PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PUU
Pelaksanan Penelitian dan Pengkoreksian
Perbup dan Kep. Bupati Perbup dan Kep.
Bupati yang serasi, selaras dengan
Peraturan PUU 2000
Perbup Kep. Bupati
Ponorogo 70,000,000
70,000,000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PUU
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi UU
dan Pembinaan Kadarkum
Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat 21 Desa di
21 Kecamatan
DesaKel di Wilayah Kab.
Ponorogo 200,000,000
200,000,000
Jumlah Bagian Hukum -
- 885,000,000
- 885,000,000
19 Bagian Administrasi Perekonomian
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD
Diperolehnya Data dan Peningkatan Kinerja
BUMD 3 BUMD
PDAM, PD BPR,
PD Sari Gunung
Ponorogo -
- 55,000,000
- 55,000,000
100
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai Terlaksananya
Sosialisasi, Asistensi dan Pelaporan DBHCHT
Terealisasinya Kegiatan DBHCHT
tepat sasaran dan pelaporan
5 SKPD 200 orang
Ponorogo -
- 150,000,000
- 150,000,000
100
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.15.03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemerataan
Pendistribusian Barang Sembako
Terpenuhinya stock dan harga barang
sembako Grosir,
Pasar, Swalayan
Ponorogo -
- 30,000,000
- 30,000,000
100
2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi
Pemakaian LPG Sosialisasi Pemakaian
LPG Pemakaian LPG yang
benar dan aman 200
Pangkalan Masyarakat
Agen BBG LPG
Ponorogo -
- 75,000,000
- 75,000,000
100
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan?
2.01.16.31 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terlaksananya
Pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga
Miskin RTM Terealisasinya
Laporan RASKIN 83.946
RTSPM Ponorogo
- -
350,000,000 -
350,000,000 100
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.09 Sosialisasi Dukungan
Informasi Penyediaan Permodalan
Terwujudnya Wawasan dalam memperoleh
Modal dengan Lembaga Keuangan
Terciptanya kerjasama dalam penguatan
modal IKM
Ponorogo -
- 50,000,000
- 50,000,000
100
1.15.17.09 Promosi Penyelenggaraan
Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Terlaksananya Promosi Pameran
Terciptanya kerjasama dan Peningkatan
Pendapatan UMKM UMKM
Ponorogo -
- 160,000,000
- 160,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Jumlah Bagian Administrasi Perekonomian -
- 870,000,000
- 870,000,000
20 Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan pembangunan daerah
1061200321 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan terpenuhi - Tersedianya laporan
realisasi fisik
dan keuangan
kegiatan pembangunan
jasa konstruksi
- Kelancaran kegiatan monitoring,
evaluasi dan
Pelaporan Pekerjaan Konstruksi
12 bulan 200 paket
Ponorogo -
- 240,000,000
- 240,000,000
100
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi
1201200323 Penyelenggaraan
Kegiatan layanan pengadaan secara
Elektronik LPSE terpenuhi -
Terlaksananya Pengadaan
barangjasa secara elektronik
- Kelancaran Proses Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
12 bulan 124 lelang
Ponorogo -
- 150,000,000
- 150,000,000
100
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1061200320 Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan ULP - Terbentuknya Unit
Layanan Pengadaan
ULP -
Kemajuan pelaksanaan
Pengadaan barangjasa
secara sentral pada ULP
1 paket Ponorogo
- -
370,500,000 -
370,500,000 100
Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan -
- 760,500,000
- 760,500,000
21 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
sumber daya alam terbuatnya reaktor biogas prosentase
pemanfaatan limbah ternak untuk energi
alternatif biogas 50 unit
di Kabupaten Ponorogo
234,000,000 234,000,000
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air Terbuatnya sumur
resapan Prosentase
perlindungan sumber mata air
20 unit di Kabupaten
Ponorogo 125,000,000
125,000,000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan jumlah monitoring
prosentase peningkatan konservai,
eksploitasi, pemanfaatan
21 kali 21 Kecamatan
50,000,000 50,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
jumlah monitoring prosentase
peningkatan pengelolaan bahan
pangan 21 kali
21 Kecamatan 50,000,000
50,000,000
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan
konservasi tertanamnya bibit coklat prosentase
peningkatan jumlah bibit tanaman
perkebunan 2 desa
di Kabupaten Ponorogo
150,000,000 150,000,000
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pengembangan data dan
informasi lingkungan software SIMDA
Terbentuknya software 1 paket
di Kabupaten Ponorogo
93,000,000 93,000,000
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan konservasi Tertanamnya bibit
sejumlah 665 pohon rambutan
prosentase peningkatan jumlah
bibit tanaman hortikultura
3 desa di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
150,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam -
- 852,000,000
- 852,000,000
22 Bagian Umum
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01. 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Alat Tulis Kantor, bahan cetak, mesin foto copy,
perangko, materai dll Terwujudnya
Kelancaran pelayanan rutin
administrasi perkantoran
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 276,347,500
276,347,500 100
1.20.1.20.03.01. 02 Penyediaan jasa komu-nikasi,
sumber daya air dan listrik Pembayaran
jasa rekening
listrik, air,
telepon dan surat kabar tersedianya
jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
selama 1 tahun Bagian Umum
8,249,944,000 8,249,944,000
100
1.20.1.20.03.01. 12 Penyediaan
komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor tersedianya alat-alat
listrik dan elektronik penerangan bangunan
kantor dan rumah jabatan keindahan,
kenyamanan dan terciptanya suasana
yang mendukung meningkatnya kinerja
karyawankaryawati beserta unsur
pimpinan daerah Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
181,250,000 181,250,000
100
1.20.1.20.03.01. 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan
akan pera-latan
dan perlengkapn kantor Setda
, Rumah Ja-batan Bu- pati, Wabup Sekda
Sarana dan prasarana kantor
dan rumah
jabatan yang
menciptakan suasana kerja yang lancar
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 400,000,000
400,000,000 100
1.20.1.20.03.01. 14 Penyediaan peralatan rumah
tangga terpenuhinya kebutuhan
akan pera-latan rumah tangga kan tor Setda ,
Rumah Ja-batan Bupa ti, Wabup Sekda
Alat-alat kantor dan rumah ja-batan yang
mema dai sehingga menciptakan suasana
kerja yang lancar dan efektif
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 160,000,000
160,000,000 100
1.20.1.20.03.01. 17 Penyediaan
makanan dan
minuman makan
dan minuman
harian, mamin
untuk rapat dan tamu
tersedianya makan
minuman harian,
mamin untuk rapat dan tamu
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 1,387,000,000
1,387,000,000 100
1.20.1.20.03.01. 18 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tersedianya
biaya transportasi
dan akomodasi
perjalanan dinas
terpenuhinya biaya
transportasi dan
akomodasi perjalanan dinas
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 1,335,000,000
1,335,000,000 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.03.01. 19 Penyediaan
jasa tenaga
administrasi teknis kegiatan Honorarium, ATK, bahan
cetak dll tersedianya
tenaga administrasi teknis
kegiatan Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
695,158,000 695,158,000
100 1.20.1.20.03.01. 21
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya jasa keber sihan
kan-tor,bahan pembersih dan pera-latan
keber sihan
kantor setdaRumah Jabatan Bu-
pati, Wabup Sekda Kerapian, keserasian,
rasa nyaman,
keindahan dan
meningkatnya kinerja
karyawankaryawati beserta
unsur pimpinan daerah
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 427,500,000
427,500,000 100
1.20.1.20.03.01. 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan terpenuhinya
Honorarium, ATK, bahan cetak dll
Terciptanya kelancaran
administrasi keuangan laporan keuangan
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 474,561,000
474,561,000 100
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02. 05
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1 unit mobil minibus tersedianya
alat transportasi
bagi aparatur pemerintah
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 275,000,000
275,000,000 100
1.20.1.20.03.02. 03 Pembangunan
Gedung Kantor
Pembangunan Pos Penja gaan
Keamanan dan
ketertiban di
Lingkungan Rumah
Jabatan Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
200,000,000 200,000,000
100
1.20.1.20.03.02. 03 Pemeliharaan rutin berkala
rumah jabatan Tersedianya
Material bahan ba-ngunan, bi-bit
tanaman, bibi ternak, jasa clean-ing service, upah
tenaga konstruksi dll meningkatkan
kenyamanan penghuni rumah
jabatan dan
usia pakai bangunan rumah jabatan Bupati,
Wabup Sekda Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
590,000,000 590,000,000
100
1.20.1.20.03.02. 22 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor Tersedianya
Material bahan bangunan, bibit
tanaman, upah tenaga konstruksi dll
meningkatkan kenyamanan penghuni
gedung kantor
dan usia
pakai gedung
kantor Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
535,000,000 535,000,000
100
1.20.1.20.03.02. 24 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas operasional jasa
service, suku
cadang, jasa KIR, STNK, BBM dll
meningkatkan kenyamanan dan usia
pakai kendaraan dinas Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
1,877,000,000 1,877,000,000
100
1.20.1.20.03.02. 26 Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor jasa
service perlengkapan
kantor, suku cadang dll
meningkatkan usia
pakai perlengkapan
gedung kantor
dan rumah jabatan Bupati,
Wabup Sekda Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
450,000,000 450,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.03.02. 28 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor jasa perawatan peralatan
kantor meningkatkan
usia pakai peralatan kantor
dan rumah
jabatan Bupati,
Wabup Sekda
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 175,000,000
175,000,000 100
1.20.1.20.03.02. 29 Pemeliharaan rutin berkala
mebeler jasa pera-watan mebeler
kantor meningkatkan
usia pakai mebeler kantor
dan rumah
jabatan Bupati,
Wabup Sekda
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 165,000,000
165,000,000 100
Pengembangan nilai budaya 1.20.1.20.03.15
Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah
patung-patung khas kota reog
terpeliharanya seni
Reog Ponorogo
keindahan bangunan
kantor setda
dan rumah jabatan
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo -
240,000,000 240,000,000
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.03.03. 07
Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Pakaian Sipil
Harian, PSL,
PDH, PDU,
Pakaian adat, batik dll terpenuhinya
kebutuhan Pakaian
Sipil Harian,
PSL, PDH, PDU, Pakaian
adat, batik dll Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
485,000,000 485,000,000
100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05. 01
Pendidikan dan
pelatihan formal
biaya transportasi
akomodasi mengikuti
bintek, kursus, pelatihan peningkatan
kualitas SDM
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 550,000,000
550,000,000 100
1.20.1.20.03.05. xx Pelaksanaan Study Banding
biaya transportasi
akomodasi study banding Peningkatan wawasan
pelak sanaan
Adm. Pemerintahan
yang efektif,
Efisien dan
akuntabel Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
75,000,000 75,000,000
100
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.20.1.20.03.15. 01
Pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan
jasa medik, general cek up bagi kada dan wakada
terpeliharanya kesehatan kada dan
wakada Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
125,000,000 125,000,000
100 Program Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.03.30. 08 Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme bag. Umum Honorarium, service alat
musik dll meningkatnya
ketrampilan korps
musik bahana praja dan gita suara praja
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 223,663,000
223,663,000 100
Pembinaan dan pengem-bangan jaringan komunikasi dan informasi 1.25.1.20.03.15. 20
Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi service
peralatan komunikasi
jaringan komunikasi dll
terciptanya sistem
komunikasi yang
efektif dan efisien Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
365,000,000 365,000,000
100 Pengembangan sarana promosi hasil produksi
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.15.1.20.03.16. 05 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi pengkaplingan pedagang
kaki lima sejumlah 669 kapling
tersedianya tempat
bagi pedangang kaki lima pada acara hari
hari besar di alon2 Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
88,000,000 88,000,000
100
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.16. 03
Rapat koordinasi
unsur Muspida
Honorarium Muspida kelancaran
tugas Muspida
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 265,000,000
265,000,000 100
1.20.1.20.03.16. 08 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara
departemenlembaga pemerintah non departemen
luar negeri tersedianya
kebutuhan penerimaan
kunjungan kerja pejabat
terpenuhinya pelayanan
terhadap tamu Kunker
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 1,235,000,000
1,235,000,000 100
Program Pem- binaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.32. 05
Pembangunanpengembanga n
sistem informasi
kepegawaian daerah ATK, Bahan cetak, printer
dll kelancaran
administrasi kepegawaian
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 87,230,000
87,230,000 100
Peningkatan dan pengemba- ngan pengelo- laan keuangan daerah 1.20.1.20.03.17. 19
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
- sumber pendapatan daerah
Hr, ATK,
penghias ruangan, papan nama
Peningkatan PAD
Gedung Sasana Praja, GOR,
Stadion, Gedung PKK, Aloon -
Aloon Bagian Umum
Setda Kab. Ponorogo
130,000,000 130,000,000
100
Program Pem- binaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.32. 18
Penyelenggaraan peringatan HUT Kemer-dekaan RI
Hr, ATK,
jasa dokumentasi, cetak dll
meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan peringatan
HUT Kemerdekaan RI
Bagian Umum Setda Kab.
Ponorogo 375,000,000
375,000,000 100
Jumlah Bagian Umum -
- 22,097,653,500
- 22,097,653,500
23 Bagian Organisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah Tersedianya
Buku Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah LAKIP
Buku LAKIP 2011 100 buku
Ponorogo 125,000,000
125,000,000
Penyusunan Dokumen
Penetapan Kinerja
Tahun 2012
Tersedianya Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2012
Buku Penetapan
Kinerja 100 buku
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis
penyusunan pedoman
pelaksanaan dan penilaian Kelompok Budaya Kerja
Tersedianya Sepuluh 10 Kelompok Budaya Kerja
terbaik Juara
Kelompok Budaya Kerja
3 Juara Ponorogo
100,000,000 100,000,000
Peningkatan, ketrampilan dan profesionalisme ISO
Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Sertifikat ISO
1 Paket Ponorogo
350,000,000 350,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan Indeks Kepuasan
Masyarakat IKM Terlaksananya monitoring
dan evaluasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
Buku Indeks Kepuasan Masyarakat IKM
100 buku Ponorogo
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Instrumen
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Terselenggaranya Analisa
jabatan dabn
Beban kerja Buku
Hasil Analisa
jabatan dan
Beban Kerja
100 buku Ponorogo
125,000,000 125,000,000
Penyusunan standar
kompetensi Jabatan Tersedianya
Buku standar
kompetensi Jabatan
Buku Hasil Standar
Kompetensi Jabatan 100 buku
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 Peraturan
Daerah dan
Peraturan Bupati Peraturan
daerah dan
Peraturan Bupati tentang Susunan Oraganisasi
Buku Perda
dan Perbup
100 buku Ponorogo
350,000,000 350,000,000
Program Optimalisasi Teknologi Informasi Pengembangan
sistem pengolahan data elektronik
Tersedianya Sumber
Daya Manusia
yang profesional
Tenaga Ahli
Pengolahan Data
Elektronik di Satker 100 orang
Ponorogo 250,000,000
250,000,000 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah
fasilitasi pembentukan
kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik
Lomba Pelayanan Publik Pemenang Lomba
Pelayanan Publik 3
pemenang Ponorogo
100,000,000 100,000,000
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas
Olahraga Non Guru Tersedianya
Pakaian Olah raga
Pakaian Dinas 7.000 pcs
Ponorogo 1,450,000,000
1,450,000,000 Pengadaan pajkaian Dinas
Linmas Tersedianya
Pakaian Linmas
Pakaian Dinas 7.000 pcs
Ponorogo 1,850,000,000
1,850,000,000 Pengadaan ID Card PNS
Tersedianya ID
Card Seluruh PNS
ID Card 1500 pcs
Ponorogo 50,000,000
50,000,000 Jumlah Bagian Organisasi
- -
5,000,000,000 -
5,000,000,000
24 Bagian Humas dan Protokol
1.20.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan perkantoran
peralatan dan
perlengkapan kantor
menjadi lebih lengkap 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
400,000,000 400,000,000
100 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD 1.20.16
Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep Lembg Pem Non
Dep LN 1.20.16.02 Terpenuhinya Kebutuhan
Penerimaan Kunker Pejbt NegDep
Lembg Pem Non DepLN
Terpenuhinya Kebutuhan
Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep
Lembg Pem
Non DepLN
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 300,000,000
300,000,000 100
Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 1.20.05
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Diklat teknis tugas dan fungsi bagi
PNS Daerah
1.20.05.04 Diklat
Bidang Kehumasan
dan Keprotokolan
Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid.
Kehumasan dan
keprotokolan 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.23 Pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
1.20.23.02 tersampaikannya
informasi dokumen
kegiatan melalui foto dan media
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 250,000,000
250,000,000 100
Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.25.15 Peningkatan
kerjasama komunikasi
dan informasi
terhadap layanan publik tersampaikannya
informasi melalui
media cetak maupun elektronik
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 800,000,000
800,000,000 100
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 Sistem pelayanan informasi
dan pengaduan masyarakat 1.20.24.02
terlaksananya sistem
informasi pelayanan
publik melalui
teknologi informasi 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 Pembentukan
unit khusus
penanganan pengaduan
masyarakat 1.20.24.01 terlaksananya
wadah saluran
pengaduan masy.
Terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik 1 kgtn
tahun Kab. Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu tersedianya
pakaian dinas
terlaksananya pembelian
pakaian dinas hari-hari tertentu
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo 100,000,000
100,000,000 100
Jumlah Bagian Humas dan Protokol -
- 2,100,000,000
- 2,100,000,000
25 SEKRETARIAT DPRD 120.120.4.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan
jasa surat
menyurat Tersedianya
kebutuhan perangko Dan benda pos
lainnya serta kebutuhan ATK dan barang cetakan
Terlaksanannya administrasi dan surat
menyurat Set. DPRD
124,650,000 124,650,000
100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi Sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi
Sumber daya air dan listrik
Set. DPRD 274,200,000
274,200,000 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya kebutuhan
Adm. keuangan Terciptanya
administrasi Keuangan yang Tertib
dan bertanggungjawab Set. DPRD
150,593,000 150,593,000
100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan
sarana kebersihan kantor Tercukupinya
sarana kebersihan dan bahan
pembersih Set. DPRD
96,749,800 96,749,800
100 Penyediaan
komponen instalasi Listrik penerangan
bangunan kantor Tersedianya
kebutuhan sarana
listrik dan
penerangan kantor Tercukupinya
kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
Set. DPRD 27,150,000
27,150,000 100
PenyediaanPeralatan dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya
kebutuhan sarana
dan prasarana
peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana
peralatan dan
perlengkapan kantor
Set. DPRD 81,662,510
81,662,510 100
Penyediaan Peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan
peralatan pemadam
kebakaran Tercukupinya
sarana peralatan
pemadam kebakaran
Set. DPRD 68,200,000
68,200,000 100
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan Tersedianya
kebutuhan bahan
bacaan dan
peraturan perunang-
undangan Tercukupinya
kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan perunang-undangan
Set. DPRD 69,000,000
69,000,000 100
Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya kebutuhan
makanan Tercukupinya
Makanan dan
minuman Set. DPRD Set. DPRD
127,027,500 127,027,500
100 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terfasilitasinya
kebutuhan koordinasi,
rapat-rapat dan
konsultasi ke
pemerintahan diatasnya Terselesaikannya
permasalahan dan
peningkatan koordinasi Set. DPRD
889,250,000 889,250,000
100
Penyediaan Jasa
tenaga admnistrasiteknis kegiatan
Tersedianya kebutuhan
tenagaAdministrasi teknis kegiatan
Tercukupinya kebutuhan
tenaga Administrasi teknis
kegiatan Set. DPRD
86,200,000 86,200,000
100
Penyediaan jasa
jaminan pemeliharaan kesehatan non
PNS Tersedianya
pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi
bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD
Tercukupinya kebutuhan kesehatan
melalui premi asuransi bagi
Pimpinan dan
anggota DPRD Set. DPRD
330,910,000 330,910,000
100
120.120.4.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Meubelair Tersedianya
kebutuhan sarana mebelair
Tercukupinya kebutuhan meubelair
Set. DPRD 30,000,000
30,000,000 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
kebutuhan kendaraan
operasional sekretariat DPRD
Tercukupinya sarana
dan prasarana
Aparatur Set.DPRD
1,700,000,000 1,700,000,000
100 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan Sarana dan
prasarana gedung Tercukupinya
pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung
Set. DPRD 113,500,000
113,500,000 100
Pemeliharaan rutinberkala
Kendaraan dinas operasional Tersedianya
Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD
Tercukupinya kebutuhan
pemeliharaan kendaraan dinas
Set. DPRD 455,000,000
455,000,000 100
Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan
prasarana kerja peralatan gedung
Tercukupinya Sarana dan prasarana kerja
peralatan gedung Set. DPRD
92,000,000 92,000,000
100 Pembagunan Gedung Kantor Tersediaya
sarana Gedung Kantor Fraksi
yg representatif Terwujudnya Fasilitas
Gedung Kantor Set.DPRD
12,000,000,000 12,000,000,000
100 Pemeliharaan
rutinberkala meubelair
Tersedianya pemeliharaan
rutin meubelair
Tercukupinya kebutuhan meubelair
Set. DPRD 14,000,000
14,000,000 100
120.120.4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas Anggota DPRD
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD Set. DPRD
338,662,500 338,662,500
100
120.120.4.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis
Implementsi peraturan
perundang-undangan Terselenggaranya Bintek,
Workshop Sekretariat
DPRD Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur Sekretariat DPRD
Set. DPRD 784,750,000
784,750,000 100
120.120.4.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Terlaksananya
sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD
Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab Set. DPRD
21,635,000 21,635,000
100
Penyusunan Pelaporan
prognosis realisasi anggaran Terlaksananya
sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan tengah
semester dan rencana 6 bulan berikutnya
Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab Set. DPRD
27,350,000 27,350,000
100
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Terlaksananya
sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD
Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab Set. DPRD
30,000,000 30,000,000
100
120.120.4.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pembahasan rancangan
peraturan perundang-
undangan Terlaksananya
produk hukum
serta pembahasan
RAPBD APBD dan KUA PPAS
Terpenuhinya kepastian hukum bagi
