,000 1.20 . 1.20.13 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20 . 1.20.13 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pelaksanaan penyusunan sistem informasi pengawasan daerah Tersedianya Penyusunan sistem informasi pengawasan daerah Kec. Mlarak - 6,000,000 6,000,000 1.20 . 1.20.13 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Mlarak - 14,817,000 14,817,000 1.20 . 1.20.13 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Mlarak - 21,480,000 21,480,000 Jumlah Kecamatan Mlarak - - 453,369,208 - 453,369,208 33 KECAMATAN SAWOO 1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Sawoo - 16,500,000 16,500,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Sawoo - 4,500,000 4,500,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Sawoo - 24,600,000 24,600,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Sawoo - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sawoo - 2,000,000 2,000,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sawoo - 5,000,000 5,000,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Sawoo - 27,400,000 27,400,000 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Sawoo - 16,500,000 16,500,000 1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Sawoo - 1,000,000 1,000,000 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Sawoo - 1,000,000 1,000,000 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Sawoo - 30,000,000 30,000,000 1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Sawoo - 8,500,000 8,500,000 1.17 . 1.20.14 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17 . 1.20.14 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Berkembangnya keragaman budaya Meningkatnya perkembangan budaya daerah Kec. Sawoo - 50,000,000 50,000,000 1.20 . 1.20.14 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sawoo - 41,545,723 41,545,723 1.20 . 1.20.14 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sawoo - 8,311,050 8,311,050 1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Sawoo - 4,000,000 4,000,000 1.20 . 1.20.14 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Sawoo - 8,000,000 8,000,000 1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Sawoo - 11,000,000 11,000,000 Jumlah Kecamatan Sawoo - - 264,856,773 - 264,856,773 34 KECAMATAN BALONG PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Balong - 15,450,250 15,450,250 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Balong - 4,941,000 4,941,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Balong - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Balong - 9,600,000 9,600,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Balong - 3,150,000 3,150,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Balong - 14,500,000 14,500,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Balong - 29,810,000 29,810,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Balong - 20,800,000 20,800,000 1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Balong - 8,190,750 8,190,750 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Balong - 10,850,000 10,850,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Balong - 31,608,000 31,608,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Balong - 150,000,000 150,000,000 1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Balong - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.15 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Balong - 63,741,485 63,741,485 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.15 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Balong - 7,910,550 7,910,550 1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Balong - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Balong - 9,960,000 9,960,000 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Balong - 14,040,000 14,040,000 Jumlah Kecamatan Balong - - 431,652,035 - 431,652,035 35 KECAMATAN SAMBIT 1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Sambit - 17,250,000 17,250,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Sambit - 8,040,000 8,040,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Sambit - 25,200,000 25,200,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Sambit - 6,000,000 6,000,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sambit - 1,760,000 1,760,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sambit - 30,000,000 30,000,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Sambit - 21,450,000 21,450,000 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Sambit - 16,300,000 16,300,000 1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Sambit - 3,890,000 3,890,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Sambit - 7,780,000 7,780,000 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Sambit - 32,040,000 32,040,000 1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Sambit - 6,000,000 6,000,000 1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Sambit - 8,700,000 8,700,000 1.17 . 1.20.16 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17 . 1.20.16 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Berkembangnya keragaman budaya Meningkatnya perkembangan budaya daerah Kec. Sambit - 15,000,000 15,000,000 1.20 . 1.20.16 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sambit - 37,986,933 37,986,933 1.20 . 1.20.16 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sambit - 6,366,750 6,366,750 1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Sambit - 5,580,000 5,580,000 1.20 . 