penelitian. 9.
Buat simpulan
d. Tujuan Audit
1. Memastikan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat, Tahun 2015 telah terlaksana sesuai dengan rencanaprogram
2. Memastikan bahwa penilaian proposal seobyektif mungkin 3. Memastikan tidak adanya kesamaan judul proposal pengabdian
kepada masyarakat 4. Memastikan bahwa pengajuan proposal setiap dosen mendapatkan
kesempatan yang sama 5. Memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat.
Langkah Kerja 1. Dapatkan rencanaprogram kegiatan pengabdian kepada
masyarakat T.A. 2015 2. Dapatkan SKSurat PenugasanSurat Perjanjian untuk Pengabdian
kepada Masyarakat tiga tahun terakhir 3. Dapatkan Proposal dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat 4. Teliti dan cermati lakukan pengujian terhadap
kesesuaiankesinkronan antara rencanaprogram, SKSurat PenugasanSurat Perjanjian, proposal dan laporan hasil kegiatan
5. Teliti dan cermati ada tidaknya dosen yang belum terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat.
6. Buat simpulan.
Badu Bobo
KT A 4 Jam
4 Jam 1 Jam
II. ASPEK KEUANGAN A. PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Tujuan Audit
a. Memastikan bahwa anggaran Tahun 2015, telah didikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenui prinsif efisien, efektif
dan ekonomis. b. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun
2015, telah didukung dengan kwitansi bukti pengeluaran dan bukti pendukung lainnya yang valit, relevan dan akuntabel.
c. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, telah dipertanggungjawabkan dengan benar dan tepat waktu
d. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, dukung dengan kwitansi bukti pengeluaran dan bukti
pendukung lainnya yang valit, relevan dan akuntabel. e. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun
2015, telah diadministrasikan secara tertib. f. Memastikan telah dilakukan rekon dengan KPPN.
Langkah Kerja a. Dapatkan SK Pengelola anggaran
b. Dapatkan DIPARKA-KLRAB dan Laporan Daya Serap Anggaran
Badu Bobo
KT A 6 Jam
6 Jam 2 Jam
Tahun 2015
c. Dapatkan Laporan daya serap anggaran Tahun 2015 d. Dapatkan Rekening Bank
e. Dapatkan rekap pemungutan dan Penyetoran Pajak f. Dapatkan bukti rekon dengan KPPN
g. Dapatkan pembukuan penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun
2015
h. Dapatkan dokumen pertanggungjawabanSPJKontrak terkait
dengan penerimaan, penyetoran dan penggunaan anggaran Tahun 2015
i. Teliti dan cermati, serta lakukan pengujian atas Mekanisme,
prosedur, kebenaran, keabsahan dan akuntabilitas pertanggungjawaban, pencatatan dan pengadministrasian
pengelolaan anggaran Tahun 2015
j. Buat simpulan 2. Tujuan Audit
Memastikan bahwa penerima beasiswa Dosen Studi lanjut S2S3 di Dalam negeri dan di Luar Negeri, telah sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.
Langkah Kerja a. Dapatkan SK Penetapan Penerima Beasiswa.
b. Dapatkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi
penerima beasiswa.
c. Dapatkan surat perjanjian penerima Beasiswa d. Dapatkan data tempat studi dan waktu masa studinya
e. Dapatkan laporan perkembangan studi dari masing – masing
dosen yang studi lanjut S2S3
f. Teliti dan cermati serta lakukan pengujian dan penilaian atas data
dimaksud.
g. Buat simpulan. 3. Tujuan Audit :
