Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 55
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif
TUJUAN SASA
RAN DALAM
5 TAHUN
INDIKA TOR
SASARAN KODE
REKEN ING
PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program outcome
dan Kegiatan output
DATA CAPAIA
N PADA AWAL
TAHUN PERENC
ANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB LOKASI
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Periode
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21
BELANJA 33.41
8,80 24.386
,84 24.767
,34 26.161
,34 27.892
,08 29.316
,32 131.84
8,95 -
BELANJA TIDAK
LANG- SUNG
-
11.19 0,95
10.857 ,84
10.833 ,2
10.834 ,35
10.892 ,29
11.226 ,55
53.969, 26
- BELANJA
LANG- SUNG
- 22.22
7,85 13.529
13.934 ,14
15.326 ,99
16.999 ,79
18.089 ,77
77.879, 69
Tujuan 1: Menciptak
an SDM yang sema-
kin ber- kualitas
a.Mening katnya
proporsi SDM
yang me- miliki
kompete nsi
Persentase SDM yang
mengikuti diklat pe-
rencanaan dan diklat
pendu- kung
- a. Program
Peningkat an Kapasi-
tas Sum- berdaya
Aparatur Kegiatan
Pendidik- an dan Pe-
latihan Formal
Prosentase SDM peserta
pendidikan dan pelatihan
a. Jumlah SDM yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan 100
- 100
75 orang
324,32
324,32 100
80 orang
357
357 100
85 orang
393
393 100
90 orang
432
432 100
95 orang
475
475 100
606 orang
1.981,3 2
1.982 Sekretari
at Jakarta,
Jateng, DIY,
Jabar
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 56
TUJUAN SASA
RAN DALAM
5 TAHUN
INDIKA TOR
SASARAN KODE
REKEN ING
PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program outcome
dan Kegiatan output
DATA CAPAIA
N PADA AWAL
TAHUN PERENC
ANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB LOKASI
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Periode
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
Tujuan 2: Mening-
katkan mekanis-
me kerja yang ter-
struktur, terstanda
risasi dan ter-
dokumen- tasi
dengan baik.
a.Ketepata n dan
kecepatan dalam pe-
laksanaan pekerjaan
b.Optima- lisasi pe-
ngelolaan prasarana
sarana perkanto-
ran Persentase
penyelesai an kegia-
tan sesuai target ren-
cana kerja operasio-
nal. -
a.Program Peningkat
an Sarana dan
Prasarana Aparatur :
a. persentase pemeliharaan
gedungkan- tor, kendara-
an dinas ope- rasional, pera-
latan kantor dan rumah
tangga 100
100 4.452,
9 100
4.180, 43
100 3.951,
24 100
3.771, 79
100 4.015,
61 100
20.371, 97
- 1
Kegiatan Pengada-
an kenda- raan dinas
operasio- nal
Jumlah ken- daraan dinas
2 mobil
6 mobil; 2 motor
1.344,4 1 mobil
2 motor 448,37
1 mobil 2 motor
448,37 1 mobil
2 motor 232
1 mobil 2 motor
232 10 mobil
10 motor 2.705,1
4 Sekretari
at Semarang
- 2
Kegiatan Pengadaan
Peningkat an Sarpras
dan Prasa- rana
Gedung Kantor
Jumlah sarpras
93 unit; 2
paket 100
unit;3 paket
715 116
Unit; 913,77
106 unit 581,47
93 unit 442,47
93 unit 442,47 508 unit
2.420,1 8
Sekretari at
- 3
Kegiatan Pemeliha-
raan rutin berkala
gedung kantor
Jumlah pe- meliharaan
rutinberka- la gedung
kantor 1 paket
1 paket 313,83
1 paket 348
1 paket 382
1 paket 420
1 paket 466
5 paket 1.929,8
3 Sekretari
at
- 4
Kegiatan Pemelihara
an rutin berkala
kendaraan Jumlah pe-
meliharaan rutin berka-
la kendaraan dinas
14 roda empat;
19 roda dua
20 roda empat;
21 roda dua
687,8 9
20 roda empat;
21 roda dua
722,29 20 roda
empat; 21 roda
dua 758,40
20 roda empat;
21 roda dua
796,32 20 roda
empat; 21 roda
dua 836,14 20 roda
empat; 21 roda dua
3.801,0 5
Sekretari at
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 57
TUJUAN SASA
RAN DALAM
5 TAHUN
INDIKA TOR
SASARAN KODE
REKEN ING
PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program outcome
dan Kegiatan output
DATA CAPAIA
N PADA AWAL
TAHUN PERENC
ANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB LOKASI
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Periode
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
dinasope- rasional.
- 5
Kegiatan Pemeliha-
raan rutin berkala
perlengkap an gedung
kantor Jumlah pe-
meliharaan rutinberka-
la perleng- kapan
1 paket Ac 92;
lift 2;diesel3
1 paket 233 1 paket 256
1 paket 275 1 paket 305
1 paket 335 5 paket
1.404 Sekretari
at
- 6
Kegiatan Pemelihara
an rutin berkala
meubelair Jumlah pe-
meliharaan rutinberka-
la meubeleur 1 paket
205 unit
1 paket 20,26 1 paket 23
1 paket 25 1 paket 27
1 paket 30 5 paket
125,26 Sekretari
at
- 7
Kegiatan Pemeliha-
raan ru- tinberka-
la peralat- an kantor
dan ru- mah
tangga Jumlah pe-
meliharaan rutin berka-
la peralatan kantor dan
rumah tangga
1 paket alarm;
hydran; pompa
air;telp; kompute
r, mesin tik
1 paket 563,52 1 paket 619
1 paket 681 1 paket 749
1 paket 824 5 paket
3.436,5 2
Sekretari at
- 8
Kegiatan Peningkat-
an sarpras kantor
Jumlah sarpras
1 paket ruang;
km mandi
Interior r.kerja;
575 Interior r
sidang; km
mandi, perenc
utilitas gedung
dan tmpt parkir
850 Interior r
kerja, rehab
gedung 800
Interior r kerja
800 Interior r
kerja 850
Interior r kerja,
rehab gedung,
3.875 Sekretari
at
- b. Program
peningkat an disi-
plin apa- ratur
Persentase pakaian dinas
beserta kelengkapann
ya 100
100 168,53
100 185,38 100 203,92 100
224,31 100 246,75
100 1.028,9
1 Sekretari
at Jakarta,
Jateng, DIY,
Jabar
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 58
TUJUAN SASA
RAN DALAM
5 TAHUN
INDIKA TOR
SASARAN KODE
REKEN ING
PROGRAM KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program outcome
dan Kegiatan output
DATA CAPAIA
N PADA AWAL
TAHUN PERENC
ANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA
PENANG GUNG
JAWAB LOKASI
2014 2015
2016 2017
2018 Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Periode
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
TARGET
Rp.Jt
- Keg. Pe-
ngadaan pakaian
dinas be- serta ke-
lengkapan nya
Jumlah pakaian dinas
beserta kelengkapann
ya. 165 setel
165 setel
168,53 165
setel 185,38
165 setel 203,92
165 setel 224,31
165 setel 246,75
825 setel 1.028,9
1 Sekretari
at Jakarta,
Jateng, DIY,
Jabar
-
d. Program Peningkata