1.20.16 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa 1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Sambit - 8,425,000 8,425,000 1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Sambit - 16,585,000 16,585,000 Jumlah Kecamatan Sambit - - 274,353,683 - 274,353,683 36 KECAMATAN KAUMAN 1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Kauman - 17,362,000 17,362,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Kauman - 2,400,000 2,400,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Kauman - 28,824,000 28,824,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Kauman - 9,400,000 9,400,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Kauman - 1,500,000 1,500,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Kauman - 10,000,000 10,000,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Kec. Kauman - 1,200,000 1,200,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Kauman - 27,720,000 27,720,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Kauman - 27,000,000 27,000,000 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Honorarium pegawai honorer tidak tetap Tercukupinya gaji sesuai aturan Kec. Kauman - 15,600,000 15,600,000 1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Kauman - 650,000 650,000 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Kauman - 38,475,000 38,475,000 1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Kauman - 150,000,000 150,000,000 1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Kauman - 4,400,000 4,400,000 1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Kauman - 8,700,000 8,700,000 1.17 . 1.20.17 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17 . 1.20.17 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terselenggaranya Pentasbudaya T erwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Kec. Kauman - 30,000,000 30,000,000 1.17 . 1.20.17 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.17 . 1.20.17 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Berkembangnya keragaman budaya Meningkatnya perkembangan budaya daerah Kec. Kauman - 60,000,000 60,000,000 1.20 . 1.20.17 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kauman - 56,359,595 56,359,595 1.20 . 1.20.17 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kauman - 6,479,100 6,479,100 1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Kauman - 3,947,000 3,947,000 1.20 . 1.20.17 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Kauman - 10,500,000 10,500,000 1.20 . 1.20.17 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Kauman - 22,302,000 22,302,000 Jumlah Kecamatan Kauman - - 532,818,695 - 532,818,695 37 KECAMATAN NGEBEL 1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Ngebel - 10,115,000 10,115,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Ngebel - 5,400,000 5,400,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Ngebel - 25,200,000 25,200,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Ngebel - 15,000,000 15,000,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ngebel - 750,000 750,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ngebel - 6,250,000 6,250,000 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Ngebel - 24,415,000 24,415,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Ngebel - 16,100,000 16,100,000 1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Ngebel - 2,500,000 2,500,000 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Ngebel - 4,000,000 4,000,000 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Ngebel - 50,960,000 50,960,000 1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Ngebel - 3,450,000 3,450,000 1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Ngebel - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.18 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ngebel - 17,165,693 17,165,693 1.20 . 1.20.18 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ngebel - 5,065,050 5,065,050 1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Ngebel - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.18 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa 1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Ngebel - 8,200,000 8,200,000 1.20 . 1.20.18 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Ngebel - 33,960,000 33,960,000 Jumlah Kecamatan Ngebel - - 242,230,743 - 242,230,743 38 KECAMATAN SOOKO 1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Sooko - 23,683,000 23,683,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Sooko - 4,500,000 4,500,000 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Sooko - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Sooko - 11,190,000 11,190,000 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sooko - 5,100,000 5,100,000 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sooko - 22,230,000 22,230,000 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Sooko - 23,980,000 23,980,000 1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Sooko - 2,030,000 2,030,000 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Sooko - 9,040,000 9,040,000 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Sooko - 48,067,000 48,067,000 1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Sooko - 3,000,000 3,000,000 1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Sooko - 13,640,000 13,640,000 1.20 . 1.20.19 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sooko - 21,265,453 21,265,453 1.20 . 1.20.19 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sooko - 4,788,000 4,788,000 1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.19 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Sooko - 3,000,000 3,000,000 1.20 . 1.20.19 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Sooko - 8,000,000 8,000,000 1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Sooko - 19,140,000 19,140,000 Jumlah Kecamatan Sooko - - 246,053,453 - 246,053,453 39 KECAMATAN BADEGAN 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Badegan - 18,145,000 18,145,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Badegan - 5,220,000 5,220,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Badegan - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Badegan - 7,879,000 7,879,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Badegan - 1,500,000 1,500,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Badegan - 12,700,000 12,700,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Badegan - 23,820,000 23,820,000 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Badegan - 15,600,000 15,600,000 1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Badegan - 4,955,000 4,955,000 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Badegan - 21,100,000 21,100,000 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Badegan - 36,730,000 36,730,000 1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.20 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Badegan - 8,700,000 8,700,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.06 . 1.20.20 . 15 Program pengembangan datainformasi 1.06 . 1.20.20 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya ketepatan pelaporan Kec. Badegan - 1,000,000 1,000,000 1.20 . 1.20.20 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.20 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Badegan - 20,274,849 20,274,849 1.20 . 1.20.20 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Badegan - 5,313,450 5,313,450 1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.20 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan Kec. Badegan - 1,600,000 1,600,000 1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Badegan - 2,400,000 2,400,000 1.20 . 1.20.20 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Badegan - 8,235,000 8,235,000 1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Badegan - 24,516,000 24,516,000 Jumlah Kecamatan Badegan - - 243,088,299 - 243,088,299 40 KECAMATAN PULUNG 1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Pulung - 22,195,000 22,195,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Pulung - 5,220,000 5,220,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Pulung - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Pulung - 17,600,000 17,600,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Pulung - 4,300,000 4,300,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Pulung - 17,000,000 17,000,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Pulung - 28,950,000 28,950,000 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Pulung - 16,300,000 16,300,000 1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Pulung - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Pulung - 9,266,500 9,266,500 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Pulung - 21,000,000 21,000,000 1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.21 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Pulung - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Kec. Pulung - 3,500,000 3,500,000 1.20 . 1.20.21 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Pulung - 56,045,463 56,045,463 1.20 . 1.20.21 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Pulung - 9,941,100 9,941,100 1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Pulung - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.21 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Pulung - 10,348,500 10,348,500 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Pulung - 17,220,000 17,220,000 Jumlah Kecamatan Pulung - - 280,986,563 - 280,986,563 41 KECAMATAN PONOROGO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Ponorogo - 35,700,000 35,700,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Ponorogo - 10,000,000 10,000,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Ponorogo - 24,600,000 24,600,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Ponorogo - 15,000,000 15,000,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ponorogo - 9,500,000 9,500,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Ponorogo - 17,000,000 17,000,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Ponorogo - 33,600,000 33,600,000 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Ponorogo - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Ponorogo - 11,400,000 11,400,000 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Ponorogo - 24,000,000 24,000,000 1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Kec. Ponorogo - 3,500,000 3,500,000 1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Ponorogo - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.22 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ponorogo - 204,406,569 204,406,569 1.20 . 1.20.22 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Ponorogo - 7,739,250 7,739,250 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Ponorogo - 2,500,000 2,500,000 1.20 . 1.20.22 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Ponorogo - 10,000,000 10,000,000 1.20 . 1.20.22 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Ponorogo - 25,200,000 25,200,000 Jumlah Kecamatan Ponorogo - - 464,145,819 - 464,145,819 42 KECAMATAN SLAHUNG 1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Slahung - 22,329,000 22,329,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Slahung - 3,960,000 3,960,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Slahung - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Slahung - 10,365,000 10,365,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Slahung - 1,200,000 1,200,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Slahung - 8,500,000 8,500,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Slahung - 30,316,000 30,316,000 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Slahung - 16,300,000 16,300,000 1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.23 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Slahung - 3,800,000 3,800,000 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Slahung - 5,860,000 5,860,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Slahung - 46,127,000 46,127,000 1.20 . 