Melaksanakan Layanan Perkantoran PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 11 Dalam tahun 2014, terdapat kegiatan yang dibiayai dari APBN Rupiah Murni dan kegiatan yang dibiayai dari PNBP. Anggaran Rupiah Murni RM digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBTPPI, dan anggaran PNBP digunakan untuk meningkatkan pelayanan industrimasyarakat. Rencana Kinerja ini akan dilaksanakan oleh segenap unsur organisasi yang ada, mulai dari Kepala Balai Besar, Kepala Bagian, Kepala Bidang, pejabat fungsional dan seluruh staf lainnya. Ukuran keberhasilan dari program maupun kegiatan sebagaimana uraian di atas yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang secara makro sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tupoksi BBTPPI berjalan dengan baik dengan didukung SDM, sarana dan prasarana yang memadai. 2. Tersusunnya rencana teknis, terbentuknya pengembangan kelembagaan, peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal dan training, terselenggaranya 9 sembilan judul Riset Litbang Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, terselenggaranya penyuluhan dan penyebaran informasi, pemberdayaan dan pemasyarakatan. 3. Jasa Pelayanan Teknis BBTPPI dengan target penerimaan sebesar Rp. 11.197.440.000,-. D. RENCANA ANGGARAN Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi, BBTPPI mendapat alokasi anggaran awal sebesar Rp. 26.323.674.000,- kemudian terdapat beberapa revisi dengan perubahan pagu anggaran sebagai berikut: a. Revisi 1 di bulan Februari alasan revisi adalah pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan dan satu satker dan pencantuman saldo awal kas BLU tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,- b. Revisi 2 di bulan April alasan revisi adalah ralat akun untuk belanja peralatan litbang RM dari belanja bahan menjadi belanja modal dan ralat akun untuk belanja modem dan router wireless BLU dari belanja barang menjadi belanja modal tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,- c. Revisi 3 di bulan September alasan revisi adalah perubahan belanja honor output kegiatan 521213 menjadi belanja bahan 521211 dan belanja modal peralatan dan mesin 532111 tanpa merubah Pagu sebesar Rp. 26.323.674.000,-