Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 21
NO BIDANG
JENIS KELAMIN
Orang
TOTAL
Orang
LAKI-LAKI PEREMPUAN
3 Perekonomian
6 10
16 4
Pemduk 9
7 16
5 IPW
11 4
15 6
Fungsional Tertentu
4 2
6 7
UPTB – SPE
11 10
21 8
PHL 2
- 2
Total
Orang
88 69
157 Persentase
56,05 43,95
100
Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari seba-
rannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Kesra dan Perekonomian.
c. Pegawai berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III 71,52. Secara
lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan
NO BIDANG
GOLONGAN
Orang
Total
Orang
I II
III IV
1 Sekretariat
4 17
44 3
68
2 Kesra
- -
13 -
13
3 Perekonomian
- -
11 5
16
4 Pemduk
- -
14 2
16
5 IPW
- 1
11 3
15
6 Fungsional
Tertentu -
- 3
3 6
7 UPTB - SPE
- 3
11 7
21 Jumlah
Orang
4 21
107 23
157 Persentase
2,5 13,38
68,15 14,65
100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 22
2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana
Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi
ruang dan
peralatan kerja,
sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia
cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki
oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 NO
SARPRAS JUMLAH
SATUAN
1 Komputer
112 Unit
2 Monitor
9 Unit
3 Printer
129 Unit
4 Notebook Laptop
44 Unit
5 LCD Proyektor
19 Unit
6 Mesin Tulis Mesin Ketik
13 Unit
7 AC Sentral
48 Unit
8 AC Split
52 Unit
9 AC Casette
4 Unit
10 Televisi
5 Unit
11 Telepon External
19 Unit
12 Sound System
2 Unit
13 Filling Cabinet
140 Unit
14 LAN Local Net Working
2 Jaringan
15 Kendaraan Roda 4
13 Unit
16 Kendaraan Roda 2
11 Unit
17 Ruang Sidang
- Lantai II
30 Orang
- Lantai IV
50 Orang
- Lantai V
100 Orang
- Lantai VI A
250 Orang
- Lantai VI B
70 Orang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 23
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 24
Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target
SPM Target
IKK Target
Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
1. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di
lingkungan Bappeda
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Meningkatnya sumber daya manusia Bappeda
yang memiliki kompe- tensi di bidang perenca-
naan pembangunan daerah
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Tersedianya prasarana dan sarana yang repre-
sentatif dan memadai
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Tersedianya jaringan networking perenca-
naan dan pemanatauan yang transparan dan
partisipatif
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5. Terselenggaranya proses mekanisme perencana-
an pembangunan daerah
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 25
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target
SPM Target
IKK Target
Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
6. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangu-
nan di daerah seperti: RPJPD, RPJMD, RKPD
dan RAPBD
- -
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pro-
gram pembangunan lin- tas daerah dan sektoral,
di lingkup daerah, regional dan nasional
- -
- 100
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8. Tersusunnya laporan pemanatauan dan
evaluasi pelaksanaan Rapetada, RAPBD
- -
- 100
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9. Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan
evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses
perencanaan tahap berikutnya
- -
- 100
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10. Semakin tingginya kualitas produk-produk
perencanaan daerah
- -
- 100
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 26
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi
No Indikator
Kinerja sesuai
Tugas Fungsi
SKPD Anggaran Pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran Tahun Ratio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Rata-rata
Pertumbuhan 2009
2010 2011
2012 2013
2009 2010
2011 2012
2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19
1 Belanja
Tidak Langsung
8.785.648.000 8.971.626.000
10.031.281.000 10.391.148.000
11.463.893.000 7.701.251.777
8.647.236.307 9.777.083.388
10.214.148.559 11.190.956.797 87,66
96,38 97,47
98,30 97,62
669.561.250 872.426.255
Belanja Pegawai
8.785.648.000 8.971.626.000
10.031.281.000 10.391.148.000
11.463.893.000 7.701.251.777
8.647.236.307 9.777.083.388
10.214.148.559 11.190.956.797 87,66
96,38 97,47
98,30 97,62
669.561.250 872.426.255
2 Belanja
Langsung
19.761.710.000 21.235.199.000 22.814.148.000
22.505.283.000 23.005.174.000 19.145.331.425 20.887.565.608 22.388.844.648
22.111.696.346 22.227.850.130 96,88
98,36 98,14
98,25 96,62
810.866.000 770.629.676
- Belanja Pegawai
3.738.250.000 3.488.892.000
4.189.810.000 4.181.875.000
5.420.320.000 3.611.868.400
3.453.343.000 4.137.926.750
4.148.434.600 5.289.857.000
96,62 98,98
98,76 99,20
97,59 420.517.500
1.677.988.600
- Belanja Barang
dan Jasa
15.558.585.000 16.642.205.000 16.693.816.000
17.465.094.000 16.208.304.000 15.075.767.775 16.410.495.206 16.478.774.548
17.187.021.546 15.616.515.830 96,90
98,61 98,71
98,41 96,35
162.429.750 135.187.014
- Belanja Modal
464.875.000 1.104.102.000
1.930.522.000 858.314.000
1.376.550.000 457.695.250
1.023.727.402 1.772.143.350
776.240.200 1.321.477.300
98,46 92,72
91,80 90,44
96,00 227.918.750
215.945.513
TOTAL BTL+BTL
28.547.358.000 30.206.825.000 32.845.429.000
32.896.431.000 34.469.067.000 26.846.583.202 29.534.801.915 32.165.928.036
32.325.844.905 33.418.806.927 94,04
97,78 97,93
98,27 96,95
1.480.427.250 1.643.055.931
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 data diolah
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda