PENDA NA A N
B A
B 5
- P
R O
G RA
M D
A N
K E
G IA
TA N
2 1
1
Ta b e l 5.3 Sa nd ing a n Ske na rio Pe nd a na a n Pe r Unit Ke rja Ta hun 2010- 2014 Triliun Rp
SATMINKA L TA HUN
TO TA L 2010
2011 2012
2013 2014
SKENA RIO 2B
REVISI DIPA
SKENA RIO 2B
REVISI DIPA
SKENA RIO 2B
REVISI DIPA
SKENA RIO 2B
REVISI REVIEW
SKENA RIO 2B
REVISI REVIEW
SKENA RIO 2B
REVISI REVIEW
SKENA RIO 2B
REVISI REVIEW
PENATAAN RUANG
0,400 0,364
0,364 0,450
0,636 0,669
0,500 0,495
0,750 0,575
0,580 0,802
0,620 0,620
1,201 2,545
2,695 3,786
0,95 0,98
1,44 SUMBER DAYA AIR
8,921 9,459
9,461 9,636
12,648 12,648
10,948 13,026
15,711 13,291
13,894 19,541
17,118 14,473
26,625 59,950
63,500 83,986
22,30 23,15
24,26 BINA MARG A
21,455 18,316
18,341 27,104
29,829 27,975
33,867 33,867
40,339 34,299
34,299 38,834
31,694 31,694
42,754 148,419
148,005 168,244
55,21 53,95
48,59 C IPTA KARYA
7,628 8,364
7,957 11,840
13,122 12,489
11,304 11,304
13,023 9,767
9,767 25,617
9,461 9,461
22,897 50,000
52,018 81,983
18,60 18,96
23,68 BADAN
PEMBINAAN KO NSTRUKSI
0,250 0,211
0,211 0,262
0,301 0,315
0,277 0,277
0,275 0,289
0,289 0,334
0,311 0,311
0,358 1,389
1,389 1,493
0,52 0,51
0,43 BADAN
PENELITIAN DAN PENG EMBANG AN
0,368 0,319
0,319 0,381
0,430 0,433
0,404 0,412
0,427 0,427
0,427 0,468
0,447 0,439
0,490 2,027
2,027 2,138
0,75 0,74
0,62 INSPEKTO RAT
JENDERAL 0,084
0,076 0,076
0,135 0,123
0,123 0,164
0,164 0,126
0,172 0,172
0,126 0,185
0,185 0,197
0,740 0,720
0,648 0,28
0,26 0,19
SEKRETARIAT JENDERAL
0,579 0,477
0,477 0,645
0,871 0,864
0,734 0,843
0,846 0,835
0,846 0,835
0,942 0,934
0,927 3,735
3,971 3,949
1,39 1,45
1,14 TO TA L
39,685 37,586
37,206 50,453
57,96 55,483
58,198 60,388
71,548 59,655
60,274 86,556
60,778 58,117
95,449 268,805
274,325 346,244
100 100
100
BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 212
Rinc ia n p e nd a na a n m e nurut p ro g ra m d a n ke g ia ta n untuk m a sing -m a sing unit ke rja d a p a t d iliha t p a d a
Ta b e l 5.4
.
Ta b e l 5.4 Ke b utuha n Pe nd a na a n Pe m b a ng una n Ta hun 2010- 2014 Ke m e nte ria n PU
NO PRO G RA M KEG IATA N
A LO KA SI triliun Rp . TO TA L triliun
Rp . 2010
2011 2012
2013 2014
1
PRO G RA M PENYELENG G A RA A N PENATA A N RUA NG 0,364
0,669 0,750
0,802 1,201
3,786
Pe m b ina a n Ma na je m e n Pe nye le ng g a ra a n Pe na ta a n Rua ng
0,113 0,137
0,111 0,143
0,213 0,716
Bina Pro g ra m d a n Ke m itra a n 0,028
0,067 0,045
0,060 0,090
0,290 Pe m b ina a n Pe na ta a n Rua ng Wila ya h Na sio na l
0,029 0,049
0,128 0,126
0,189 0,521
Pe ng e m b a ng a n p e rko ta a n 0,030
0,073 0,185
0,230 0,345
0,862 Pe m b ina a n Pe na ta a n Rua ng Da e ra h Wila ya h I
0,063 0,148
0,135 0,119
0,178 0,643
Pe m b ina a n Pe na ta a n Rua ng Da e ra h Wila ya h II 0,101
0,195 0,146
0,124 0,186
0,752
2
PRO G RA M PENG ELO LA A N SUMBER DAYA A IR 9,461
12,648 15,711
19,541 26,625
83,986
Pe m b ina a n Pro g ra m Ditje n Sum b e r Da ya Air 0,061
0,113 0,041
0,080 0,121
0,416 Pe m b ina a n Pe na ta g una a n Sum b e r Da ya Air
