Pegawai berdasarkan golongan Kinerja Pelayanan Bappeda

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 21 NO BIDANG JENIS KELAMIN Orang TOTAL Orang LAKI-LAKI PEREMPUAN 3 Perekonomian 6 10 16 4 Pemduk 9 7 16 5 IPW 11 4 15 6 Fungsional Tertentu 4 2 6 7 UPTB – SPE 11 10 21 8 PHL 2 - 2 Total Orang 88 69 157 Persentase 56,05 43,95 100 Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari seba- rannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Kesra dan Perekonomian.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III 71,52. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan NO BIDANG GOLONGAN Orang Total Orang I II III IV

1 Sekretariat

4 17 44 3 68 2 Kesra - - 13 - 13 3 Perekonomian - - 11 5 16 4 Pemduk - - 14 2 16 5 IPW - 1 11 3 15 6 Fungsional Tertentu - - 3 3 6 7 UPTB - SPE - 3 11 7 21 Jumlah Orang 4 21 107 23 157 Persentase 2,5 13,38 68,15 14,65 100 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 22 2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 NO SARPRAS JUMLAH SATUAN 1 Komputer 112 Unit 2 Monitor 9 Unit 3 Printer 129 Unit 4 Notebook Laptop 44 Unit 5 LCD Proyektor 19 Unit 6 Mesin Tulis Mesin Ketik 13 Unit 7 AC Sentral 48 Unit 8 AC Split 52 Unit 9 AC Casette 4 Unit 10 Televisi 5 Unit 11 Telepon External 19 Unit 12 Sound System 2 Unit 13 Filling Cabinet 140 Unit 14 LAN Local Net Working 2 Jaringan 15 Kendaraan Roda 4 13 Unit 16 Kendaraan Roda 2 11 Unit 17 Ruang Sidang - Lantai II 30 Orang - Lantai IV 50 Orang - Lantai V 100 Orang - Lantai VI A 250 Orang - Lantai VI B 70 Orang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 23

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 24 Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Meningkatnya sumber daya manusia Bappeda yang memiliki kompe- tensi di bidang perenca- naan pembangunan daerah - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3. Tersedianya prasarana dan sarana yang repre- sentatif dan memadai - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4. Tersedianya jaringan networking perenca- naan dan pemanatauan yang transparan dan partisipatif - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5. Terselenggaranya proses mekanisme perencana- an pembangunan daerah - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 25 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangu- nan di daerah seperti: RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pro- gram pembangunan lin- tas daerah dan sektoral, di lingkup daerah, regional dan nasional - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8. Tersusunnya laporan pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan Rapetada, RAPBD - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9. Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan tahap berikutnya - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10. Semakin tingginya kualitas produk-produk perencanaan daerah - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 26 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi No Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi SKPD Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Belanja Tidak Langsung 8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66 96,38 97,47 98,30 97,62 669.561.250 872.426.255 Belanja Pegawai 8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66 96,38 97,47 98,30 97,62 669.561.250 872.426.255 2 Belanja Langsung 19.761.710.000 21.235.199.000 22.814.148.000 22.505.283.000 23.005.174.000 19.145.331.425 20.887.565.608 22.388.844.648 22.111.696.346 22.227.850.130 96,88 98,36 98,14 98,25 96,62 810.866.000 770.629.676 - Belanja Pegawai 3.738.250.000 3.488.892.000 4.189.810.000 4.181.875.000 5.420.320.000 3.611.868.400 3.453.343.000 4.137.926.750 4.148.434.600 5.289.857.000 96,62 98,98 98,76 99,20 97,59 420.517.500 1.677.988.600 - Belanja Barang dan Jasa 15.558.585.000 16.642.205.000 16.693.816.000 17.465.094.000 16.208.304.000 15.075.767.775 16.410.495.206 16.478.774.548 17.187.021.546 15.616.515.830 96,90 98,61 98,71 98,41 96,35 162.429.750 135.187.014 - Belanja Modal 464.875.000 1.104.102.000 1.930.522.000 858.314.000 1.376.550.000 457.695.250 1.023.727.402 1.772.143.350 776.240.200 1.321.477.300 98,46 92,72 91,80 90,44 96,00 227.918.750 215.945.513 TOTAL BTL+BTL 28.547.358.000 30.206.825.000 32.845.429.000 32.896.431.000 34.469.067.000 26.846.583.202 29.534.801.915 32.165.928.036 32.325.844.905 33.418.806.927 94,04 97,78 97,93 98,27 96,95 1.480.427.250 1.643.055.931 Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 data diolah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda