12. Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk kegiatan pengembangan program studi, telah direalisasikan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
Langkah Kerja a. Dapatkan SK Panitia Penyelenggaraan kegiatan pengembangan
program studi b. Dapatkan data mahasiswa peserta kegiatan pengembangan
program studi c. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran
kegiatan pengembangan program studi d. Teliti dan cermati atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan
bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran e. Buat Simpulan.
13. Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk penerimaan beasiswa swadana, telah direalisasikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Langkah Kerja a. Dapatkan pedoman untuk penerima biasiswa swadana
b. Dapatkan data pendaftar calon penerima beasiswa swadana c. Dapatkan data hasil seleksi calon penerima beasiswa swadana
d. Dapatkan SK tim seleksi dan SK Mahasiswa penerima beasiswa
swadana e. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban pemberian beasiswa
swadana f. Teliti dan cermati atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan
bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran g. Buat Simpulan.
14. Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk kegiatan PKL dan KKN mahasiswa, telah direalisasikan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku.
Langkah Kerja a. Dapatkan pedoman untuk kegiatan PKL dan KKN mahasiswa,
b. Dapatkan data SK peserta kegiatan PKL dan KKN mahasiswa, c. Dapatkan data laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKL dan KKN
mahasiswa, d. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban pemberian beasiswa
swadana e. Teliti dan cermati atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan
bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran f. Buat Simpulan.
KT A
Badu Bobo
KT A
Badu Bobo
KT A
Badu 1 Jam
2 Jam 2 Jam
1 Jam
2 Jam 2 Jam
1 Jam
2 Jam
B. 15. Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk kegiatan pelatihan karyawan dan pekerti dosen, pertukaran staf dan dosen, telah direalisasikan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Langkah Kerja a. Dapatkan SK penugasan terhadap pertukaran staf dan dosen
b. Dapatkan SK penugasan pelatihan karyawan dan pekerti dosen c. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran
untuk kegiatan pelatihan karyawan dan pekerti dosen, pertukaran staf dan dosen
d. Teliti dan cermati atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran
e. Buat Simpulan.
16. Tujuan Audit
i. Memastikan bahwa anggaran untuk kegiatan mahasiswa telah diberikan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
ii. Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan telah dibuat.
Langkah Kerja a.
Dapatkan proposal kegiatan b.
Dapatkan hasil penilaian proposal kegiatan c.
Dapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
d. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban
penggunaan anggaran kegiatan e.
Teliti dan cermati terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban
penggunaan anggaran. f.
Buat simpulan.
PEMELIHARAAN BMN 1.
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk perawatan pekerjaan Gedung dan Bangunan Kantor :
a. Telah direalisasikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
Bobo KT A
Badu Bobo
KT A
Roro Riri
KT A
2 Jam 1 Jam
2 Jam 2 Jam
1 Jam
6 Jam 6 Jam
4 Jam