masyarakat Set. DPRD
331,523,000 331,523,000
100
Hearingdialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan
tokoh masyarakattokoh agama
Terlaksananya dialog
dengan pejabat pemda, tokoh masyarakat dan
tokoh agama Terciptanya
komunikasi dengan
pejabat pemda
dan masyarakat
dan terjaringnya
aspirasi dan permasalahan di
masyarakat Set. DPRD
132,086,000 132,086,000
100
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terselenggaranya rapat
komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang
lainnya Terciptanya
persamaan pendapat
antara masyarakat
dengan pemkab dalam melakukan
prog pemerintah
serta tercapainya
fungsi pengawasan legislatif
yg koordinatif Set. DPRD
278,889,600 278,889,600
100
Rapat-rapat paripurna Terlaksananya
rapat paripurna
istimewa DPRD
Terserapnya informasi program
pemerintah dan terselenggaranya
pelantikan anggota
DPRD Set. DPRD
446,736,000 446,736,000
100
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah Terselenggaranya
peninjauanpengawasan oleh
pimpinan dan
anggota DPRD Tercapainya informasi
yang berkembang di masyarakat
Set. DPRD 96,883,000
96,883,000 100
Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya
konsultasikoordinasi, kunker
dan workshop
oleh pimpinan
dan anggota DPRD
Terserapnya informasi tentang permasalahan,
dampak positif
program pembangunan dari daerah lain, serta
peningkatan sumber
daya pimpinan
dan anggota DPRD
Set. DPRD 9,242,213,200
9,242,213,200 100
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Tercapainya
peningkatan kapasitas Anggota DPRD Masa
bakti 2014-2019 Set.DPRD
250,000,000 250,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pembahasan KUA,
PPAS dan APBD
Terlaksananya rapat-
rapat pembahasan KUA, PPAS dan APBD
Tersusunnya KUA,
PPAS yang
telah disempurnakan
dan tersusunnya
RAPBD menjadi Perda APBD
Set. DPRD 135,775,200
135,775,200 100
Pembahasan LKPJ
dan Perhitungan APBD
Terlaksanannya rapat
pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD
Rekomendasi diterimanya
LKPJ Bupati
dan Perhitungan APBD
Set. DPRD 50,000,000
50,000,000 100
Pembahasan Perubahan
KUA, PPAS dan Perubahan APBD
Terlaksananya rapat-
rapat pembahasan
Perubahan KUA, PPAS dan APBD
Tersusunnya perubahan
KUA, PPAS
yang telah
disempurnakan dan
tersusunnya RAPBD
menjadi Perda
P- APBD
Set. DPRD 37,518,000
37,518,000 100
120.120.4.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi Tersedianya
sarana informasi dan Komunikasi
Terlaksananya informasi
dan Komunikasi
kepada msyarakat
Set. DPRD 237,350,000
237,350,000 100
120.120.4.26 Program penataan peraturan perundang-undangan
Koordinasi dan
kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi permasalahan
hukum serta
perundang- undangan.
Terselesaikannya permasalahan hukum
serta peraturan
perundang - undangan. Set. DPRD
45,480,000 45,480,000
100
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Legislasi rancangan
peraturan perundang-undangan
Terciptanya suatu
rancangan peraturan
daerah Set. DPRD
120,000,000 120,000,000
100 Jumlah Sekretariat DPRD
- 29,336,944,310
- -
29,336,944,310 26 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.05.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kegiatan Surat Menyurat Lancarnya Program
dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab.
Ponorogo 290,000,000
290,000,000 100
1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air Dan Listrik Biaya Telepon
Lancarnya Program
dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab.
Ponorogo 134,000,000
134,000,000 100
1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tersedianya
Jasa Administrasi Keuangan
Lancarnya Program
dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab.
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 100
1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Peralatan
dan Jasa
Kebersihan Kantor Lancarnya
Program dan Kegiatan
12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo
5,000,000 5,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan
Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Lancarnya Program
dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab.
Ponorogo 5,000,000
5,000,000 100
1.20.1.20.05.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Komputer,Laptop, Printer Lancarnya
Program dan Kegiatan
12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo
80,000,000 80,000,000
100 1.20.1.20.05.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Lancarnya
Program dan Kegiatan
12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo
20,000,000 20,000,000
100 1.20.1.20.05.01.17
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Lancarnya Program
dan Kegiatan 12 bulan DPPKAD Kab.
Ponorogo 160,000,000
160,000,000 100
1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas
Keluar Daerah Terpenuhinya
Undangan Rapat dan Konsultasi
12 bulan DPPKAD Kab. Ponorogo
390,000,000 390,000,000
100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan
Kendaraan DinasOperasional
Kendaraan Roda Empat Peningkatan
sarana dan
prasarana bagi
aparatur 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
1,300,000,000 1,300,000,000
100 1.20.1.20.05.02.24
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional Jasa service dan suku
cadang kendaraan
dinasoperasional Kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 170,000,000
170,000,000 100
1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan
RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan dan
jasa perawatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 100,000,000
100,000,000 100
1.20.1.20.05.02.29 Pemeliharaan
RutinBerkala Mebelair
Peralatan dan
jasa pemeliharaan mebelair
Terpeliharanya mebelair
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 10,000,000
10,000,000 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100
1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Pengadaan
Pakaian Khusus
untuk PNS
DPPKAD Meningkatnya Disiplin
Aparatur 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
30,000,000 30,000,000
100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 1.20.1.20.05.05.01
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah peserta
kursusdiklat yang
diberangkatkan Peserta
kursusdiklat yang
selesai dan
bersertifikat serta
membuat laporan 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
270,000,000 270,000,000
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100
1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD LAKIP,LPPDLKPJ
Pengelolaan Keuangan
sesuai aturan
perundangan yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 95,000,000
95,000,000 100
1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan
semesteran Administrasi Keuangan
Daerah yang baik dan benar sesuai aturan
yang berlaku 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
9,000,000 9,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.06.03 Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi Anggran
Estimasi Kebutuhan dana 6 bulan
Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan
benar sesuai aturan yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 35,000,000
35,000,000 100
1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Neraca,LRA,CALK Administrasi Keuangan
Daerah yang baik dan benar sesuai aturan
yang berlaku 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
28,000,000 28,000,000
100
1.20.1.20.05.06.05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Penyelesaian SPP Akhir Tahun
Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan
benar sesuai aturan yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 70,000,000
70,000,000 100
1.20.1.20.05.06.06 Penyusunan
Laporan Konsolidasian
Pelaksanaan APBD
Buku Laporan Realisasi Keuangan
Administrasi Keuangan Daerah yang baik dan
benar sesuai aturan yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 235,000,000
235,000,000 100
1.20.1.20.05.06.07 Pengelolaan
dan Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial Pengelolaan keuangan
sesuai aturan
perundangan yang
berlaku 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
385,000,000 385,000,000
100
1.20.1.20.05.06.09 Pengelolaan
dan Penatausahaan
Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil
Pengelolaan bantuan dan bagi hasil
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan
yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 160,000,000
160,000,000 100
1.20.1.20.05.06.12 Pengelolaan
dan Penatausahaan BUD
Penatausahaan perbendaharaan seluruh
SKPD Pengelolaan keuangan
sesuai aturan
perundangan yang
berlaku 48 SKPD DPPKAD Kab.
Ponorogo 500,914,000
500,914,000 100
1.20.1.20.05.06.13 Pengelolaan
Sistem Gaji
Terpusat Penatausahaan
Gaji untuk seluruh SKPD
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan
yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 365,736,000
365,736,000 100
1.20.1.20.05.06.14 Pemeliharaan dan Perubahan
Jaringan Gaji Daerah Otonom Penatausahaan
Gaji untuk seluruh SKPD
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan
yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 145,750,000
145,750,000 100
1.20.1.20.05.06.15 Penyusunan dan Pembuatan
Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo
Laporan gaji SPT gaji PNS se-Kab Ponorogo
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan
yang berlaku
100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 85,450,000
85,450,000 100
Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah -
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.16.01 Penataan
Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah Data
Tanah dan
bangunan milik pemda Terciptanya
Kelancaran pelaksanaan
administrasi asset
daerah DPPKAD Kab.
Ponorogo 313,500,000
313,500,000 100
1.20.1.20.05.16.03 Pensertifikatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah Data Tanah Milik Pemda Terciptanya
Kelancaran pelaksanaan
administrasi asset
daerah DPPKAD Kab.
Ponorogo 148,500,000
148,500,000 100
1.20.1.20.05.16.04 Pengadaan
Tanah untuk
Sarana dan Prasarana Umum Tersedianya Tanah untuk
Kepentingan Umum Terciptanya
Kelancaran pelaksanaan
administrasi asset
daerah DPPKAD Kab.
Ponorogo 500,000,000
500,000,000 100
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah -
1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan Standar Satuan
Harga Buku Standar Barang
Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sesuai dengan Aturan yng berlaku
177 Buku DPPKAD Kab. Ponorogo
167,200,000 167,200,000
100
1.20.1.20.05.17.04 Penyusunan
Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Buku
Petunjuk Teknis
Penatausahaan Akuntasi Pelaporan Keuangan
Dearah 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
175,000,000 175,000,000
100
1.20.1.20.05.17.06 penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD Buku
Perda tentang
APBD Tersusunnya Pedoman
Pelaksanaan APBD 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
125,000,000 125,000,000
100 1.20.1.20.05.17.07
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
Buku Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
Tersusunnya Buku
Pedoman sebagai
Dasar Pelaksanaan
APBD 100
DPPKAD Kab. Ponorogo
125,000,000 125,000,000
100
1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD Buku
perda tentang
Perubahan APBD Tersusunnya
Buku Pedoman
sebagai Dasar
Pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD Kab. Ponorogo
140,000,000 140,000,000
100
1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan
Rancangan Peraturan
KDH Tentang
Penjabaran APBD Buku Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tersusunnya
Buku Pedoman
sebagai Dasar
Pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD Kab. Ponorogo
140,000,000 140,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Buku Perda
tentang pelaksanaan APBD dan
laporan Keuangan
Daerah Tersusunnya
Buku tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan
Laporan Keuangan
Daerah yang Akuntabel dan
Transparan DPPKAD Kab.
Ponorogo 175,000,000
175,000,000 100
1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan
Rancangan Peraturan
KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Buku Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
DPPKAD Kab. Ponorogo
140,000,000 140,000,000
100
1.20.1.20.05.17.13 Penyusunan,pelaksanaan dan
Pemeliharaan Sisem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemeliharaan
Jaringan Komputer dan Program
SIMDA Pengeluaran
Keuangan Daerah Terpeliharanya
Jaringan Komputer
dan Program SIMDA demi
Kelancaran Pengelolaan
Keuangan Daerah DPPKAD Kab.
Ponorogo 375,000,000
375,000,000 100
1.20.1.20.05.17.20 Pelayanan
Administrasi Pelaksanaan
dan Penatausahaan APBD
SP2D dan SPD Terselenggaranya
pelayanan Administrasi
48 SKPD DPPKAD Kab. Ponorogo
373,350,000 373,350,000
100 1.20.1.20.05.17.21
Inventarisasi Aset Daerah Data base aset se kab.
Ponorogo Terciptannya
kelancaran pelaksanaan
administrasi aset
Pemerintah DPPKAD Kab.
Ponorogo 390500000
390,500,000 100
1.20.1.20.05.17.22 Koordinasi
Perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD
Penyusunan pelaksanaan penatausahaan
dan pertanggungjawaban
keuangan daerah Pelaksanaan
penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah tepat
waktu DPPKAD Kab.
Ponorogo 1,300,000,000
1,300,000,000 100
1.20.1.20.05.17.24 Penatausahaan
dan Pengelolaan Asset Daerah
Data Penatausahaan dan Pengelolaan
asset Daerah
Terciptanya Kelancaran
dan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
pengelolaan aset
Pemda DPPKAD Kab.
Ponorogo 183,700,000
183,700,000 100
1.20.1.20.05.17.25 Penguatan
Kapasitas Pengelolaan Asset
Data dan Pengetahuan pengellaan asset Pemda
Peningkatan Wawasan dan pengelolaan Asset
Pemda DPPKAD Kab.
Ponorogo 192,500,000
192,500,000 100
1.20.1.20.05.17.26 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Data kebutuhan barang daerah
tersediannya Buku
Daftar kebutuhan
barang daerah DPPKAD Kab.
Ponorogo 225,000,000
225,000,000 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.17.27 Study
Komperatif Pengelolaan Barang Daerah
Terlaksananya studi
banding ke daerah lain Meningkatnya
kemampuan team aset DPPKAD Kab.
Ponorogo 40,000,000
40,000,000 100
1.20.1.20.05.17.28 Penghapusan Barang Milik
Daerah Tersedianya Data Barang-
barang rusak Terciptanya
Kelancaran Pelaksanaan
Penghapusan Barang DPPKAD Kab.
Ponorogo 55,000,000
55,000,000 100
1.20.1.20.05.17.32 Koordinasi, monitoring dan
Evaluasi PAD Realisasi PAD
Tercapainya Prosentase
Pencapaian 100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 245,986,000
245,986,000 100
1.20.1.20.05.17.33 Penetapan
Penerimaan Pendapatan Daerah
Data Realisasi PAD yang Valid daei sektor retribusi
Tercapainya Realisasi sesuai
dengan penetapan target PAD
100 DPPKAD Kab. Ponorogo
168,752,500 168,752,500
100 1.20.1.20.05.17.34
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pemungutan
Pajak Daerah Peningkatan
Penerimaan Pajak
Daerah 100 DPPKAD Kab.
Ponorogo 517,225,000
517,225,000 100
1.20.1.20.05.17.35 Study
Komperatif dan
Pengembangan PAD Tukar menukar informasi
PAD Adanya
potensi sumber-sumber
PAD baru yang bisa digali
DPPKAD Kab. Ponorogo
176,590,000 176,590,000
100 1.20.1.20.05.17.36
Monitoring dan
Evaluasi Penempatan Reklame
Terciptanya Penempatan Reklame
yang sesuai
dengan aturan Penempatan Reklame
yang sesuai dengan estetika
DPPKAD Kab. Ponorogo
89,871,500 89,871,500
100 1.20.1.20.05.17.39
Peningkatan Penguatan
Kapasitas Pendapatan
Daerah Tukar menukar informasi
PAD dengan daerah lain Adanya
potensi sumber-sumber
PAD baru yang bisa digali
DPPKAD Kab. Ponorogo
393,000,000 393,000,000
100 1.20.1.20.05.17.40
Peningkatan Kinerja
dan Sosialisasi PBB dan BPHTB
Meningkatnya Realisasi
PBB dan BPHTB Penempatan reklame
yang sesuai dengan estetika
dan peruntukan
DPPKAD Kab. Ponorogo
364,416,500 364,416,500
100
1.20.1.20.05.17.43 Penelitian
Semi Indikator
Obyek Pajak PBB Potensial Pembayaran PBB tepat
waktu sesuai pentahapan Meningkatnya
pendapatan dari sektor pajak
DPPKAD Kab. Ponorogo
106,400,000 106,400,000
100 1.20.1.20.05.17.46
Analisis Potensi
dalam Penetapan
Obyek dan
Subyek Retribusi Daerah Data Realisasi PAD yang
Valid daei sektor retribusi Meningkatnya
pendapatan dari sektor retribusi
DPPKAD Kab. Ponorogo
167,000,000 167,000,000
100 1.20.1.20.05.17.50
Penatausahaan dan
Pengelolaan PBB
Kab. Ponorogo
Peningkatan potensi dan ktetapan pajak daerah
Peningkatan Penerimaan
pajak daerah
DPPKAD Kab. Ponorogo
1,478,853,500 1,478,853,500
100 1.20.1.20.05.17.51
Pemutahiran Data NJOP PBB Kab. Ponorogo
Peningkatan potensi dan ketetapan pajak daerah
Peningkatan penerimaan
pajak daerah
DPPKAD Kab. Ponorogo
443,500,000 443,500,000
100 1.20.1.20.05.17.53
Penetapan pajak
daerah berbasis self
Sosialisasi ke wajib pajak tentang cara perhitungan
pengenaan Terciptanya
masyarakat sadar
pajak Masyarakat
Kabupaten Ponorogo
DPPKAD Kab. Ponorogo
36,825,000 36,825,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.1.20.05.17.55 Pembuatan Buku Petunjuk
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggran RKA SKPD
Buku Petunuk
penyusunan RKA-SKPD Tersusunnya Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku DPPKAD Kab.
Ponorogo 120,000,000
120,000,000 100
1.20.1.20.05.17.56 Pembuatan Buku Petunjuk
Pelaksanaan, Penatausahaan dan
pertanggungjawaban APBD
Buku petunjuk
pelaksanaan penatausahaan
dan pertanggungjawaban
APBD Tersusunnya Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku DPPKAD Kab.
Ponorogo 125,000,000
125,000,000 100
Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan
Data Realisasi
Pajak Penerangan Jalan
TercapainyavRealisasi PPJ
sesuai dengan potensi yang ada
100 Wilayah Kab.
Ponorogo 34,304,500
34,304,500 100
Bimbingan Teknis
Implementasi PP 71 Tahun 2011
kepada SKPD
se- Kabupaten Ponorogo
Konsep Pengeluaran
Keuangan Daerah yang berbasis Accrual
Pengeluaran Keuangan
Daerah yang transparan dan
Akuntabel secara
Proporsional sesuai
Peraturan yang berlalu DPPKAD Kab.
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
pembinaan dan percepatan pentahapan pelunasan PBB-
P2 Intensif untuk penelitian,
penyampaian dan
pengembalian tanda
terima SPPT
PBB perdesaanperkotaan
Peningkatan upaya
intensifikasi dan
Ekstensifikasi kinerja
pengellaan pajak bumu dan
bangunan perdesaanperkotaan
kabupaten ponorogo DPPKAD Kab.
Ponorogo 674,612,500
674,612,500 100
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab.Kota 1.20.1.20.05.18.01
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD Kab.Kota
Evaluasi APBD,
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Terlaksananya
Evaluasi APBD,
perubahan APBD dan pertanggungjawaban
APBD oleh Gubernur Jawa Timur
DPPKAD Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100
1.20.1.20.05.18.02 Evaluasi
Rancangan Peraturan
KDH tentang
Penjabaran APBD Kab.Kota Rancangan
Peraturan bupati
tentang penjabaran APBD
Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
DPPKAD Kab. Ponorogo
50,000,000 50,000,000
100 Jumlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- 15,855,437,000
- -
15,855,437,000 27 INSPEKTORAT KABUPATEN
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.20.07.01.01
Penyedian jasa
surat menyurat
Penyediaan Amplop
surat, materai, perangko, ATK, Barang Cetakan
Terpenuhinya jasa
surat menyurat 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
45,000,000 45,000,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.07.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Penyedian jasa telepon
kantor Terpenuhinya
jasa telepon kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 11,880,000
11,880,000 100
1.20.07.01.07 Penyedian jasa administrasi
keuangan Penyedian
jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
42,000,000 42,000,000
100 1.20.07.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Terpenuhinya
tenaga kebersihan kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 10,000,000
10,000,000 100
1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang undangan
Penyediaan bahan
bacaan danperaturan
perundang-undangan Tersedianya
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
15,000,000 15,000,000
100 1.20.07.01.17
Penyediaan makan
dan minum
Penyediaan makan dan minum
Tersedianya makanan dan minuman
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 60,000,000
60,000,000 100
1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Perjalanan
dinas luar
daerah Terlaksananya
perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun Anggaran
Luar Ponorogo 110,000,000
110,000,000 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.07.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan printer,
Filling kabinet Tersedianya printer
4 buah printer
Ponorogo 80,000,000
80,000,000 100
1.20.07.02.22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Servis komputer dan AC Tersedianya servis
komputern dan AC 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
12,000,000 12,000,000
100 1.20.07.02.24
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Servis , Suku cadang,
bahan bakar, Pelumas dan STNK
Terpenuhinya jasa
servis , suku cadang bahan bakar, pelumas
dan STNK 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
60,000,000 60,000,000
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.07.05.01
Pendidikan dan
pelatihan formal
Kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bintek Terlaksananya kursus
pelatihan sosialisasi
dan bintek PNS 9 kali
pengiriman Luar Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan iktisar kinerja SKPD
Laporan akuntabilitas
instansi kinerja instasni pemerintah
Terpenuhinya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 3,000,000
3,000,000 100
1.02.07.06.02 Penyusunan
pelaporan keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran Terpenuhinya laporan
keuangan semesteran 2 kali
laporan Ponorogo
4,000,000 4,000,000
100 1.02.07.06.04
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun Terpenuhinya laporan
keuangan akhir tahun 1 kali
laporan Ponorogo
4,000,000 4,000,000
100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH
1.20.07.20.01 Pelaksanaan
pengawasan Internal secara berkala
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
Terlaksananya pemeriksaan
rutin tahunan
170 obrik Ponorogo
1,200,000,000 1,200,000,000
100 1.20.07.20.02
Penanganan kasus
pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
Penanganan kasus
dilingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya penanganan
kasus yang ada di lingkungan
Pemerintah Daerah 48 kasus
Ponorogo 725,000,000
725,000,000 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20.07.20.02 Pemeriksaan investigasi
Pemeriksaan investigasi Terlaksananya Pemeriksaan
investigasi 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
150,000,000 150,000,000
100 1.20.07.20.03
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan
Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH Terpenuhinya
monitoring dan
evaluasi 2 kegiatan
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
1.20.07.20.03 Audit pengadaan barangjasa Audit
pengadaan barangjasa
Terlaksananya audit
pengadaan barang jasa
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
1.20.07.20.06 Tindak Lanjut hasil temuan
pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut
hasil temuan
pengawasan Terselesaikannya
pemutakhiran data 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100 1.20.07.20.07
Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif
Sosialisasi Inspres No. 5 Tahun
2004 dan
koordiansi lintas sektoral Terlaksananya
sosialisasi Inpres No. 5 tahun 2004 dan
koordinasi lintas
sektoral 1 kali
kegiatan Ponorogo
80,000,000 80,000,000
100
1.20.07.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan Gelar
Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD
Terlaksananya Gelar
Pengawasan Daerah
dan Reviu LKPD 2 kali
kegiatan Ponorogo
100,000,000 100,000,000
100 1.20.07.20.12
Evaluasi AKIPLAKIP Pelaksanaan
Evaluasi AKIPLAKIP
Terlaksananya Evaluasi AKIPLAKIP
1 kali kegiatan
Ponorogo 120,000,000
120,000,000 100
Evaluasi LPPD Pelaksanaan
Evaluasi LPPD
Terlaksananya Evaluasi LPPD
1 kali kegiatan
Ponorogo 150,000,000
150,000,000 100
Sosialisasi Reviu LPKD Pelaksanaan Sosialisasi
Reviu LPKD Terlaksananya
Sosialisasi Reviu
LPKD 1 kali
kegiatan Ponorogo
150,000,000 150,000,000
100 Sosialisasi penggunaan dana
komite Pelaksanaan Sosialisasi
penggunaan dana komite Terlaksananya
Sosialisasi penggunaan
dana komite
14 kali kegiatan
Ponorogo 300,000,000
300,000,000 100
1.20.07.20.14 Peningkatan SPIP
Workshop SPIP Terlaksananya
Workshop SPIP 1 kali
kegiatan Ponorogo
75,000,000 75,000,000
100 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.07.21.01 Pelatihan teknis Pengawasan
dan penilaian akuntabilitas kinerja
Bintek peningkatan SDM bidang pengawasan
Terlaksannya bintek
bidang pengawasan 1 kali
kegiatan Ponorogo
200,000,000 200,000,000
100 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Propsedur Pengawasan
1.20.07.22.02 Penyusunan Kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan Penyusunan
rencana program
dan kegiatan
pengawasan Tersedianya
rencana program dan kegiatan
pengawasan selama 1 tahun anggaran
1 kali kegiatan
Ponorogo 4,963,000
4,963,000 100
Jumlah Inspektorat Kabupaten -
- 4,211,843,000
- 4,211,843,000
28 KECAMATAN JENANGAN
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Jenangan -
22,718,000
22,718,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Jenangan -
5,340,000
5,340,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Jenangan -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Jenangan
-
14,623,000
14,623,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jenangan -
2,800,000
2,800,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jenangan -
24,000,000
24,000,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Jenangan -
24,960,000
24,960,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Jenangan -
17,700,000
17,700,000
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Penyediaan
Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan
Honorarium pegawai
honorer tidak tetap Tercukupinya
gaji sesuai aturan
Kec. Jenangan -
5,200,000
5,200,000
1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Jenangan
-
30,940,000
30,940,000
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Jenangan
-
175,000,000
175,000,000
1.20 . 1.20.09 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Jenangan -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.09 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jenangan -
76,311,000
76,311,000
1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jenangan -
9,706,000
9,706,000
1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Jenangan
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.09 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDesa
1.20 . 1.20.09 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Jenangan
-
8,248,000
8,248,000
1.20 . 1.20.09 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Jenangan -
26,571,000
26,571,000 Jumlah Kecamatan Jenangan
- -
481,217,000 -
481,217,000 29 KECAMATAN NGRAYUN
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Ngrayun -
13,990,000
13,990,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Ngrayun -
5,700,000
5,700,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Ngrayun -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Ngrayun
-
12,700,000
12,700,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ngrayun -
2,000,000
2,000,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ngrayun -
7,600,000
7,600,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Ngrayun -
19,930,000
19,930,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Ngrayun -
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Ngrayun
-
4,300,000
4,300,000
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Ngrayun
-
8,750,000
8,750,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Ngrayun
-
28,500,000
28,500,000
1.20 . 1.20.10 . 03
Program Peningkatan disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Ngrayun -
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Ngrayun -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
laporan realisasi
tiap semester
terselesaikannya laporan
realisasi anggaran
tiap semester
Kec. Ngrayun -
600,000
600,000
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
laporan realiasi anggaran selama 1 tahun
tersusunnya laporan
realisasi anggaran
selama 1
tahun anggaran
Kec. Ngrayun -
2,900,000
2,900,000
1.20 . 1.20.10 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ngrayun -
600,000
600,000
1.20 . 1.20.10 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ngrayun -
2,900,000
2,900,000
1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.10 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD
Kecamatan Tersusunnya
Rancangan RKPD
Kecamatan Kec. Ngrayun
-
1,850,000
1,850,000
1.06 . 1.20.10 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Ngrayun
-
3,150,000
3,150,000
1.20 . 1.20.10 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.10 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Ngrayun
-
12,000,000
12,000,000
1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Ngrayun -
27,280,000
27,280,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.10 . 28 . 03 Pengembangan
Kelembagaan Administrasi Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan
kebijakan dan
petunjuk umumteknis
dalam rangka
penerapan Pelayanan
Terpadu Kecamatan PATEN
Meningkatnya peran
dan fungsi Kecamatan sebagai
perangkat daerah terdepan dalam
memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat di
Kecamatan Kec. Ngrayun
-
6,650,000
6,650,000
Jumlah Kecamatan Ngrayun -
- 223,500,000
- 223,500,000
30 KECAMATAN BABADAN
1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Babadan -
14,023,000
14,023,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Babadan -
10,740,000
10,740,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Babadan -
36,000,000
36,000,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Babadan
-
18,166,000
18,166,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Babadan -
3,365,000
3,365,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Babadan -
14,600,000
14,600,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
Kec. Babadan -
2,660,000
2,660,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan
peraturan dan
perundangan Tersedianya
surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan dan perundangan
Kec. Babadan -
1,788,000
1,788,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Babadan -
23,690,000
23,690,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Babadan -
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Penyediaan
Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan
Honorarium pegawai
honorer tidak tetap Tercukupinya
gaji sesuai aturan
Kec. Babadan -
5,200,000
5,200,000
1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Babadan
-
875,000
875,000
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Babadan
-
10,709,000
10,709,000
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Babadan
-
29,324,000
29,324,000
1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Babadan -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.11 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Babadan -
120,403,648
120,403,648
1.20 . 1.20.11 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Babadan -
9,880,650
9,880,650
1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.11 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Babadan
-
5,660,000
5,660,000
1.20 . 1.20.11 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.11 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Babadan
-
10,700,000
10,700,000
1.20 . 1.20.11 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Babadan -
28,800,000
28,800,000 Jumlah Kecamatan Babadan
- -
380,284,298 -
380,284,298 31 KECAMATAN JETIS
1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Jetis -
20,004,000
20,004,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Jetis -
7,370,000
7,370,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Jetis -
24,600,000
24,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Jetis
-
11,511,000
11,511,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jetis -
1,400,000
1,400,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jetis -
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Jetis -
21,505,000
21,505,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Jetis -
16,300,000
16,300,000
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Jetis
-
2,200,000
2,200,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Jetis
-
4,950,000
4,950,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Jetis
-
42,764,000
42,764,000
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Jetis -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.12 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jetis -
46,302,587
46,302,587
1.20 . 1.20.12 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jetis -
5,688,450
5,688,450
1.06 . 1.20.12 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Jetis
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.12 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.12 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Jetis
-
11,036,000
11,036,000
1.20 . 1.20.12 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Jetis -
12,660,000
12,660,000 Jumlah Kecamatan Jetis
- -
266,991,037 -
266,991,037 32 KECAMATAN MLARAK
1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Mlarak -
22,412,100
22,412,100
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Mlarak -
6,000,000
6,000,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Mlarak -
22,800,000
22,800,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Mlarak
-
10,841,400
10,841,400
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Mlarak -
4,740,000
4,740,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Mlarak -
15,500,000
15,500,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan
peraturan dan
perundangan Tersedianya
surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan dan perundangan
Kec. Mlarak -
420,000
420,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Mlarak -
19,760,000
19,760,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Mlarak -
19,000,000
19,000,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Mlarak
-
3,130,000
3,130,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Mlarak
-
6,589,500
6,589,500
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Mlarak
-
20,480,000
20,480,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Mlarak
-
200,000,000
200,000,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian
Dinas Tersedianya
Pakaian Dinas
Kec. Mlarak -
5,960,000
5,960,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Mlarak -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.13 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Mlarak -
31,560,108
31,560,108
1.20 . 1.20.13 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Mlarak -
6,809,100
6,809,100
1.20 . 1.20.13 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Mlarak
-
6,370,000
6,370,000
1.20 . 1.20.13 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20 . 1.20.13 . 23 . 01 Penyusunan
sistem informasi
terhadap layanan publik
Pelaksanaan penyusunan sistem
informasi pengawasan daerah
Tersedianya Penyusunan
sistem informasi pengawasan
daerah Kec. Mlarak
-
6,000,000
6,000,000
1.20 . 1.20.13 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Mlarak
-
14,817,000
14,817,000
1.20 . 1.20.13 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Mlarak -
21,480,000
21,480,000 Jumlah Kecamatan Mlarak
- -
453,369,208 -
453,369,208 33 KECAMATAN SAWOO
1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Sawoo -
16,500,000
16,500,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Sawoo -
4,500,000
4,500,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Sawoo -
24,600,000
24,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Sawoo
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sawoo -
2,000,000
2,000,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sawoo -
5,000,000
5,000,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Sawoo -
27,400,000
27,400,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Sawoo -
16,500,000
16,500,000
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Sawoo
-
1,000,000
1,000,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Sawoo
-
1,000,000
1,000,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Sawoo
-
30,000,000
30,000,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Sawoo -
8,500,000
8,500,000
1.17 . 1.20.14 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.20.14 . 17 . 04 Fasilitasi
perkembangan keragaman budaya daerah
Berkembangnya keragaman budaya
Meningkatnya perkembangan budaya
daerah Kec. Sawoo
-
50,000,000
50,000,000
1.20 . 1.20.14 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sawoo -
41,545,723
41,545,723
1.20 . 1.20.14 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sawoo -
8,311,050
8,311,050
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Sawoo
-
4,000,000
4,000,000
1.20 . 1.20.14 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Sawoo
-
8,000,000
8,000,000
1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Sawoo -
11,000,000
11,000,000 Jumlah Kecamatan Sawoo
- -
264,856,773 -
264,856,773 34 KECAMATAN BALONG
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Balong -
15,450,250
15,450,250
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Balong -
4,941,000
4,941,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Balong -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Balong
-
9,600,000
9,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Balong -
3,150,000
3,150,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Balong -
14,500,000
14,500,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Balong -
29,810,000
29,810,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Balong -
20,800,000
20,800,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Balong
-
8,190,750
8,190,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Balong
-
10,850,000
10,850,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Balong
-
31,608,000
31,608,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Balong
-
150,000,000
150,000,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Balong -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.15 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Balong -
63,741,485
63,741,485
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.15 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Balong -
7,910,550
7,910,550
1.06 . 1.20.15 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Balong
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Balong
-
9,960,000
9,960,000
1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Balong -
14,040,000
14,040,000 Jumlah Kecamatan Balong
- -
431,652,035 -
431,652,035 35 KECAMATAN SAMBIT
1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Sambit -
17,250,000
17,250,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Sambit -
8,040,000
8,040,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Sambit -
25,200,000
25,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Sambit
-
6,000,000
6,000,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sambit -
1,760,000
1,760,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sambit -
30,000,000
30,000,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Sambit -
21,450,000
21,450,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Sambit -
16,300,000
16,300,000
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Sambit
-
3,890,000
3,890,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Sambit
-
7,780,000
7,780,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Sambit
-
32,040,000
32,040,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Sambit -
6,000,000
6,000,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Sambit -
8,700,000
8,700,000
1.17 . 1.20.16 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.20.16 . 17 . 04 Fasilitasi
perkembangan keragaman budaya daerah
Berkembangnya keragaman budaya
Meningkatnya perkembangan budaya
daerah Kec. Sambit
-
15,000,000
15,000,000
1.20 . 1.20.16 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sambit -
37,986,933
37,986,933
1.20 . 1.20.16 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sambit -
6,366,750
6,366,750
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Sambit
-
5,580,000
5,580,000
1.20 . 1.20.16 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Sambit
-
8,425,000
8,425,000
1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Sambit -
16,585,000
16,585,000 Jumlah Kecamatan Sambit
- -
274,353,683 -
274,353,683 36 KECAMATAN KAUMAN
1.20 . 1.20.17 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Kauman -
17,362,000
17,362,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Kauman -
2,400,000
2,400,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Kauman -
28,824,000
28,824,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Kauman
-
9,400,000
9,400,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Kauman -
1,500,000
1,500,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Kauman -
10,000,000
10,000,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan
peraturan dan
perundangan Tersedianya
surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan dan perundangan
Kec. Kauman -
1,200,000
1,200,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Kauman -
27,720,000
27,720,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Kauman -
27,000,000
27,000,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Penyediaan
Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan
Honorarium pegawai
honorer tidak tetap Tercukupinya
gaji sesuai aturan
Kec. Kauman -
15,600,000
15,600,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Kauman
-
650,000
650,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Kauman
-
38,475,000
38,475,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Kauman
-
150,000,000
150,000,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Kauman -
4,400,000
4,400,000
1.20 . 1.20.17 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Kauman -
8,700,000
8,700,000
1.17 . 1.20.17 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.17 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Terselenggaranya Pentasbudaya
T erwujudnya
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kec. Kauman -
30,000,000
30,000,000
1.17 . 1.20.17 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.17 . 1.20.17 . 17 . 04 Fasilitasi
perkembangan keragaman budaya daerah
Berkembangnya keragaman budaya
Meningkatnya perkembangan budaya
daerah Kec. Kauman
-
60,000,000
60,000,000
1.20 . 1.20.17 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Kauman -
56,359,595
56,359,595
1.20 . 1.20.17 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Kauman -
6,479,100
6,479,100
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Kauman
-
3,947,000
3,947,000
1.20 . 1.20.17 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Kauman
-
10,500,000
10,500,000
1.20 . 1.20.17 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Kauman -
22,302,000
22,302,000 Jumlah Kecamatan Kauman
- -
532,818,695 -
532,818,695 37 KECAMATAN NGEBEL
1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Ngebel -
10,115,000
10,115,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Ngebel -
5,400,000
5,400,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Ngebel -
25,200,000
25,200,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Ngebel
-
15,000,000
15,000,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ngebel -
750,000
750,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ngebel -
6,250,000
6,250,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Ngebel -
24,415,000
24,415,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Ngebel -
16,100,000
16,100,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Ngebel
-
2,500,000
2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Ngebel
-
4,000,000
4,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Ngebel
-
50,960,000
50,960,000
1.20 . 1.20.18 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Ngebel -
3,450,000
3,450,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Ngebel -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.18 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ngebel -
17,165,693
17,165,693
1.20 . 1.20.18 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ngebel -
5,065,050
5,065,050
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Ngebel
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.18 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Ngebel
-
8,200,000
8,200,000
1.20 . 1.20.18 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Ngebel -
33,960,000
33,960,000 Jumlah Kecamatan Ngebel
- -
242,230,743 -
242,230,743 38 KECAMATAN SOOKO
1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Sooko -
23,683,000
23,683,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Sooko -
4,500,000
4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Sooko -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Sooko
-
11,190,000
11,190,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sooko -
5,100,000
5,100,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sooko -
22,230,000
22,230,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Sooko -
23,980,000
23,980,000
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Sooko
-
2,030,000
2,030,000
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Sooko
-
9,040,000
9,040,000
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Sooko
-
48,067,000
48,067,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Sooko -
3,000,000
3,000,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Sooko -
13,640,000
13,640,000
1.20 . 1.20.19 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sooko -
21,265,453
21,265,453
1.20 . 1.20.19 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sooko -
4,788,000
4,788,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.19 . 21 . 06 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Sooko
-
3,000,000
3,000,000
1.20 . 1.20.19 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Sooko
-
8,000,000
8,000,000
1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Sooko -
19,140,000
19,140,000 Jumlah Kecamatan Sooko
- -
246,053,453 -
246,053,453 39 KECAMATAN BADEGAN
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Badegan -
18,145,000
18,145,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Badegan -
5,220,000
5,220,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Badegan -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Badegan
-
7,879,000
7,879,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Badegan -
1,500,000
1,500,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Badegan -
12,700,000
12,700,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Badegan -
23,820,000
23,820,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Badegan -
15,600,000
15,600,000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Badegan
-
4,955,000
4,955,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Badegan
-
21,100,000
21,100,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Badegan
-
36,730,000
36,730,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.20 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Badegan -
8,700,000
8,700,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.06 . 1.20.20 . 15 Program pengembangan datainformasi
1.06 . 1.20.20 . 15 . 16 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunnya laporan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya ketepatan pelaporan
Kec. Badegan -
1,000,000
1,000,000
1.20 . 1.20.20 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.20 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Badegan -
20,274,849
20,274,849
1.20 . 1.20.20 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Badegan -
5,313,450
5,313,450
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.20 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD
Kecamatan Tersusunnya
Rancangan RKPD
Kecamatan Kec. Badegan
-
1,600,000
1,600,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Badegan
-
2,400,000
2,400,000
1.20 . 1.20.20 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Badegan
-
8,235,000
8,235,000
1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Badegan -
24,516,000
24,516,000 Jumlah Kecamatan Badegan
- -
243,088,299 -
243,088,299 40 KECAMATAN PULUNG
1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Pulung -
22,195,000
22,195,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Pulung -
5,220,000
5,220,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Pulung -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Pulung
-
17,600,000
17,600,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Pulung -
4,300,000
4,300,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Pulung -
17,000,000
17,000,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Pulung -
28,950,000
28,950,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Pulung -
16,300,000
16,300,000
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Pulung
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Pulung
-
9,266,500
9,266,500
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Pulung
-
21,000,000
21,000,000
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.21 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Pulung -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Kec. Pulung -
3,500,000
3,500,000
1.20 . 1.20.21 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Pulung -
56,045,463
56,045,463
1.20 . 1.20.21 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Pulung -
9,941,100
9,941,100
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Pulung
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.21 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Pulung
-
10,348,500
10,348,500
1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Pulung -
17,220,000
17,220,000 Jumlah Kecamatan Pulung
- -
280,986,563 -
280,986,563 41 KECAMATAN PONOROGO
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Ponorogo -
35,700,000
35,700,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Ponorogo -
10,000,000
10,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Ponorogo -
24,600,000
24,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Ponorogo
-
15,000,000
15,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ponorogo -
9,500,000
9,500,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Ponorogo -
17,000,000
17,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Ponorogo -
33,600,000
33,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Ponorogo -
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Ponorogo
-
11,400,000
11,400,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Ponorogo
-
24,000,000
24,000,000
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian
Dinas Tersedianya
Pakaian Dinas
Kec. Ponorogo -
3,500,000
3,500,000
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Ponorogo -
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.22 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ponorogo -
204,406,569
204,406,569
1.20 . 1.20.22 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Ponorogo -
7,739,250
7,739,250
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Ponorogo
-
2,500,000
2,500,000
1.20 . 1.20.22 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Ponorogo
-
10,000,000
10,000,000
1.20 . 1.20.22 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Ponorogo -
25,200,000
25,200,000 Jumlah Kecamatan Ponorogo
- -
464,145,819 -
464,145,819 42 KECAMATAN SLAHUNG
1.20 . 1.20.23 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Slahung -
22,329,000
22,329,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Slahung -
3,960,000
3,960,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Slahung -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Slahung
-
10,365,000
10,365,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Slahung -
1,200,000
1,200,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Slahung -
8,500,000
8,500,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Slahung -
30,316,000
30,316,000
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Slahung -
16,300,000
16,300,000
1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Slahung
-
3,800,000
3,800,000
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Slahung
-
5,860,000
5,860,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Slahung
-
46,127,000
46,127,000
1.20 . 1.20.23 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Slahung -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.23 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.20 . 1.20.23 . 17 . 04 Fasilitasi
perkembangan keragaman budaya daerah
Berkembangnya keragaman budaya
Meningkatnya perkembangan budaya
daerah Kec. Slahung
-
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.23 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Slahung -
53,255,665
53,255,665
1.20 . 1.20.23 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
-
9,427,650
9,427,650
1.06 . 1.20.23 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.23 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Slahung
-
5,050,000
5,050,000
1.20 . 1.20.23 . 28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Slahung
-
10,500,000
10,500,000
1.20 . 1.20.23 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Slahung -
18,593,000
18,593,000 Jumlah Kecamatan Slahung
- -
302,683,315 -
302,683,315 43 KECAMATAN SIMAN
1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Siman -
20,396,000
20,396,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Siman -
5,400,000
5,400,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Siman -
24,600,000
24,600,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Siman
-
10,086,000
10,086,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Siman -
2,750,000
2,750,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Siman -
12,600,000
12,600,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan
peraturan dan
perundangan Tersedianya
surat kabar
dan bahan
bacaan peraturan dan perundangan
Kec. Siman -
2,232,000
2,232,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Siman -
25,590,000
25,590,000
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Siman -
17,700,000
17,700,000
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Siman
-
1,500,000
1,500,000
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Siman
-
39,890,000
39,890,000
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Siman
-
200,000,000
200,000,000
1.20 . 1.20.24 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Siman -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Monitoring kinerja SKPD Laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Siman -
1,476,000
1,476,000
1.20 . 1.20.24 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Siman -
52,745,464
52,745,464
1.20 . 1.20.24 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Siman -
7,650,450
7,650,450
1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Siman
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.24 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Siman
-
8,500,000
8,500,000
1.20 . 1.20.24 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Siman -
23,580,000
23,580,000 Jumlah Kecamatan Siman
- -
470,395,914 -
470,395,914 44 KECAMATAN SAMPUNG
1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Sampung -
17,924,000
17,924,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Sampung -
3,600,000
3,600,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Sampung -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Sampung
-
8,950,000
8,950,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sampung -
1,875,000
1,875,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sampung -
27,650,000
27,650,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Sampung -
19,882,000
19,882,000
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Sampung -
19,180,000
19,180,000
1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Sampung
-
2,146,000
2,146,000
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Sampung
-
6,485,000
6,485,000
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Sampung
-
31,160,000
31,160,000
1.20 . 1.20.25 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Sampung
-
150,000,000
150,000,000
1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian
Dinas Tersedianya
Pakaian Dinas
Kec. Sampung -
4,995,000
4,995,000
1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Sampung -
2,250,000
2,250,000
1.20 . 1.20.25 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Sampung -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Kec. Sampung -
3,176,000
3,176,000
1.20 . 1.20.25 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.25 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sampung -
30,791,498
30,791,498
1.20 . 1.20.25 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sampung -
1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.25 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Sampung
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.25 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Sampung
-
9,958,000
9,958,000
1.20 . 1.20.25 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Sampung -
23,669,000
23,669,000 Jumlah Kecamatan Sampung
- -
400,791,498 -
400,791,498 45 KECAMATAN JAMBON
1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Jambon -
20,242,000
20,242,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Jambon -
3,600,000
3,600,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Jambon -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Jambon
-
13,874,000
13,874,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jambon -
1,380,000
1,380,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Jambon -
18,000,000
18,000,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Jambon -
18,650,000
18,650,000
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Jambon -
20,800,000
20,800,000
1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Jambon
-
2,729,000
2,729,000
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Jambon
-
4,712,000
4,712,000
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Jambon
-
33,235,000
33,235,000
1.20 . 1.20.26 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Jambon -
3,000,000
3,000,000
1.20 . 1.20.26 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.26 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Jambon -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.26 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jambon -
27,814,711
27,814,711
1.20 . 1.20.26 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Jambon -
6,478,500
6,478,500
1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.26 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Jambon
-
2,550,000
2,550,000
1.20 . 1.20.26 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Jambon
-
9,668,000
9,668,000
1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Jambon -
30,660,000
30,660,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Jumlah Kecamatan Jambon -
- 249,493,211
- 249,493,211
46 KECAMATAN PUDAK
1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Pudak -
15,256,500
15,256,500
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Pudak -
3,000,000
3,000,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Pudak -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Pudak
-
9,280,000
9,280,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Pudak -
4,800,000
4,800,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Pudak -
9,500,000
9,500,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Pudak -
20,740,000
20,740,000
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Pudak -
16,100,000
16,100,000
1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Pudak
-
6,060,000
6,060,000
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Pudak
-
6,765,000
6,765,000
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Pudak
-
36,930,000
36,930,000
1.20 . 1.20.27 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Pudak -
8,900,000
8,900,000
1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Lancarnya Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
Kec. Pudak -
11,359,000
11,359,000
1.06 . 1.20.27 . 15 Program pengembangan datainformasi
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.06 . 1.20.27 . 15 . 16 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunnya laporan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya ketepatan pelaporan
Kec. Pudak -
1,178,000
1,178,000
1.20 . 1.20.27 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Pudak -
8,594,408
8,594,408
1.20 . 1.20.27 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Pudak -
3,114,750
3,114,750
1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.27 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan RKPD
Kecamatan Tersusunnya
Rancangan RKPD
Kecamatan Kec. Pudak
-
1,344,000
1,344,000
1.06 . 1.20.27 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Pudak
-
2,487,500
2,487,500
1.20 . 1.20.27 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab Kec Desa
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Pudak
-
12,250,000
12,250,000
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Pudak -
30,650,000
30,650,000 Jumlah Kecamatan Pudak
- -
231,709,158 -
231,709,158 47 KECAMATAN BUNGKAL
1.20 . 1.20.28 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Bungkal -
21,932,500
21,932,500
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Bungkal -
4,800,000
4,800,000
1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Bungkal -
23,400,000
23,400,000
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Bungkal
-
6,967,500
6,967,500
1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Bungkal -