1.20.23 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Slahung - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.23 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.20 . 1.20.23 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Berkembangnya keragaman budaya Meningkatnya perkembangan budaya daerah Kec. Slahung - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.23 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Slahung - 53,255,665 53,255,665 1.20 . 1.20.23 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat - 9,427,650 9,427,650 1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.23 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Slahung - 5,050,000 5,050,000 1.20 . 1.20.23 . 28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Slahung - 10,500,000 10,500,000 1.20 . 1.20.23 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Slahung - 18,593,000 18,593,000 Jumlah Kecamatan Slahung - - 302,683,315 - 302,683,315 43 KECAMATAN SIMAN 1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Siman - 20,396,000 20,396,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Siman - 5,400,000 5,400,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Siman - 24,600,000 24,600,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Siman - 10,086,000 10,086,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Siman - 2,750,000 2,750,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Siman - 12,600,000 12,600,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan dan perundangan Kec. Siman - 2,232,000 2,232,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Siman - 25,590,000 25,590,000 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Siman - 17,700,000 17,700,000 1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Siman - 1,500,000 1,500,000 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Siman - 39,890,000 39,890,000 1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Siman - 200,000,000 200,000,000 1.20 . 1.20.24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.24 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Siman - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Siman - 1,476,000 1,476,000 1.20 . 1.20.24 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Siman - 52,745,464 52,745,464 1.20 . 1.20.24 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Siman - 7,650,450 7,650,450 1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Siman - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.24 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Siman - 8,500,000 8,500,000 1.20 . 1.20.24 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Siman - 23,580,000 23,580,000 Jumlah Kecamatan Siman - - 470,395,914 - 470,395,914 44 KECAMATAN SAMPUNG 1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Sampung - 17,924,000 17,924,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Sampung - 3,600,000 3,600,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Sampung - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Sampung - 8,950,000 8,950,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sampung - 1,875,000 1,875,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sampung - 27,650,000 27,650,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Sampung - 19,882,000 19,882,000 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Sampung - 19,180,000 19,180,000 1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Sampung - 2,146,000 2,146,000 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Sampung - 6,485,000 6,485,000 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Sampung - 31,160,000 31,160,000 1.20 . 1.20.25 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Sampung - 150,000,000 150,000,000 1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Kec. Sampung - 4,995,000 4,995,000 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Sampung - 2,250,000 2,250,000 1.20 . 1.20.25 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Sampung - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Kec. Sampung - 3,176,000 3,176,000 1.20 . 1.20.25 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.25 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sampung - 30,791,498 30,791,498 1.20 . 1.20.25 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sampung - 1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Sampung - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.25 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa 1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Sampung - 9,958,000 9,958,000 1.20 . 1.20.25 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Sampung - 23,669,000 23,669,000 Jumlah Kecamatan Sampung - - 400,791,498 - 400,791,498 45 KECAMATAN JAMBON 1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Jambon - 20,242,000 20,242,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Jambon - 3,600,000 3,600,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Jambon - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Jambon - 13,874,000 13,874,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jambon - 1,380,000 1,380,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Jambon - 18,000,000 18,000,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Jambon - 18,650,000 18,650,000 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Jambon - 20,800,000 20,800,000 1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Jambon - 2,729,000 2,729,000 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Jambon - 4,712,000 4,712,000 1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Jambon - 33,235,000 33,235,000 1.20 . 1.20.26 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Jambon - 3,000,000 3,000,000 1.20 . 1.20.26 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.26 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Jambon - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.26 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jambon - 27,814,711 27,814,711 1.20 . 1.20.26 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Jambon - 6,478,500 6,478,500 1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.26 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Jambon - 2,550,000 2,550,000 1.20 . 1.20.26 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Jambon - 9,668,000 9,668,000 1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Jambon - 30,660,000 30,660,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Jumlah Kecamatan Jambon - - 249,493,211 - 249,493,211 46 KECAMATAN PUDAK 1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Pudak - 15,256,500 15,256,500 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Pudak - 3,000,000 3,000,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Pudak - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Pudak - 9,280,000 9,280,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Pudak - 4,800,000 4,800,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Pudak - 9,500,000 9,500,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Pudak - 20,740,000 20,740,000 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Pudak - 16,100,000 16,100,000 1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.27 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Pudak - 6,060,000 6,060,000 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Pudak - 6,765,000 6,765,000 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Pudak - 36,930,000 36,930,000 1.20 . 1.20.27 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Pudak - 8,900,000 8,900,000 1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Kec. Pudak - 11,359,000 11,359,000 1.06 . 1.20.27 . 15 Program pengembangan datainformasi PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.06 . 1.20.27 . 15 . 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya ketepatan pelaporan Kec. Pudak - 1,178,000 1,178,000 1.20 . 1.20.27 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Pudak - 8,594,408 8,594,408 1.20 . 1.20.27 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Pudak - 3,114,750 3,114,750 1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.27 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan RKPD Kecamatan Tersusunnya Rancangan RKPD Kecamatan Kec. Pudak - 1,344,000 1,344,000 1.06 . 1.20.27 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Pudak - 2,487,500 2,487,500 1.20 . 1.20.27 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa 1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Pudak - 12,250,000 12,250,000 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Pudak - 30,650,000 30,650,000 Jumlah Kecamatan Pudak - - 231,709,158 - 231,709,158 47 KECAMATAN BUNGKAL 1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Bungkal - 21,932,500 21,932,500 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Bungkal - 4,800,000 4,800,000 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Bungkal - 23,400,000 23,400,000 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Bungkal - 6,967,500 6,967,500 1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Bungkal - 1,500,000 1,500,000 1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Bungkal - 13,800,000 13,800,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Bungkal - 24,442,000 24,442,000 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Bungkal - 25,000,000 25,000,000 1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.28 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Bungkal - 2,350,000 2,350,000 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kec. Bungkal - 4,425,000 4,425,000 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Bungkal - 32,610,000 32,610,000 1.20 . 1.20.28 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Bungkal - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.28 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Bungkal - 47,653,917 47,653,917 1.20 . 1.20.28 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Bungkal - 7,041,600 7,041,600 1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.28 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Bungkal - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.28 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Bungkal - 10,353,000 10,353,000 1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Bungkal - 24,720,000 24,720,000 Jumlah Kecamatan Bungkal - - 264,695,517 - 264,695,517 48 KECAMATAN SUKOREJO 1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis kantor, benda pos dan cetak penggandaan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, peranko, materai, cetak dan jilid Kec. Sukorejo - 18,067,000 18,067,000 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Kec. Sukorejo - 3,000,000 3,000,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedia jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Kec. Sukorejo - 25,200,000 25,200,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Kec. Sukorejo - 9,400,000 9,400,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sukorejo - 1,000,000 1,000,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Kantor Kec. Sukorejo - 8,000,000 8,000,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedia makan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor Kec. Sukorejo - 24,965,000 24,965,000 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Kec. Sukorejo - 28,000,000 28,000,000 1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.29 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. Sukorejo - 1,000,000 1,000,000 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi Kendaraan dinas operasional Kec. Sukorejo - 34,600,000 34,600,000 1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Rehab Gedung Kantor Kec. Sukorejo - 50,000,000 50,000,000 1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.29 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian Khusus Kec. Sukorejo - 3,600,000 3,600,000 1.20 . 1.20.29 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.29 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Meningkatnya kapasitas SDM Kec. Sukorejo - 8,700,000 8,700,000 1.20 . 1.20.29 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sukorejo - 47,762,392 47,762,392 1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2 Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Sukorejo - 8,535,300 8,535,300 1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 1.06 . 1.20.29 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat kecamatan Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2014 Kec. Sukorejo - 5,000,000 5,000,000 1.20 . 1.20.29 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Pencapaian program persamaan gender Menambah pengetahuan PKK Kec. Sukorejo - 12,000,000 12,000,000 1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya program pemerintah Tercapainya standar program pemerintah Kec. Sukorejo - 27,468,000 27,468,000 Jumlah Kecamatan Sukorejo - - 316,297,692 - 316,297,692 49 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.1.20.30.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.1.20.30.01.01 Terpenuhinya akan kebutuhan jasa surat menyurat,ATK,cetak penggandaan Kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian 12 bulan Ponorogo 205,942,550 205,942,550 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 1.20.1.20.30.01.02 Terpenuhinya pembayaran rekening telepon efisiensi kerja dalam komunikasi koordinasi dibidang kepegawaian 12 bulan Ponorogo 8,000,000 8,000,000 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.30.01.07 Terpenuhinya honorarium jasa administrasi keuangan tim pengadaan barang jasa Peningkatan pelayanan administrasi keuangan 12 bulan Ponorogo 144,000,000 144,000,000 100 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20.1.20.30.01.09 Perbaikan peralatan kerja yang rusak Kecepatan pelayanan dibidang kepegawaian 12 bulan Ponorogo 24,269,850 24,269,850 100 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor 1.20.1.20.30.01.13 Terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor Bertambahnya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan Ponorogo 20,000,000 20,000,000 100 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan 1.20.1.20.30.01.15 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan informasi Bertambahnya kemampuan intelektual pegawai 12 bulan Ponorogo 28,124,800 28,124,800 100 Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.30.01.17 Tersedianya minum dan makan siang bagi pegawai efisiensi waktu dan kinerja pegawai 11 bulan Ponorogo 89,086,250 89,086,250 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.20.1.20.30.01.18 Kelancaran kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait Terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan Ponorogo 165,000,000 165,000,000 100 1.20.1.20.30.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinasoperasional 1.20.1.20.30.02.05 Terpenuhinya kendaraan dinas sepeda motor Kelancaran operasional 4 unit Ponorogo 79,235,200 79,235,200 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.20.1.20.30.02.24 Terpenuhinya kebutuhan BBM biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kelancaran operasional kendaraan dinas 12 bulan Ponorogo 65,785,500 65,785,500 100 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedungkantor 1.20.1.20.30.02.26 Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran dalam bekerja 12 bulan Ponorogo 17,380,000 17,380,000 100 1.20.1.20.30.04 Program fasilitasi pindah purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun 1.20.1.20.30.04.01 Terbitnya SK pensiun Penghargaan atas pengabdian loyalitas selama menjadi PNS 100 Ponorogo 125,000,000 125,000,000 100 1.20.1.20.30.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan pelatihan formal 1.20.1.20.30.05.01 Pengiriman peserta bimtekworkshop dan tugas belajar D1 perpajakan di STAN Meningkatkan profesionalisme 44 orang Ponorogo 540,676,400 540,676,400 100 sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.30.05.02 Pemahaman PNS terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian Peningkatkan disiplin aparatur 350 orang Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 1.20.1.20.30.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.30.06.01 Rencana kerja anggaran serta laporan realisasi capaian kinerja Tertatanya sistem pelaporan evaluasi kinerja secara sistematis 80 buku Ponorogo 81,864,200 81,864,200 100 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20.1.20.30.06.02 Laporan administrasi keuangan Tertatanya sistem pelaporan keuangan semesteran 100 Ponorogo 10,767,900 10,767,900 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20.1.20.30.06.04 Laporan administrasi keuangan Tertatanya sistem pelaporan keuangan akhir tahun 100 Ponorogo 12,790,250 12,790,250 100 1.20.1.20.30.30 Program pendidikan kedinasan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 1.20.1.20.30.30.06 Tersedianya alumni diklat yang profesional Tersedianya alumni diklat yang memenuhi persyaratan kompetensi 35 orang Sesuai permintaan 175,000,000 175,000,000 100 1.20.1.20.30.31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan pelatihan struktural bagi PNS daerah 1.20.1.20.30.31.02 Tersedianya alumni diklat pim II, III dan IV Tersedianya pejabat eselon II, III dan IV yang memenuhi syarat kompetensi 63 orang Surabaya, provinsi jawa timur, ponorogo 1,450,000,000 1,450,000,000 100 1.20.1.20.30.32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.20.1.20.30.32.01 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Peningkatan karir PNS 900 orang Ponorogo 144,102,750 144,102,750 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. Seleksi penerimaan CPNS 1.20.1.20.30.32.02 Terisinya formasi CPNS sesuai data kebutuhan pegawai Pengisian kebutuhan formasi CPNS sesuai dengan kompetensinya 500 orang Ponorogo 838,997,500 838,997,500 100 Penempatan PNS 1.20.1.20.30.32.03 Tertatanya formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya Peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan kompetensinya 100 Ponorogo 175,000,000 175,000,000 100 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20.1.20.30.32.04 Kelancaran penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala dan SK Kenaikan Pangkat Peningkatan tertib sistem administrasi kepegawaian 100 Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 Pembangunan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.20.1.20.30.32.05 Sistem informasi yang mampu mengelola data kepegawaian Peningkatan kecepatan ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian 13000 data Ponorogo 400,000,000 400,000,000 100 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1.20.1.20.30.32.08 Pemberian layanan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan Peningkatan pretasi kerja PNS 12000 orang Ponorogo 200,000,000 200,000,000 100 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 1.20.1.20.30.32.12 Capra IPDN yang mengikuti pendidikan Terselenggarakannya ujian penerimaan Praja IPDN 3 Capra IPDN Ponorogo 33,000,000 33,000,000 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.20.1.20.30.32.15 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan tertib administrasi kepegawaian 59 SKPD Ponorogo 67,529,000 67,529,000 100 Jumlah Badan Kepegawaian Daerah - - 5,501,552,150 - 5,501,552,150 50 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program pelayanan administrasi perkantoran 522.01.04 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Meningkatkan kinerja aparatur 12 KPPT 41,189,000 41,189,000 100 522.03.01 Penyediaan jasa kom,sumber daya air listrik Tersedianya jasa kom,sumber daya air listrik Meningkatkan kinerja aparatur 12 KPPT 13,800,000 13,800,000 100 522.01.03 Penyediaan adm. Keuangan honorrarium Tersedianya jasa administrasi keuangan Meningkatkan Kesej. aparatur 12 KPPT 75,000,000 75,000,000 100 522.01.05 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 12 KPPT 10,660,500 10,660,500 100 522.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi baik Meningkatkan kinerja aparatur 12 KPPT 8,000,000 8,000,000 100 522.01.03 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor tersedianya komponen instalasi listrik Meningkatkan kinerja aparatur 12 KPPT 7,060,000 7,060,000 100 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET. 522.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kinerja aparatur 12 KPPT 94,250,000 94,250,000 60 522.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kelancaran kebutuhan bahan bacaan dan perundang - undangan 12 KPPT 2,088,000 2,088,000 100 522.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum bagi pegawai tercukupinya kebutuhan mamin 12 KPPT 64,647,500 64,647,500 100 522.01.18 Rapat rapat korrdinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat dan konsultasi Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah 12 KPPT 87,435,000 87,435,000 100 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 120.120.31.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gd.perkantoran Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya fungsi gedung kantor 12 KPPT 5,830,000 5,830,000 70 120.120.31. 02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional 12 KPPT 39,660,000 39,660,000 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.120.31.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian khusus pegawai pada hari-hari tertentu 12 KPPT 29,150,000 29,150,000 100 Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120.120.31.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapaianya penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan 22,999,500 22,999,500 100 Program Perencanaan Tata Ruang Pendataan dan Inventarisasi Potensi penerimaan IMB 2 kecamatan Data Base IMB Terpenuhinya Informasi Data IMB 12 Kab. Ponorogo 274,565,000 274,565,000 9.5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 120.120.30.15.17,189 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah Kegiatan Peningkatan Pendapatan Intensifikasi Dan Kekayaan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Ijin Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ijin Reklame, IMB, HO Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin 9 Kegiatan Kab. Ponorogo 381,757,500 381,757,500 450 orgth Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 120.120.31.28 Sosialisasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Perizinan Terlaksananya Sosialisasi Ijin Usaha IndustriTDI dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin 2 kegiatan 280,100,000 280,100,000 500 orgth Jumlah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu - - 1,438,192,000 - 1,438,192,000 51 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD II PART.MASY. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO KODE INDIKATOR VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp TARGET KET.

1.21.16.01 Penanganan Daerah Rawan