Tahun 2015
c. Dapatkan Laporan daya serap anggaran Tahun 2015 d. Dapatkan Rekening Bank
e. Dapatkan rekap pemungutan dan Penyetoran Pajak f. Dapatkan bukti rekon dengan KPPN
g. Dapatkan pembukuan penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun
2015
h. Dapatkan dokumen pertanggungjawabanSPJKontrak terkait
dengan penerimaan, penyetoran dan penggunaan anggaran Tahun 2015
i. Teliti dan cermati, serta lakukan pengujian atas Mekanisme,
prosedur, kebenaran, keabsahan dan akuntabilitas pertanggungjawaban, pencatatan dan pengadministrasian
pengelolaan anggaran Tahun 2015
j. Buat simpulan 2. Tujuan Audit
Memastikan bahwa penerima beasiswa Dosen Studi lanjut S2S3 di Dalam negeri dan di Luar Negeri, telah sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.
Langkah Kerja a. Dapatkan SK Penetapan Penerima Beasiswa.
b. Dapatkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi
penerima beasiswa.
c. Dapatkan surat perjanjian penerima Beasiswa d. Dapatkan data tempat studi dan waktu masa studinya
e. Dapatkan laporan perkembangan studi dari masing – masing
dosen yang studi lanjut S2S3
f. Teliti dan cermati serta lakukan pengujian dan penilaian atas data
dimaksud.
g. Buat simpulan. 3. Tujuan Audit :
Memasstikan bahwa anggaran untuk pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, telah dibayarkan dan diterima tepat
waktu,tepat sasaran dan tepat jumlah.
Langkah Kerja a. Dapatkan rincian dan uraian tugas pegawai
b. Dapatkan SK Tugas lembur pegawai c. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban pembayaran uang
lembur dan uang makan lembur pegawai d. Dapatkan data hasil kerja lembur pegawai
e. Buat simpulan.
4. Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran perjalanan dinas telah direalisasikan sesuai dengan keperluan dan diberikan kepada yang seharusnya,serta
Badu Bobo
KT A
Badu Bobo
KT A
Badu 4 Jam
4 Jam 1 Jam
4 Jam 4 Jam
1 Jam
4 Jam
telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Kerja
a. Dapatkan dokumen SK - SK kegiatansurat undangan b. Dapatkandokumen surat penugasan
c. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran perjalanan dinas
d. Teliti dan cermati apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas telah dipertanggungjawabkan secara akuntabel
e. Buat simpulan.
5. Tujuan Audit :
Memasstikan bahwa anggaran untuk tunjangan sertifkasi dosen, Kehormatan Guru Besar, telah salurkan dan diterima tepat
waktu,tepat sasaran dan tepat jumlah.
Langkah Kerja
a. Dapatkan SK Tugas Belajar Dosen b. Dapatkan data dosen penerima sertifikasi
c. Dapatkan daftar gaji pegawai penerima tunjangan sertifikasi d. Dapatkan data dosen penerima tunjangan Guru besar
e. Dapatkan daftar gaji pegawai penerima tunjangan Guru Besar f. Bandingkan daftar dosen penerima sertifikasi dengan daftar gaji
g. Bandingkan daftar dosen penerima Tunjangan Guru Besar
dengan daftar gaji h. Buat simpulan.
6.Tujuan Audit
Memastikan bahwa anggaran untuk kegiatan kerjasama internasional dan peningkatan kualitas penelitian, telah direalisasikan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Langkah Kerja a. Dapatkan MoU kerjasama internasional dalam program
pengembangan SDM swadana b. Dapatkan SK penugasan dosen ikut program pengembangan SDM
swadana c. Dapatkan SK penugasan kegiatan peningkatan kualitas penelitian
d. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk kegiatan kerjasama internasional dan peningkatan kualitas
penelitian e. Teliti dan cermati atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan bukti
pertanggungjawaban penggunaan anggaran f. Buat Simpulan dan rekomendasi.
7.Tujuan Audit
Bobo KT A
Badu Bobo
KT A
Badu Bobo
KT A
Badu Bobo
KT A
4 Jam 1 Jam
4 Jam 4 Jam
1 Jam
4 Jam 4 Jam
1 Jam
4 Jam 4 Jam
1 Jam
a. Memastikan bahwa penggunaan dana penelitian Tahun 2015, telah dibayarkan, digunakan dan dipertanggungjawabkan secara benar
dan tepat waktu b. Memastikan bahwa Out put kegiatan penelitiannya ada
c. Memastikan bahwa bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dan out put kegiatan penelitiannya, telah diadministrasikan secara
tertib d. Memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenui
e. Memastikan bahwa pembelian barang yang tergolong barang inventaris, telah diserahterimakan ke Lembaga.
Langkah Kerja a.
Dapatkan SK dan Surat Perjanjian kegiatan penelitian Tahun 2015
b. Dapatkan dokumen pertanggungjawaban pembayaran dan ,