1,500,000
1,500,000
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Bungkal -
13,800,000
13,800,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Bungkal -
24,442,000
24,442,000
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Bungkal -
25,000,000
25,000,000
1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Bungkal
-
2,350,000
2,350,000
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tersedianya
pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Kec. Bungkal
-
4,425,000
4,425,000
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Bungkal
-
32,610,000
32,610,000
1.20 . 1.20.28 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Bungkal -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.28 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Bungkal -
47,653,917
47,653,917
1.20 . 1.20.28 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Bungkal -
7,041,600
7,041,600
1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.28 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Bungkal
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.28 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Bungkal
-
10,353,000
10,353,000
1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Bungkal -
24,720,000
24,720,000 Jumlah Kecamatan Bungkal
- -
264,695,517 -
264,695,517 48 KECAMATAN SUKOREJO
1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya alat
tulis kantor, benda pos dan
cetak penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor,
peranko, materai, cetak dan jilid
Kec. Sukorejo -
18,067,000
18,067,000
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
Air, Telepon dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
Air, Telepon dan Listrik
Kec. Sukorejo -
3,000,000
3,000,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
tersedia jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Kec. Sukorejo -
25,200,000
25,200,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Kec. Sukorejo
-
9,400,000
9,400,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Peralatan Kerja Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sukorejo -
1,000,000
1,000,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Lancarnya
Kegiatan Kantor
Kec. Sukorejo -
8,000,000
8,000,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedia makan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai di kantor
Kec. Sukorejo -
24,965,000
24,965,000
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Kec. Sukorejo -
28,000,000
28,000,000
1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah
dinas
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Tersedianya Pemeliharaan Rumah
Dinas Kec. Sukorejo
-
1,000,000
1,000,000
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya fungsi
Kendaraan dinas
operasional Kec. Sukorejo
-
34,600,000
34,600,000
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Tersedianya Rehab
Gedung Kantor Kec. Sukorejo
-
50,000,000
50,000,000
1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.29 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Pengadaan Pakaian
Khusus Tersedianya
Pakaian Khusus
Kec. Sukorejo -
3,600,000
3,600,000
1.20 . 1.20.29 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.29 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat
Meningkatnya kapasitas SDM
Kec. Sukorejo -
8,700,000
8,700,000
1.20 . 1.20.29 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sukorejo -
47,762,392
47,762,392
1.20 . 1.20.29 . 17 . 57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2
Terlaksananya pelayanan SPPT dan STTS PBB-P2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
Kec. Sukorejo -
8,535,300
8,535,300
1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.06 . 1.20.29 . 21 . 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang Tingkat
kecamatan Terselenggaranya
Musrenbang tingkat
kecamatan Tahun
2014 Kec. Sukorejo
-
5,000,000
5,000,000
1.20 . 1.20.29 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 Peningkatan Peranan Wanita
PKK
Pencapaian program
persamaan gender Menambah
pengetahuan PKK Kec. Sukorejo
-
12,000,000
12,000,000
1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Tercapainya program
pemerintah Tercapainya
standar program pemerintah
Kec. Sukorejo -
27,468,000
27,468,000 Jumlah Kecamatan Sukorejo
- -
316,297,692 -
316,297,692 49 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.1.20.30.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat 1.20.1.20.30.01.01
Terpenuhinya akan
kebutuhan jasa
surat menyurat,ATK,cetak
penggandaan Kecepatan pelayanan
administrasi kepegawaian
12 bulan Ponorogo
205,942,550 205,942,550
100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik
1.20.1.20.30.01.02 Terpenuhinya
pembayaran rekening
telepon efisiensi kerja dalam
komunikasi koordinasi
dibidang kepegawaian
12 bulan Ponorogo
8,000,000 8,000,000
100
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.30.01.07
Terpenuhinya honorarium jasa
administrasi keuangan
tim pengadaan barang jasa
Peningkatan pelayanan administrasi
keuangan 12 bulan
Ponorogo 144,000,000
144,000,000 100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 1.20.1.20.30.01.09
Perbaikan peralatan kerja yang rusak
Kecepatan pelayanan dibidang kepegawaian
12 bulan Ponorogo
24,269,850 24,269,850
100 Penyediaan
peralatan perlengkapan
kantor 1.20.1.20.30.01.13
Terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor
Bertambahnya peralatan
perlengkapan kantor 12 bulan
Ponorogo 20,000,000
20,000,000 100
Penyediaan bahan bacaan peraturan
perundang- undangan 1.20.1.20.30.01.15
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan informasi
Bertambahnya kemampuan intelektual
pegawai 12 bulan
Ponorogo 28,124,800
28,124,800 100
Penyediaan makanan
dan minuman 1.20.1.20.30.01.17
Tersedianya minum dan makan
siang bagi
pegawai efisiensi
waktu dan
kinerja pegawai 11 bulan
Ponorogo 89,086,250
89,086,250 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1.20.1.20.30.01.18 Kelancaran
kebutuhan koordinasi dengan pihak
terkait Terpenuhinya
biaya perjalanan dinas keluar
daerah 12 bulan
Ponorogo 165,000,000
165,000,000 100
1.20.1.20.30.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 1.20.1.20.30.02.05
Terpenuhinya kendaraan dinas sepeda motor
Kelancaran operasional
4 unit Ponorogo
79,235,200 79,235,200
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional 1.20.1.20.30.02.24
Terpenuhinya kebutuhan BBM
biaya pemeliharaan kendaraan
dinas Kelancaran
operasional kendaraan dinas
12 bulan Ponorogo
65,785,500 65,785,500
100
Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedungkantor 1.20.1.20.30.02.26
Terpenuhinya biaya
pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor Kelancaran
dalam bekerja
12 bulan Ponorogo
17,380,000 17,380,000
100 1.20.1.20.30.04
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang
pensiun 1.20.1.20.30.04.01 Terbitnya SK pensiun
Penghargaan atas
pengabdian loyalitas selama menjadi PNS
100 Ponorogo
125,000,000 125,000,000
100
1.20.1.20.30.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan pelatihan formal 1.20.1.20.30.05.01
Pengiriman peserta
bimtekworkshop dan
tugas belajar
D1 perpajakan di STAN
Meningkatkan profesionalisme
44 orang Ponorogo
540,676,400 540,676,400
100
sosialisasi peraturan
perundang-undangan 1.20.1.20.30.05.02
Pemahaman PNS
terhadap peraturan
perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peningkatkan disiplin
aparatur 350 orang
Ponorogo 200,000,000
200,000,000 100
1.20.1.20.30.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20.1.20.30.06.01 Rencana
kerja anggaran serta laporan
realisasi capaian
kinerja Tertatanya
sistem pelaporan evaluasi
kinerja secara
sistematis 80 buku
Ponorogo 81,864,200
81,864,200 100
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
1.20.1.20.30.06.02 Laporan
administrasi keuangan
Tertatanya sistem
pelaporan keuangan
semesteran 100
Ponorogo 10,767,900
10,767,900 100
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir
tahun 1.20.1.20.30.06.04
Laporan administrasi
keuangan Tertatanya
sistem pelaporan
keuangan akhir tahun
100 Ponorogo
12,790,250 12,790,250
100 1.20.1.20.30.30
Program pendidikan kedinasan Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme 1.20.1.20.30.30.06
Tersedianya alumni diklat yang profesional
Tersedianya alumni
diklat yang memenuhi persyaratan
kompetensi 35 orang Sesuai
permintaan 175,000,000
175,000,000 100
1.20.1.20.30.31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan pelatihan
struktural bagi PNS daerah 1.20.1.20.30.31.02
Tersedianya alumni diklat pim II, III dan IV
Tersedianya pejabat
eselon II, III dan IV yang memenuhi syarat
kompetensi 63 orang
Surabaya, provinsi jawa
timur, ponorogo
1,450,000,000 1,450,000,000
100
1.20.1.20.30.32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan rencana
pembinaan karir
PNS 1.20.1.20.30.32.01
Meningkatnya kualitas
sumber daya aparatur Peningkatan karir PNS 900 orang
Ponorogo 144,102,750
144,102,750 100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
Seleksi penerimaan CPNS 1.20.1.20.30.32.02
Terisinya formasi CPNS sesuai data kebutuhan
pegawai Pengisian
kebutuhan formasi CPNS sesuai
dengan kompetensinya 500 orang
Ponorogo 838,997,500
838,997,500 100
Penempatan PNS
1.20.1.20.30.32.03 Tertatanya
formasi jabatan sesuai dengan
kompetensinya Peningkatan
kinerja aparatur
sesuai dengan kompetensinya
100 Ponorogo
175,000,000 175,000,000
100
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS 1.20.1.20.30.32.04 Kelancaran
penerbitan SK
Kenaikan Gaji
Berkala dan SK Kenaikan Pangkat
Peningkatan tertib
sistem administrasi
kepegawaian 100
Ponorogo 200,000,000
200,000,000 100
Pembangunan pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah 1.20.1.20.30.32.05
Sistem informasi yang mampu mengelola data
kepegawaian Peningkatan
kecepatan ketepatan pelayanan administrasi
kepegawaian 13000 data
Ponorogo 400,000,000
400,000,000 100
Pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
1.20.1.20.30.32.08 Pemberian
layanan administrasi
kepegawaian dibidang
kesejahteraan Peningkatan
pretasi kerja PNS
12000 orang Ponorogo
200,000,000 200,000,000
100
Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan Praja
IPDN 1.20.1.20.30.32.12
Capra IPDN
yang mengikuti pendidikan
Terselenggarakannya ujian penerimaan Praja
IPDN 3 Capra
IPDN Ponorogo
33,000,000 33,000,000
100
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan 1.20.1.20.30.32.15
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan tertib
administrasi kepegawaian
59 SKPD Ponorogo
67,529,000 67,529,000
100 Jumlah Badan Kepegawaian Daerah
- -
5,501,552,150 -
5,501,552,150 50 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Program pelayanan administrasi perkantoran
522.01.04 Penyediaan
jasa surat
menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat Meningkatkan
kinerja aparatur
12 KPPT
41,189,000 41,189,000
100 522.03.01
Penyediaan jasa kom,sumber daya air listrik
Tersedianya jasa
kom,sumber daya air listrik
Meningkatkan kinerja
aparatur 12
KPPT 13,800,000
13,800,000 100
522.01.03 Penyediaan adm. Keuangan
honorrarium Tersedianya
jasa administrasi keuangan
Meningkatkan Kesej.
aparatur 12
KPPT 75,000,000
75,000,000 100
522.01.05 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya
jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor 12
KPPT 10,660,500
10,660,500 100
522.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tersedianya
peralatan kerja yang berfungsi baik
Meningkatkan kinerja
aparatur 12
KPPT 8,000,000
8,000,000 100
522.01.03 Penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik Meningkatkan
kinerja aparatur
12 KPPT
7,060,000 7,060,000
100
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
522.01.13 Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatkan kinerja
aparatur 12
KPPT 94,250,000
94,250,000 60
522.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang undangan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang undangan
kelancaran kebutuhan bahan
bacaan dan
perundang - undangan 12
KPPT 2,088,000
2,088,000 100
522.01.17 Penyediaan
makanan dan
minuman Tersedianya
makan minum bagi pegawai
tercukupinya kebutuhan mamin
12 KPPT
64,647,500 64,647,500
100 522.01.18
Rapat rapat korrdinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat dan konsultasi
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
12 KPPT
87,435,000 87,435,000
100
Program peningkatan sarana prasarana aparatur
120.120.31.02.22 Pemeliharaan
rutinberkala gd.perkantoran
Terpeliharanya gedung
kantor Meningkatnya
fungsi gedung kantor
12 KPPT
5,830,000 5,830,000
70 120.120.31. 02.24
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional Meningkatnya
fungsi kendaraan
dinas operasional
12 KPPT
39,660,000 39,660,000
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
120.120.31.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
dan hari-hari tertentu Tersedianya
pakaian khusus untuk hari-hari
tertentu Terpenuhinya pakaian
khusus pegawai pada hari-hari tertentu
12 KPPT
29,150,000 29,150,000
100
Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
120.120.31.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tercapaianya penyusunan
Laporan Kinerja dan Keuangan
SKPD Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan laporan 22,999,500
22,999,500 100
Program Perencanaan Tata Ruang
Pendataan dan Inventarisasi Potensi penerimaan IMB 2
kecamatan Data Base IMB
Terpenuhinya Informasi Data IMB
12 Kab. Ponorogo
274,565,000 274,565,000
9.5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
120.120.30.15.17,189 Intensifikasi
Dan Ekstensifikasi
Sumber- sumber Pendapatan Daerah
Kegiatan Peningkatan
Pendapatan Intensifikasi Dan Kekayaan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ijin Retribusi
Pemakaian Kekayaan
Daerah Ijin Reklame, IMB, HO
Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin
9 Kegiatan Kab. Ponorogo 381,757,500
381,757,500 450 orgth
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
120.120.31.28 Sosialisasi, Intensifikasi, dan
Ekstensifikasi Perizinan Terlaksananya
Sosialisasi Ijin
Usaha IndustriTDI
dan Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah
Meningkatnya Jumlah Penerbitan Ijin
2 kegiatan 280,100,000
280,100,000 500 orgth
Jumlah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu -
- 1,438,192,000
- 1,438,192,000
51 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.21.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
PROGRAM KEGIATAN
OUTPUT OUTCOME
APBN APBD I
APBD II PART.MASY.
TOTAL 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
NO KODE
INDIKATOR VOLUME
LOKASI PERKIRAAN BIAYA Rp
TARGET KET.
1.21.16.01 Penanganan Daerah Rawan