Realisasi Anggaran 2013 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

13

2.2 Realisasi Anggaran 2013

PROGRAM KEGIATAN PAGU DANA RP REALISASI SISA DANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,530,000 2,896,500 633,500 - Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik 24,330,000 15,852,288 8,477,712 - Penyed.Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan DinasOP 7,502,800 5,619,850 1,882,950 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,848,000 71,628,000 2,220,000 - Penyed.Jasa Kebersihan Kantor 3,127,850 3,007,850 120,000 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11,906,000 6,730,000 5,176,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,432,150 15,428,200 3,950 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,032,400 22,132,350 1,900,050 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1,774,200 1,774,200 - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 131,526,550 119,312,050 12,214,500 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU-an 4,574,600 4,310,000 264,600 - Penyediaan Makanan dan Minuman 18,920,000 7,216,850 11,703,150 - Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah 189,560,000 187,924,300 1,635,700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan mebeleur 29,295,000 26,739,000 2,556,000 - Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 17,795,550 17,633,550 162,000 - Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas 104,567,700 83,101,560 21,466,140 - Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 2,590,000 2,590,000 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 16,000,000 15,700,000 300,000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial PMKS lainnya - Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 196,905,300 189,546,200 7,359,100 - Launching Program Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera 74,458,600 70,535,050 3,923,550 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 33,071,675 21,665,800 11,405,875 termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal - Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehab Kesos bagi PMKS 414,952,900 404,388,200 10,564,700 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehab Sosial bagi PMKS 61,108,375 44,510,125 16,598,250 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32,367,000 32,212,000 155,000 14 - Studi kelayakan tanah untuk tampat pemakaman umum TPU 31,183,650 5,563,650 25,620,000 Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 43,553,175 43,212,947 340,228 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masy. 99,842,560 78,247,760 21,594,800 - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 30,400,000 16,105,500 14,294,500 - Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terpadu 21,065,000 15,337,400 5,727,600 Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Pemeliharaan SaranadanPrasarana Pemakaman 64,644,400 63,889,560 754,840 Program perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan Renstra SKPD 14,360,000 14,350,100 9,900 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Penyusunan Data Base PMKS dan Tenaga Kerja Daerah 40,479,500 38,226,100 2,253,400 - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bg Pencari Kerja 182,283,070 174,969,560 7,313,510 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 75,613,350 74,474,150 1,139,200 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 45,884,850 30,833,050 15,051,800 J U M L A H 2,142,486,205 1,927,663,700 214,822,505 15 Indikator Kinerja Kegiatan Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan Metode Capaian Pembanding Kinerja Sasaran, Metode Pembanding Capaian Kinerja Performance Plant yang diinginkan dengan realisasi kineja Performance Result yang dicapai SKPD. Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja Performance Gap yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang. Untuk itu dalam pelaksanaan kinerja perlu ditentukan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : tabel realisasi program

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Tahun 2012