0,077 0,049
0,040 0,061
0,070 0,297
Pe m b ina a n Irig a si, Ra wa , Ta m b a k, Air Ba ku d a n Air Ta na h
0,413 0,193
0,159 0,183
0,210 1,158
Pe m b ina a n Sung a i d a na u, Wa d uk, Pe ng e nd a lia n La ha r d a n Pe ng a m a na n Pa nta i
0,171 0,181
0,157 0,205
0, 215 0,714
Pe m b ina a n O p e ra si d a n Pe m e liha ra a n Sum b e r Da ya Air se rta Pe na ng g ula ng a n Da rura t Akib a t
Be nc a na 0,042
0,113 0,333
0,280 0,300
1,068 Dukung a n Ma na je m e n Da n Pe la ksa na a n Tug a s
Te knis La innya Ditje n SDA 0,069
0,203 0,191
0,221 0,225
0,909 Fa silita si Pe la ksa na a n Tug a s Po ko k Da n Fung si
De wa n Sum b e r Da ya Air Na sio na l DSDAN 0,008
0,008 0,007
0,009 0,014
0,046 Pe m b ina a n Ke a m a na n Be nd ung a n
0,021 0,023
0,015 0,041
0,045 0,146
Pe nye d ia a n d a n Pe ng e lo la a n Air Ba ku 1,106
1,096 1,518
1,663 3,019
8,402 Pe ng e lo la a n d a n Ko nse rva si wa d uk Em b ung , Situ
se rta Ba ng una n Pe na m p ung Air La innya 2,079
2,443 2,266
3,865 4,155
14,809 Pe ng e m b a ng a n d a n Pe ng e lo la a n Ja ring a n Irig a si,
Ra wa d a n Ja ring a n Pe ng a ira n La innya 3,318
4,168 5,252
5,881 7,705
26,325 Pe ng e nd a lia n Ba njir, La ha r G unung Be ra p i d a n
Pe ng a m a na n Pa nta i 2,096
3,995 5,287
6,136 9,495
27,009 Pe ning ka ta n Kua lita s Pe ng e lo la a n SDA Te rp a d u
- 0,063
0,445 0,916
1,266 2,690
se m ula ‘ m e ne m p e l’ p a d a ke g ia ta n ya ng sud a h a d a , se ja k 2012 d ija d ika n sa tu d a la m ke g ia ta n “ Pe ning ka ta n Kua lita s Pe ng e lo la a n SDA Te rp a d u”
BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 213
NO PRO G RA M KEG IATA N
A LO KA SI triliun Rp . TO TA L triliun
Rp . 2010
2011 2012
2013 2014
3
PRO G RA M PENYELENG G A RA A N JA LA N 18,341
27,975 40,339
38,834 42,754
168,244
Dukung a n m a na je m e n, ko o rd ina si, p e ng a tura n, p e m b ina a n d a n p e ng a wa sa n
0,730 0,426
0,467 0,523
1,022 3,168
Pe ng a tura n, Pe m b ina a n, Pe re nc a na a n, Pe m ro g ra m a n d a n Pe m b ia ya a n Pe nye le ng g a ra a n
Ja la n 0,125
0,131 0,118
0,112 0,112
0,599 Pe ng a tura n d a n Pe m b ina a n Te knik Pre se rva si,
Pe ning ka ta n Ka p a sita s Ja la n 0,293
1,304 1,235
1,257 4,257
8,346 Pe m b ina a n Pe la ksa na a n Pre se rva si d a n
Pe ning ka ta n Ka p a sita s Ja la n Na sio na l d a n Fa silita si Ja la n Da e ra h
0,143 0,189
0,178 0,137
0,138 0,785
Pe la ksa na a n Pre se rva si d a n Pe ning ka ta n Ka p a sita s Ja la n Na sio na l
17,029 25,834
38,257 36,701
37,122 154,944
Pe ng a tura n, Pe ng usa ha a n, Pe ng a wa sa n Ja la n To l BPJT
0,021 0,091
0,083 0,103
0,103 0,402
4
PRO G RA M PEMBINA A N DA N PENG EMBA NG A N INFRA STRUKTUR PERMUKIMA N
7,957 12,489
13,023 25,617
22,897 81,983
Pe ng a tura n, Pe m b ina a n, Pe ng a wa sa n d a n Pe nye le ng g a ra a n d a la m Pe ng e m b a ng a n
Pe rm ukim a n 1,291
3,985 3,917
4,836 2,796
16,824 Pe ng a tura n, Pe m b ina a n, Pe ng a wa sa n d a n
Pe nye le ng g a ra a n d a la m Pe na ta a n Ba ng una n d a n Ling kung a n te rm a suk Pe ng e lo la a n G e d ung d a n
Rum a h Ne g a ra 2,081
2,787 2,788
3,096 2,819
13,571 Pe ng a tura n, Pe m b ina a n, Pe ng a wa sa n d a n
Pe nye le ng g a ra a n Sa nita si Ling kung a n Air Lim b a h, Dra ina se se rta Pe ng e m b a ng a n Sum b e r
Pe m b ia ya a n d a n Po la Inve sta si Pe rsa m p a ha n 1,383
2,305 2,044
3,150 2,966
11,847 Pe ng a tura n, Pe m b ina a n, Pe ng a wa sa n,
Pe ng e m b a ng a n Sum b e r Pe m b ia ya a n d a n Po la Inve sta si d a nPe nye le ng g a ra a n Se rta
Pe ng e m b a ng a n Siste m Pe nye d ia a n Air Minum 1,696
3,021 3,756
5,532 5,250
19,254 Pe la ya na n Ma na je m e n Bid a ng Pe rm ukim a n
0,118 0,157
0,248 0,303
0,250 1,076
Pe nyusuna n Ke b ija ka n, Pro g ra m d a n Ang g a ra n, Ke rja sa m a Lua r Ne g e ri, Da ta Info rm a si se rta Eva lua si
Kine rja Infra struktur Bid a ng Pe rm ukim a n 1,363
0,195 0,232
0,257 0,350
2,396 Dukung a n Pe ng e m b a ng a n Siste m Pe nye d ia a n Air
Minum , Sa nita si d a nPe rsa m p a ha n 0,025
0,039 0,038
0,044 0,067
0,213 Usula n Inisia tif Ba ru
- -
- -
6,950 6,950
Ad justme nt Ba se line Re nstra -
- -
- 1,449
1,449
5
PRO G RA M PEMBINA A N KO NSTRUKSI 0,211
0,315 0,275
0,334 0,358
1,493
Pe nye le ng g a ra a n Pe la ya na n Te knis d a n Ad ministra si Pe mb ina a n Ja sa Ko nstruksi
0,044 0,069
0,059 0,059
0,072 0,309
Pe mb ina a n usa ha d a n ke le mb a g a a n 0,047
0,047 0,046
0,057 0,061
0,259 Pe mb ina a n Sumb e r Da ya Inve sta si Ko nstruksi
- 0,025
0,025 0,029
0,032 0,111
Pe mb ina a n p e nye le ng g a ra a n ko nstruksi 0,029
0,023 0,023
0,030 0,031
0,138 Pe mb ina a n ko mp e te nsi d a n p e la tiha n ko nstruksi
0,091 0,151
0,121 0,159
0,162 0,675
BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 214
NO PRO G RA M KEG IATA N
A LO KA SI triliun Rp . TO TA L triliun
Rp . 2010
2011 2012
2013 2014
6
PRO G RA M PENELITIA N DA N PENG EMBA NG A N KEMENTERIA N PU
0,319 0,433
0,427 0,468
0,490 2,138
Pe ne litia n d a n Pe ng e mb a ng a n Sub Bid a ng Sumb e r Da ya Air
0,104 0,148
0,148 0,144
0,148 0,692
Pe ne litia n d a n Pe ng e mb a ng a n Sub Bid a ng Ja la n d a n Je mb a ta n
0,106 0,129
0,135 0,153
0,166 0,689
Pe ne litia n d a n Pe ng e mb a ng a n Sub Bid a ng Pe rmukima n
0,066 0,093
0,089 0,109
0,112 0,469
Pe ne litia n d a n Pe ng e mb a ng a n Bid a ng So sia l, Eko no mi, d a n Ling kung a n
0,022 0,032
0,029 0,034
0,034 0,151
Dukung a n Ma na je me n Da n Dukung a n Te knis La innya Ba d a n Litb a ng
0,020 0,032
0,027 0,028
0,030 0,137
7
PRO G RA M PENING KATA N PENG AWA SA N DA N A KUNTA BILITA S A PA RATUR KEMENTERIA N PU
0,076 0,123
0,126 0,126
0,197 0,648
Pe ng e lo la a n ha sil p e la ksa na a n p e ng a wa sa n, p e ma nta ua n d a n p e me riksa a n
0,035 0,080
0,086 0,0859
0,106 0,3929
Pe la ksa na a n Ko o rd ina si, Pe ma nta ua n, Eva lua si d a n Pe me riksa a n Pe nye le ng g a ra a n Bid a ng PU d i Wila ya h
I 0,013
0,011 0,010
0,01 0,02
0,064 Pe la ksa na a n Ko o rd ina si, Pe ma nta ua n, Eva lua si d a n
Pe me riksa a n Pe nye le ng g a ra a n Bid a ng PU d i Wila ya h II
0,006 0,006
0,006 0,0056
0,02 0,0436
Pe la ksa na a n Ko o rd ina si, Pe ma nta ua n, Eva lua si d a n Pe me riksa a n Pe nye le ng g a ra a n Bid a ng PU d i Wila ya h
III 0,012
0,012 0,011
0,011 0,02
0,066 Pe la ksa na a n Ko o rd ina si, Pe ma nta ua n, Eva lua si d a n
Pe me riksa a n Pe nye le ng g a ra a n Bid a ng PU d i Wila ya h IV
0,008 0,009
0,009 0,0088
0,017 0,0518
Pe la ksa na a n Ko o rd ina si, Pe ma nta ua n, Eva lua si d a n Pe me riksa a n Pe nye le ng g a ra a n Bid a ng PU d i
Insp e kto ra t Khusus 0,001
0,005 0,005
0,0045 0,014
0,029
BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 215
NO PRO G RA M KEG IATA N
A LO KA SI triliun Rp . TO TA L triliun
Rp . 2010
2011 2012
2013 2014
8
PRO G RA M DUKUNG A N MA NA JEMEN DA N PELA KSA NA A N TUG A S TEKNIS LA INNYA KEMENTERIA N
PU 0,391
0,350 0,367
0,400 0,453
1,961
Pe nyusuna n, Pe re nc a na a n, Pe m ro g ra m a n, Pe ng a ng g a ra n, Pe m a nta ua n d a n Eva lua si, se rta
Pe m b ina a n PHLN 0,035
0,042 0,056
0,064 0,071
0,268 Pe ng e m b a ng a n, Pe ng e nd a lia n d a n Pe la ksa na a n
Pe ke rja a n Stra te g is Bid PU La innya PMU 0,183
0,038 0,049
0,053 0,052
0,375 Pe ng e lo la a n d a n Pe ng e m b a ng a n SDM d a n
O rg a nisa si Ta ta la ksa na 0,024
0,030 0,034
0,034 0,044
0,166 Pe m b ina a n d a n Pe ng e lo la a n Ke ua ng a n
Ke m e nte ria n 0,017
0,025 0,027
0,027 0,031
0,127 Pe m b ina a n, Pe re nc a na a n, Ha rm o nisa si d a n
Pub lika si Pe ra tura n Pe rund a ng - und a ng a n se rta Ba ntua n Hukum
0,018 0,027
0,027 0.029
0.033 0.134
Pe nyusuna n, Pe ng ka jia n, se rta Pe ng e m b a ng a n Ke b ija ka n d a n Stra te g i Bid a ng PU d a n p e rm ukim a n
0.019 0.029
0.031 0.031
0.039 0.149
Pe nye le ng g a ra a n Pe ng e lo la a n Ba ra ng Milik Ne g a ra Ke m e nte ria n PU
0,015 0,023
0,024 0,027
0,030 0,119
Pe nye le ng g a ra a n d a n Pe ng e m b a ng a n Pe nd id ika n d a n Pe la tiha nBid a ng Pe ke rja a n Um um d a n
Pe rm ukim a n 0,080
0,136 0,119
0,135 0,153
0,623
9
PRO G RA M PENING KATA N SA RA NA DA N PRA SA RA NA A PA RATUR KEMENTERIA N PU
0,086 0,514
0,479 0,435
0,474 1,988
Pe m b a ng una n Infra struktur 0,000
0,375 0,347
0,285 0,310
1,317 Dukung a n m a na je m e n d a n p e la ksa na a n tug a s
te knis la innya Ke m e nte ria n PU 0,037
0,052 0,060
0,067 0,071
0,287 Pe nye le ng g a ra a n d a n Pe ng e m b a ng a n Da ta d a n
Siste m Info rm a si Bid a ng Pe ke rja a n Um um d a n Pe rm ukim a n
0,019 0,041
0,029 0,032
0,036 0,157
Pe nye le ng g a ra a n d a n Pe m b ina a n Info rm a si Pub lik 0,030
0,046 0,043
0,051 0,057
0,227
TO TA L PENDA NA A N SELURUH PRO G RA M = Rp . 346,244 triliun
BAB 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 216